目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他需要说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市李店镇人民政府主要职责如下：

1、发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标任务；

2、加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

3、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市李店镇人民政府内设1、党政综给办公室（人大办公室）；2、政法办公室（应急办公室）；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（民政办公室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市李店镇人民政府部门预算包括：广水市李店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制66名，实有86人，其中：在编在职43名，离休人员0名，退休人员23名，借调人员0名，编外长聘人员20名，在校学生0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市李店镇人民政府2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市李店镇人民政府2022年收入总预算1851.90万元，其中：本年收入1550.07万元，上年结转结余301.83万元，较上年预算安排减少1037.1万元，同比下降35%，主要原因是上级拨款减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1550.07万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入301.83元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市李店镇人民政府2022年支出总预算1851.90万元，其中：本年安排支出1851.92万元，年终结转结余-0.02万元，较上年预算安排支出减少1037.1万元，同比下降35%，主要原因是压缩预算支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1550.07万元；上年结转结余安排支出301.83万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1851.92万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1166.11万元；国防支出2万元；教育支出3万元；科学技术支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出8.5万元；社会保障和就业支出75.64万元；卫生健康支出40.43万元；节能环保支出133.29万元；农林水支出321.13万元；资源勘探工业信息等支出25万元；商业住房保障支出45.04万元；灾害防治及应急管理支出31.28万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出661.6万元；商品和服务支出95.27万元；对个人和家庭的补助73.29万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出830.16万元（其中人员类734.89万元、运转类95.27万元）；项目支出1021.76万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）2022年财政拨款收入预算1851.90万元，较上年减少1037.1万元，同比下降35%，主要原因是上级拨款减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1550.07万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款301.83万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市李店镇人民政府2022年财政拨款支出预算1851.92元，较上年减少1037.1元，同比下降35%，主要原因是压缩预算支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1166.11万元；国防支出2万元；教育支出3万元；科学技术支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出8.5万元；社会保障和就业支出75.64万元；卫生健康支出40.43万元；节能环保支出133.29万元；农林水支出321.13万元；资源勘探工业信息等支出25万元；商业住房保障支出45.04万元；灾害防治及应急管理支出31.28万元；

2.财政拨款年终结转结余0万元。

    三、一般公共预算支出情况说明

    2022年李店人民政府一般公共预算支出1851.90万元，较上年减少1037.10万元，同比下降35%，主要原因是压缩预算支出。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出734.89万元，公用经费安排支出95.27万元，项目经费安排支出719.91万元。

   2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出301.83万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

    广水市李店镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。    

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为37.8万元，较上年减少6.09万元，同比下降14%，主要原因是：压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2022年和2021年无公务用车购置预算；公务用车运行费13万元，较上年增加5.21万元，同比增长67%，主要原因是：其中一台公务用车2009年购买，行程25万公里，超过法定使用年限，维修费用增加；公务接待费24.8万元，较上年减少11.3万元，同比下降31%，主要原因是：圧缩“三公“经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

2022年国有资本经营预算为空表，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

2022年国有资本经营预算.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市李店镇人民政府机关运行经费支出预算830.16万元，较上年减少1558.84万元，同比下降54%，主要原因是压缩各种经费支出。

其中：办公费8万元；印刷费6万元；邮电费3万元；差旅费6万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费2万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费7万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费13万元；其他费用0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市李店镇人民政府政府采购总预算0万元。其中：

货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购货物；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市李店镇人民政府年初资产总额为1494.78万元。总体情况为流动资产919万元，较上年减少427万元，同比下降31%，主要原因是2021年支付多和收到以前支付的票据多，固定资产755万元，较上年减少16万元，同比下降2%，主要原因是报废了一台轿车。

其中固定资产：房屋3530平方米，价值555万元；土地19655平方米，价值34万元；车辆6辆，价值104万元；办公家具价值30万元；其他资产价值16万元。

    十、其他需说明的事项

2022年非税收支预算为空表，本年度无非税收支预算。以空表列示。 

2022年非税收支预算.pdf

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

整体支出绩效.pdf

2022年建成村文化广场5个，村办公室改扩建2个，村文化广场需要资金金额100万元，办公室改扩建需要资金30万元，建成后体现了党在基层组织的作用和影响力；2022年垃圾清扫20个村，需要资金133.29万元，使李店镇区环境卫生不断提高，人民群众满意度也不断提高；2022年招商引资规模企业5个，企业总产值10909万元，固定资产投资20739万元，预算收入1200万元，农村居民收入提高1.8万元，规模企业的引进，使群众收入水平不断提高，李店经济发展环境不断优化，群众满意度不断提高。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效.pdf

2022年对李店镇区20个村社区进行365天，每天两次的垃圾清扫，垃圾清扫转运项目需要资金165.72万元，此项目的实施可以使李店镇区环境不断优化，村民满意度达到100%。

2022年广水市李店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目16个，具体为：国防动员，基层应急防治及应急管理，节能环保事务建设，平安建设，教育管理，文化旅游及传媒服务，对企业的补助和奖励，社会保障和就业管理，卫生健康管理，科学技术管理及科普，公共事务管理，农林水事务管理，村级财务代理资金，转移支付（一般），村级运转，乡村振兴。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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