目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城市管理执法局主要职责如下：

1、贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

2、负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

3、负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

4、负责城区市容市貌管理.拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

5、负责城区环境卫生管理.编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

6、负责园林绿化管理.贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

7、负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

8、负责文明城市创建工作。

9、负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

10、负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

11、在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

（1）住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

（2）自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

（3）生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

（4）市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

（5）交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

（6）水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

12、完成上级交办的其他任务。

13、有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置

广水市城市管理执法局内设：办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股、市政园林绿化管理股、机关党委。下设：广水市城市管理执法局应山大队；广水市城市管理执法局广水大队；广水城市管理执法局经济开发区大队；广水市城市管理执法局直属大队；广水市城市管理局长岭大队；广水市第一环境卫生管理所；广水市第二环境卫生管理所；广水市美洁服务有限责任公司；广水市文明城市创建委员会办公室；广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；园林局；滨河公园管理处；应山园林管理所；广水园林管理所；印台山公园管理处；中山广场管理处；城市绿化稽查所；市政管理所；城乡环境整治领导小组指挥部；提升城市品质巡查办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城市管理执法局部门预算包括：广水市城市管理执法局本级预算。

其中：部门所属未独立核算单位有：广水市城市管理执法局应山大队；广水市城市管理执法局广水大队；广水城市管理执法局经济开发区大队；广水市城市管理执法局直属大队；广水市城市管理局长岭大队；广水市第一环境卫生管理所；广水市第二环境卫生管理所；广水市美洁服务有限责任公司；广水市文明城市创建委员会办公室；广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；园林局；滨河公园管理处；应山园林管理所；广水园林管理所；印台山公园管理处；中山广场管理处；城市绿化稽查所；市政管理所；城乡环境整治领导小组指挥部；提升城市品质巡查办公室，共计21家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年广水市城市管理执法局现有编制240名，实有817人，其中：行政编制在职在编11人，事业编制在职在编228人，工勤编制在职在编1人，经费自理372人，退休205人。

第二部分 2022部门预算表

2022年度广水市城市管理执法局部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城市管理执法局2022年收入总预算11612.53万元，其中：本年收入9522.86万元，上年结转结余2089.67万元，较上年预算安排减少546.63万元，同比下降4.7%，主要原因是本年度项目资金减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3277.43万元；政府性基金预算拨款收入2800万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2445.43万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入279.08万元；政府性基金拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入826.04万元。

（二）广水市城市管理执法局2022年支出总预算11612.53万元，其中：本年安排支出11612.53万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少13416.22万元，同比下降116%，主要原因是本年度项目资金减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出9522.86万元；上年结转结余安排支出2089.67万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3277.43万元；政府性基金预算拨款支出2800万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出3445.43万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出574.82万元；卫生健康支出315.2万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出10397.01万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出325.5万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城市管理执法局2022年财政拨款收入预算6077.43万元，较上年减少138.81万元，同比下降2%，主要原因是本年度单位缩减经费开支。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3277.43万元；政府性基金预算拨款2800万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1263.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城市管理执法局2022年财政拨款支出预算7341.06万元，较上年增加1124.82万元，同比增长15%，主要原因是本年度由于城管工作需要，经市委、市政府决定招聘坐席员8名，协管员30名和信息采集员15名，以及新增职工食堂等人员工资和费用增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出249.12万元；卫生健康支出145.1万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3941.44万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出205.4万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市城市管理执法局一般公共预算支出4541.06万元，较上年增加1324.82万元，同比增加29%，主要原因是本年度人员工资、保险、公积金等有所增加，一般公共预算项目资金增加，故一般公共预算支出增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3376.11万元，公用经费安排支出848.96万元，项目经费安排支出315.99万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出609.92万元，公用经费支出606.72万元，项目经费支出46.99万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城市管理执法局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出2800万元，较上年减少200万元，同比下降7%，主要原因是本年度项目减少，支出相应减少。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出2800万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出1975万元，安排项目支出825万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城市管理执法局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为28.06万元，较上年减少71.5万元，同比下降72%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费本年度占比减少，有一部分“三公”经费列入单位资金支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有该项业务；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年减少73.9万元，同比下降100%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出中没有列入公务用车运行经费，在上年结转和单位资金中列支。公务接待费28.06万元，较上年增加2.4万元，同比增长9%，主要原因是：本年度因工作需要，一些专业项目业务需要与相关业务单位学习交流，涉及到“公务接待费”有所增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城市管理执法局机关运行经费支出预算1662.26万元，较上年减少405.69万元，同比减少24%，主要原因是上年度涉及单位搬迁，涉及的费用相应偏高，本年度单位正常运转，运行经费实行节约原则，故相对上年有所减少。

其中：办公费452.63万元；印刷费134.22万元；邮电费23.3万元；差旅费41.1万元；会议费44万元；福利费8.4万元；日常维修费208.9万元；专用材料及一般设备购置费104.4万元；办公用房水电费135.96万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用509.35万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城市管理执法局政府采购总预算1235.7万元。较上年预算安排减少18.83万元，同比下降2%，主要原因是本年度单位采购减少。其中：

面向中小企业494.28万元，总采购量同比下降56%，面向小微企业741.42万元，总采购量同比下降75%。

政府采购货物预算535.7万元，较上年减少718.8万元，同比下降57%，主要原因是2021年度预算涉及单位搬迁，一些办公设备和专用设备的新增数量比较大，本年度该工作已完成，所以政府采购货物资金配比减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是本年度单位未开展该项业务；政府采购服务预算700万元，较上年减少1500万元，同比下降68%，主要原因是半年度政府购买服务的项目数量减少，所涉及的资金也相对减少。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城市管理执法局年初资产总额为1141.52万元。总体情况为流动资产0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是本单位无流动资产；固定资产1141.52万元，较上年增加98.35万元，同比增长9%，主要原因是2021年度由于单位搬迁和单位工作需要，新购一部分办公设备和专用设备。

其中固定资产：房屋5371平方米，价值338.18万元；土地7580平方米，价值51.66万元；车辆45辆，价值473.02万元；办公家具价值16.47万元；其他资产价值262.19万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算700万元，较上年增加480万元，增加69%，主要原因是因为本年度城区环卫市场化清扫面积增加，当对应清扫费用增加。

本年度非税收入预算1410万元，较上年减少250万元，减少18%，主要原因是因为本年度单位收费项目减少，非税收入相对减少。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体目标是：长期目标为1：提高城市管理服务水平；长期目标为2：通过对标段管理加大市容环境整治力度。年度目标1：提高城市管理服务水平；年度目标为2：通过对标段管理加大市容环境整治力度。

2、长期目标1：提高城市管理服务水平，具体指标设置为：

产出指标：购置并安装430组果皮箱，充分利用现有科技手段，做好城管执法技防工作，不断提高城管执法工作水平，指标设立依据是2022年工作计划确定。

效益指标：通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽春城，促进经济发展，为招商引资提供优良的生态环境。

满意度指标：通过长期的宣传让更多市民了解城市管理工作，群众满意度≥90%，指标设立依据是根据社会调查。

3、长期目标2：通过对标段管理加大市容环境整治力度，具体指标设置为：

产出指标：环卫一体化以外的110万平方米的清扫保洁完成率达到100%，通过高效率服务和监管达到卫生城市的达标率≥95%。

效益指标：美化我市旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础，为下一步创文明城市工作提供基础。

满意度指标：市民对居住环境满意度≥98%。

本部门整体绩效目标是：提高城市管理服务水平；做好园林绿化工作争创园林城市； 通过对标段管理加大市容环境整治力度；依法拆除违法违规建筑。

4、年度目标1：提高城市管理服务水平，具体指标设置为：

产出指标：购置并安装430组果皮箱，充分利用现有科技手段，做好城管执法技防工作，不断提高城管执法工作水平，指标设立依据是2022年工作计划确定。

效益指标：通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽春城，促进经济发展，为招商引资提供优良的生态环境。

满意度指标：通过长期的宣传让更多市民了解城市管理工作，群众满意度≥90%，指标设立依据是根据社会调查。

5、年度目标2：通过对标段管理加大市容环境整治力度，具体指标设置为：

产出指标：环卫一体化以外的110万平方米的清扫保洁完成率达到100%，通过高效率服务和监管达到卫生城市的达标率≥95%。

效益指标：美化我市旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础，为下一步创文明城市工作提供基础。

满意度指标：市民对居住环境满意度≥98%。

2022年度广水市城市管理执法局部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“生活垃圾焚烧处置”

1、主要内容是：该项目根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》和《湖北省推进城乡生活垃圾分类实施方案》要求，实行生活垃圾焚烧处置，以做到减少对环境的污染和资源重复利用。2022年预算安排1500万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全市生活垃圾焚烧发电补贴；焚烧废弃物资源化利用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：生活垃圾日处理量≥480万吨，年度上网电量≥5600万千瓦时，项目运转≥335天，生活垃圾处置费≤1500万元。指标设立依据是参照往年执行标准确定。

效益指标：环保达标排放GB18485，项目受益人群≥90万人。指标设立依据是参照国家环保标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%，指标设立依据是项目工作计划。

2022年度广水市城市管理执法局生活垃圾焚烧处置项目绩效申报表.pdf

（二）“环卫市场化”

1、主要内容：该项目依据《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》，保证城市干净整洁，提升城市形象和生活环境。2022年预算安排1200万元，其中：300万资金来源为当年一般公共预算资金，900万资金来源于政府性基金。

2、项目绩效总目标是：城区主次干道清扫保洁；城区生活垃圾收集运输。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：清扫保洁面积≥152万平方米，垃圾清运量≥240吨/日，主次干道垃圾清理率≥98%，广水市环境卫生考核办法合格率≥98%，指标设立依据是往年执行标准。

效益指标：提高道路清扫及垃圾转运效率≥98%，道路清扫垃圾运输及时率≥99%，项目持续年限5年，指标设立依据是项目年度工作计划。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是项目工作计划。

2022年度广水市城市管理执法局应山城区环卫市场化项目绩效申报表.pdf

（三）“双桥垃圾场渗滤液处理”

1、主要内容：提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免垃圾及次生物二次污染，确保当地下水的安全，提高周边人民的生活质量，促进广水市环境保护的需要。 2022年预算安排200万元，资金来源于当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：双桥垃圾场产生的垃圾渗滤液无害化处理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：渗滤液处理量≥60吨/日，渗滤液处理后达标GB16889—2008排放，超概算运行率＜10%，指标设立依据是往年标准及环保标准。

效益指标：受益人口≥40万人，污染物减排达标，指标设立依据是项目年度工作计划。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是项目工作计划。

2022年度广水市城市管理执法局双桥垃圾场渗滤液处理项目绩效申报表.pdf

（四）“广水市垃圾分类试点建设”

1、主要内容：根据《湖北省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案》要求，2022年县（市）建成区公共机构和相关企业实现全覆盖，至少有1个社区建成生活垃圾分类示范片区，至少有2个乡镇开展农村生活垃圾分类，至少有5个行政村建成生活垃圾分类示范村。2022年预算安排300万元，资金来源于其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：城区选择一个社区开展垃圾分类试点建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市民正确垃圾分类率≥90%，垃圾分类设备成本300元/户。指标设立依据是根据项目年度工作计划。

效益指标：提高道路清扫及垃圾转运率≥90%，通过垃圾分类减少生活垃圾的产生≥10%，指标设立依据是项目年度工作计划。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是项目工作计划。

2022年度广水市城市管理执法局广水市垃圾分类试点建设项目绩效申报表.pdf

（五）“竹林垃圾场渗滤液处理”

1、主要内容：为了提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免垃圾及次生物二次污染，确保当地下水的安全，提高周边人民的生活质量，促进广水市环境保护的需要。2022年预算安排360万元，资金来源于当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：竹林垃圾场渗滤液处理站运行及管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：渗滤液处理≥40000吨，渗滤液处理后达标排放GB16889 —2008，处理成本360万元，指标设立依据是往年执行标准。

效益指标：受益人口≥40万人，污染物减排COD氨氮，指标设立依据是项目年度工作计划。

满意度指标：垃圾及渗滤液无害化处理，降低废弃固、液、气对城市的影响率≥98%，指标设立依据是项目工作计划。

2022年度广水市城市管理执法局竹林垃圾场渗滤液处理项目绩效申报表.pdf

（六）“应山城区道路维修及改造”

1、主要内容：为确保道路通行顺畅及通行安全，需及时对破损道路进行维修及改造。2022年预算安排600万元，资金来源于政府性基金。

2、项目绩效总目标是：人行道维修、路缘石维修、砼路面、沥青路面维修、井盖维修及其它市政基础设施维修。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建设、改造、修缮道路面积≥29000平方米，工程验收合格率≥95%，按计划完成率≥98%，指标设立依据是往年执行标准。

效益指标：工程综合利用率≥95%，正常运转率≥96%，受益群众≥90万人，指标设立依据是项目年度工作计划。

满意度指标：群众满意度≥96%，指标设立依据是项目工作计划。

2022年度广水市城市管理执法局应山城区道路改造及维修项目绩效申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。