目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市总工会主要职责如下：

广水市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职能是：
    1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和上级总工会的工作部署，组织和指导全市各级工会把握正确的政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。
    2、依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。   
    3、围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订:参与职工重大伤亡事故的调查处理。

二、机构设置

广水市总工会内设综合办公室、生产宣教部、维权服务部、组织基层部；下设单位无

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市总工会部门预算包括：广水市总工会本级预算本级、

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制14名，实有14人，其中：在编行政在职8名，事业在编在职6人，退休人员5人。

第二部分：2022部门预算表

广水市总工会2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市总工会2022年收入总预算183.87万元，其中：本年收入183.87万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少5.01万元，同比下降2.7%，主要原因是2020年是疫情年，在2021年相对减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入183.87万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市总工会2022年支出总预算183.87万元，其中：本年安排支出183.87万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少5.01万元，同比下降2.7%，主要原因是根据国家政策，公用支出减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出183.87万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出183.87万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出153.76万元；社会保障和就业支出17.42万元；卫生健康支出5.12万元；住房保障支出7.57万元

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出93.28万元；商品和服务支出9.7万元；对个人和家庭的补助5.33万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出108.31万元（其中人员类98.61万元、运转类9.7万元）；项目支出75.56万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市总工会2022年财政拨款收入预算183.87.万元，较上年减少5.01万元，同比下降2.7%，主要原因是根据国家政策，公用支出减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款183.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市总工会2022年财政拨款支出预算183.87万元，较上年减少5.01万元，同比下降2.7%，主要原因是根据国家政策，公用支出减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出153.76万元；社会保障和就业支出17.42万元；卫生健康支出5.12万元；住房保障支出7.57万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市总工会一般公共预算支出183.87万元，较上年减少5.01万元，同比下降2.7%，主要原因是根据国家政策，公用支出减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出98.61万元，公用经费安排支出9.7万元，项目经费安排支出75.56万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市总工会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.5万元，较上年减少1.2万元，同比下降240%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务接待费0.5万元，较上年减少1.2万元，同比下降240%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市总工会机关运行经费支出预算9.7万元，较上年减少0.76万元，同比下降8%，主要原因是根据国家政策节约开支。

其中：办公费1万元；水费0.06万元；电费0.61万元；邮电费1.08万元；差旅费1.5万元；公务接待费0.5万元；其他费用4.95万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市总工会政府采购总预算0万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

本单位没有国有资产占用使用情况

    十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市总工会总收入183.87万元，其中：财政预算收入183.87万，支出为183.87万元，其中基本支出是108.31万元，项目支出75.56万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明

 年度指标1、两节送温暖

  数量指标：困难职工帮扶人数120人，困难职工帮扶标准2000元/人-6000元/人

  质量指标：帮扶标准核定，帮扶人员核定，准确无误

  时效指标：发放时间，春节前

  成本指标：计划成本

  社会效益：体现组织温暖，稳定职工队伍

  可持续发展：稳定可持续

  满意度指标：困难职工满意度100%

 年度指标2、金秋助学活动，惠及困难在校学生

  数量指标：困难职工子女在校学生60人，助学标准2000元/人-5000元/人

  质量指标：核定标准

  时效指标：9月25日前

  成本指标：计划成本

  社会效益：困难职工就学状况，减轻困难职工子女就学压力  

  可持续发展：稳定可持续

  满意度指标：群众满意度100%

总工会2022部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市总工会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：

专项业务运行：工会专项业运行经费，支出金额为75.56万元。

 年度指标1、送清凉活动，2-5家企事业单位

  数量指标：室外工作单位职工慰问4家

  质量指标：慰问标准3000元/单位-7000元/单位

  时效指标：活动完成时间7-9月

  成本指标：计划成本

  社会效益：室外工作人员，得到工会组织关怀  

  可持续发展：稳定可持续

  满意度指标：室外工作职工100%

总工会2022财政支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。