目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

单位概况                            

(一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。 

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。 

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。 

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。 

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。 

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。 

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。 

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中共广水市委编办预算组成单位有：中共广水市委编办本级。

三、部门预算单位构成及人员情况

中共广水市委编办2022年内设综合股、行政股、事业股（事业单位管理局）、监督信息股，下设广水市机构编制信息中心。现有编制行政编制10名，事业编制3名；实有12人，其中：在行政编制在职10名，事业单位在职人员2名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市委编办2022年度部门预算报表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）市委编办2022年收入总预算192.88万元，其中：本年收入189.4万元，上年结转结余3.48万元，较上年预算安排减少8.72万元，同比减少4.5%，主要原因是减少项目经费。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入189.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入3.48万元。

（二）市委编办2022年支出总预算192.88万元，其中：本年安排支出192.88万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少8.72万元，同比减少4.5%，主要原因是项目经费减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出189.4万元；上年结转结余安排支出3.48万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出189.4万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出3.48万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出149.92万元；社会保障和就业支出18.77万元；卫生健康支出5.33万元；住房保障支出10.36万元；灾害防治及应急管理支出8.5万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出129.63万元；商品和服务支出8.75万元；对个人和家庭的补助0.75万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出142.6万元（其中人员类133.85万元、运转类8.75万元）；项目支出50.28万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）市委编办2022年财政拨款收入预算189.40万元，较上年减少8.72万玩，同比减少4.5%，主要原因是项目经费减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款189.40万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）市委编办2022年财政拨款支出预算189.40万元，较上年减少8.72万元，同比减少4.5%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出146.44万元；社会保障和就业支出18.77万元；卫生健康支出5.33万元；住房保障支出10.36万元；灾害防治及应急管理支出8.5万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

市委编办2022年一般公共预算支出189.40万元，较上年减少8.72万元，同比减少4.5%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

市委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

市委编办2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.5万元，较上年减少4.5万元，同比下降95%，主要原因是：公务接待费厉行节俭压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：近年无因公出国业务，公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无购车需求；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务车；公务接待费0.5万元，较上年减少4.5万元，同比下降95%，主要原因是：公务接待费厉行节俭压缩支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，市委编办机关运行经费支出预算8.75万元（其中：印刷费0.3万元，水电费0.55万元，差旅费0.3万元，会议费0.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.3万元，其他交通费6.48万元，其他商品和服务支出0.02万元）；较上年增涨286%，主要原因是改革业务量增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年，市委编办府采购总预算0万元，较上年减少5.1万元，同比下降100%，主要原因是通用办公用减少。

其中：面向中小企业0万元，总采购量同比下降0，面向小微企业0万元，总采购量同比下降0。

政府采购货物预算0万元，较上年减少5.1万元，同比下降100%，主要原因是通用办公用品减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年委编办年初资产总额为10.37万元。较上年减少0.19万元，同比下降10.37%，主要原因是：资产折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4万元；通用设备价值6.37万元其他资产价值0万元。

十，其他需要说明的

本年度无政府性基金预算，无政府购买服务预算，无政府采购预算，无非税收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年市委编办预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

编办2022年整体支出绩效目标.pdf

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：巩固完善机构改革成果；积极稳妥推进事业单位改革；完善事业单位登记管理；积极推进机构编制综合业务管理平台的应用。年度目标：督办各部门改革后机构设置及新机构运行情况；推进事业单位分类改革；全面规范事业单位法人登记实现登记率100%，年检率98%以上；机构编制综合业务管理平台应用率达95%以上。

2、年度目标一：各部门改革后机构设置及新机构是否按新“三定”运行情况；具体指标设置为：

产出指标：政府工作部门、家，26；指标设立依据是：上级文件要求；

质量指标：完成率，100%，指标设立依据是：上级文件要求；

时效指标：完成时间，2022年底前，指标设立依据是：上级文件要求；

满意度指标：服务对象满意率95%；指标设立依据是：上级文件要求。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标2：积极稳妥推进事业单位改革，具体指标设置为：

数量指标：推时执法领域事业单位改革、家，9；指标设立依据是：上级文件要求；

质量指标：完成率，90%，指标设立依据是：上级文件要求；

时效指标：完成时间，2022年底前，指标设立依据是：上级文件要求；

社会效益指标：调整优化结构，调整优化，指标设立依据是：上级文件要求；

满意度指标：服务对象满意率98.8%；指标设立依据是：上级文件要求。

4、年度目标3：完善事业单位登记管理

    数量指标：年检单位数量，470家；指标设立依据是：上级文件要求；

质量指标：年检覆盖率100%；指标设立依据是上级文件要求；

时效指标：完成时间，2022年12月底；指标设立依据是上级文件要求；

社会效益指标：事业单位正常运转；指标设立依据是上级文件要求；

满意度指标：服务对象满意率，事业单位满意率100%; 指标设立依据是上级文件要求；

5、年度目标4：积极推进机构编制综合业务管理平台应用

数量指标：全市一级单位完成60家；指标设立依据是上级文件要求；

质量指标：完成率、完成率100%；指标设立依据是上级文件要求；

时效指标：完成时间，2022年底前；指标设立依据是上级文件要求；

社会效益指标：推进综合业务服务管理平台应用，优化办事程序；指标设立依据是上级文件要求；

满意度指标：服务对象满意度指标，单位用户满意度100%；指标设立依据是上级文件要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目预算。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。