目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

市统计局主要负责：

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

内设"办公室（人事监察科）、综合考核科、投资与工业统计科、农村统计科、统计法规科、社会与贸易统计科。       

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市统计局部门预算包括：广水市统计局本级预算

其中部门所属独立核算单位有：广水市统计局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市城市社会经济抽样调查队、广水市企业调查队、广水市普查中心，共计3家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制22名，其中：行政编制11人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理7人)。实有21人，其中：行政编制9人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理7人)；离休人员0名，退休人员8名，借调人员0名。

第二部分：2022年部门预算表

广水市统计局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）市统计局2022年收入总预算495.59万元，其中：本年收入372.59万元，上年结转结余123万元，较上年预算安排增加31.94万元，同比增长6.9%，主要原因是人员经费的变动增长。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入352.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入20万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入26万元。

（二）市统计局2022年支出总预算495.59万元，其中：本年安排支出495.59万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加31.94万元，同比增长6.9%，主要原因是人员经费的变动增长。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出372.59万元；上年结转结余安排支出123万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出449.59万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出46万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出404.4万元；社会保障和就业支出48.34万元；卫生健康支出16.17万元；住房保障支出26.68万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出260.79万元；商品和服务支出20.11万元；对个人和家庭的补助8.34万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出330.24万元（其中人员类310.13万元、运转类20.11万元）；项目支出165.35万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）市统计局2022年财政拨款收入预算449.59万元，较上年增加0.94，同比增长0.2%，主要原因是人员经费略有增长。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款352.59万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）市统计局2022年财政拨款支出预算449.59万元，较上年增加0.94万元，同比增长0.2%，主要原因是人员经费略有增长。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出363.4万元；社会保障和就业支出43.34万元；卫生健康支出16.17万元；住房保障支出26.68万元。

    2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年市统计局一般公共预算支出449.59万元，较上年增加0.94万元，同比增加0.2%，主要原因是人员经费略有增长。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出229.13万元，公用经费安排支出15.11万元，项目经费安排支出108.35万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出40万元，公用经费支出5万元，项目经费支出52万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

市统计局本年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

市统计局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为6.49万元，较上年减少3.11万元，同比下降32.4%，主要原因是：公务接待费厉行节俭压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车支行费支出；公务接待费6.49万元，较上年减少3.11万元，同比下降32.4%，主要原因是：公务接待费厉行节俭压缩支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，市统计局机关运行经费支出预算185.47万元，较上年减少50.96万元，同比下降14.98%，主要原因是今年人口普查经费比上年减少100万元。

其中：办公费49.08万元；印刷费15.5万元；邮电费6.91万元；差旅费7.24万元；会议费12.85万元；福利费0.1万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费6.38万元；办公用房水电费2.35万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.6万元；公务用车运行维护费0万元；；其他费用9.02万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，统计局政府采购总预算6.38万元。其中：面向中小企业6.38万元，总采购量同比下降45.2%，面向小微企业6.38万元，总采购量同比下降45.2%。

政府采购货物预算6.38万元，较上年减少2.88万元，同比下降45.2%，主要原因是通用办公用品；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年市统计局年初资产总额为125.87万元。总体情况为流动资产42.62万元，较上年增加18.77万元，同比增长78.72%，主要原因是人员代发工资未发结转；固定资产124.83万元，较上年减少0.8万元，同比下降1%，主要原因是废旧办公设备报废下帐减少。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.55万元；通用设备价值123.27万元其他资产价值0万元。

十，其他需要说明的

本年度无政府购买服务预算，无非税收支预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

    2022年市统计局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效494.59万元，年度目标为①搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。②建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系、建立健全统计工作网络，开展统计联网直报工作,不断推进统计工作标准化、规范化。③根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全市统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。④完成第七次全国人口普查后期资料开发总结表彰工作。整体支出绩效目标申报详细见下表：

统计局2022部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年市统计局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：统计、调查业务、第七次全国人口普查后期工作。统计、调查业务项目支出115.35万元，第七次全国人口普查后期工作项目支出50万元。统计、调查业务年度绩效目标是按照上级要求有序推进统计调查工作；第七次全国人口普查后期工作年度绩效目标是经费主要用于普查办公（含办公物资）、会议、培训、资料整理印刷等。详细见下表：

统计局2022部门项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。