目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

        2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

        9、项目支出预算明细表

        10、政府采购预算表

        11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

      　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

        第四部分  预算绩效情况

        1、部门整体绩效目标编制情况。

        2、重点项目绩效目标编制情况

        第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市第二人民医院主要职责如下：

1、负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

2、承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

3、承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

4、负责广水市红十字会的日常工作。

二、机构设置

广水市第二人民医院内设16个后勤科室、27个临床科室。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市第二人民医院部门预算包括：广水市第二人民医院本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市第二人民医院本级，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有事业编制437名，实有590人，其中：事业编在编在职223名，离休人员2名，退休人员185名，借调人员1名，临聘人员179名。

第二部分：2022部门预算表

广水市第二人民医院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第二人民医院2022年收入总预算16451.51万元，其中：本年收入15751.51万元，上年结转结余700万元，较上年预算安排增加929.56万元，同比增长5.99%，主要原因是本年收入总预算中包含上年结转结余的700万元和疫情后日常业务正常开展，收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入453.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入15298.06万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入700万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市第二人民医院2022年支出总预算16451.51万元，其中：本年安排支出16451.51万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加929.56万元，同比增长5.99%，主要原因是2022年新增院区改造项目支出700万元和日常业务活动开支增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出15751.51万元；上年结转结余安排支出700万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出453.45万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出15298.06万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出621.96万元；卫生健康支出15470.45万元；住房保障支出359.11万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第二人民医院2022年财政拨款收入预算1153.45万元，较上年增加880万元，同比增长321.81%，主要原因是增加院区改造一般债券700万元和上级转移支付公立医院改革130万元、基本公共卫生服务50万元。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款453.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款700万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第二人民医院2022年财政拨款支出预算1153.45万元，较上年增加880万元，同比增长321.81%，主要原因是基本建设院区改造支出和基本公卫支出。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出1153.45万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市第二人民医院一般公共预算支出1153.45万元，较上年增加880万元，同比增加321.8%，主要原因是院区改造项目和上级转移支付项目。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出273.45万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出180万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出700万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市第二人民医院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有安排一般公共预算“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置费；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有安排公务用车运行费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有安排公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市第二人民医院机关运行经费支出预算5943.27万元，较上年增加43.07万元，同比增长0.73%，主要原因是日常维修费用增加了。

其中：办公费10万元；印刷费36万元；邮电费13万元；差旅费56万元；会议费5万元；福利费90万元；日常维修费400万元；专用材料及一般设备购置费4462.60万元；办公用房水电费256.67万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费150万元；公务用车运行维护费40万元；其他费用424万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第二人民医院政府采购总预算3932.49万元。较上年预算安排的4629.1万元减少696.61万元、同比下降15%，原因是上年安排购买医用核磁共振设备。其中：

面向中小企业3287.2万元，总采购量同比下降15%，面向小微企业645.29万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算3932.49万元，较上年减少696.61万元，同比下降15%，主要原因是上年安排购买医用核磁共振设备；政府采购工程预算700万元，较上年增加700万元，同比增长100%，主要原因是上年结转院区改造一般债券；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有安排政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第二人民医院年初资产总额为21723.07万元。总体情况为流动资产6281.55万元，较上年减少1650.24万元，同比下降20.8%，主要原因是上年新增抗疫资金；固定资产20301.53万元，较上年增加8621.93万元，同比增长73.82%，主要原因是在建工程转固。

其中固定资产：房屋35878.21平方米，价值9419.60万元；土地26034.8平方米，价值0万元；车辆8辆，价值126.69万元；办公家具价值685.63万元；其他资产价值10069.61万元。

其中流动资产：货币资金577.78万元；财政应返还额度700万元；应收账款净额4555.9万元；其他应收款净额199.7万元，存货248.2万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、非税收入预算、以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本年未编制部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市第二人民医院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目7个，具体为：医院基建工程项目、医院设备购置项目、医院物业管理项目、结核病防治项目、取消药品卫生材料加成资金补助(中央级)项目、取消药品卫生材料加成资金补助(省级)项目、院区改造(一般债券)项目。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标医院基建工程项目2022年.pdf

（一）医院基建工程项目

1、项目的主要内容是：医院基建工程住院大楼建设项目，2022年预算安排1500万元，其中1500万元都为自有资金。

2、项目绩效总目标是：广水市第二人民医院住院大楼建设项目总建筑面积15000平方米，全框架结构，建筑高度≤42米，建筑物层数10层，所有病房按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标设立依据是计划标准和行业标准。

数量指标：住院大楼建设总建筑面积=15000平方米；增加床位数≥455张；

质量指标：工程质量验收合格；完工时间≤2年；新增成本≤99452900元；医疗收入比医院平均年医疗收入1.07亿元增加10%；住院人次比医院平均年住院人次10200人增加10%；病床使用率≥70%；

效益指标：工程有效使用期为长期；指标设立依据是行业标准。

满意度指标：住院患者满意度≥97%。指标设立依据是行业标准。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标专用医疗设备购置2022年.pdf

（二）医院设备购置项目

1、主要内容是：购置专用医疗设备和信息系统品种。2022年预算安排3287.2，其中3287.2都为自有资金。

2、项目绩效总目标：为了医院的发展和病人需求，购置专用医疗设备和信息系统品种共32种，131台套。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：设立依据是市场询价。

数量指标：采购设备台套数≥131台套；设备符合行业标准；设备采购完成时间为2022年12月31日之前；总成本≤32872000元；增加医疗收入≥500万元；增加就诊人次≥7000人次；

质量指标：设备利用率≥70%；设立依据是行业标准。

满意度指标：患者满意度≥90%。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标医院物业管理项目2022年.pdf

三、医院物业管理项目

1、主要内容是：根据医院发展需求进行物业管理项目。2022年预算安排140万元，其中140万元都为自有资金。

2、项目绩效总目标：根据医院发展需求进行物业管理项目。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：保洁面积≥23053.59平方米；保安区域=7处；总成本≤1400000元；

质量指标：保洁度认定≥95分；

时效指标：任务完成时间为一年；

满意度指标：职工满意度≥90%；患者满意度≥90%。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标结核病防治项目2022年.pdf

四、结核病防治项目

1、主要内容是：完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生，结核病防治工作。2022年预算安排50万元，其中一般公共预算上级转移支付50万元。

2、项目绩效总目标：完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生，结核病防治工作。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：结核病传染病报告率=100%；发现并治疗管理肺结核患者数≥99%；病原学阳性结核患者耐药筛查率≥80%；

质量指标：病原学阳性结核患者的密切接触者筛查率≥90%；结核病防治≥1000人次；

时效指标：结核病疫情报告时限≤24小时；

效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；居民健康水平提高时效为中长期；

满意度指标：结核病人满意度≥95%。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标取消药品加成项目（中央级）2022年.pdf

五、取消药品、卫生材料加成资金补助(中央级)项目

1、主要内容是：中央级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。2022年预算安排90万元，其中一般公共预算上级转移支付中央级90万元。

2、项目绩效总目标：中央级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：取消药品、卫材加成对床位、护理等价格的调整＝100万元；取消西药加成对收入的影响=120万元；取消中成药加成对收入的影响=13万元；取消卫生材料加成对收入的影响=30万元；取消药品、卫生材料加成应弥补的金额=90万元；

时效指标：本年度完成；降低患者就医费用时效为中长期；

满意度指标：患者就医对取消药品、卫生材料加成满意度=100%。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标取消药品加成项目（省级）2022年.pdf

六、取消药品、卫生材料加成资金补助(省级)项目

1、主要内容是：省级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。2022年预算安排40万元，其中一般公共预算上级转移支付省级40万元。

2、项目绩效总目标：省级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：取消药品、卫生材料加成对床位、护理等价格的调整=50万元；取消西药加成对收入的影响=60万元；取消中成药加成对收入的影响=6万元；取消卫生材料加成对收入的影响=15万元；取消药品、卫生材料加成应弥补的金额=40万元；

时效指标：本年度完成；降低患者就医费用时效为中长期；

满意度指标：患者就医对取消药品、卫生材料加成满意度=100%。

广水市第二人民医院项目支出绩效目标院区改造（一般债券）项目2022年.pdf

七、院区改造(一般债券)项目

1、主要内容是：广水市第二人民医院的院区改造，充分利用了原有建筑基础，通过对原医院的整体规划改造，坚持方便患者为原则，在满足各项功能基本需要的同时，改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。2022年预算安排700万元，其中一般公共预算一般债券700万元。

2、项目绩效总目标：广水市第二人民医院的院区改造，充分利用了原有建筑基础，通过对原医院的整体规划改造，坚持方便患者为原则，在满足各项功能基本需要的同时，改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。规划改造后医院业务用房将增加2900平方米，增加病床为110张。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：业务用房改造面积=16666平方米；业务用房增加面积=2900平方米；增加病床≥110张；

质量指标：改造工程质量为验收合格；完成时间≤2年；项目总投资≤4268万元；医疗收入比医院平均年医疗收入1.07亿元增加10%；住院人次比医院平均年住院人次10200人增加10%；

时效指标：工程有效使用期为长期；

满意度指标：患者满意度≥97%。

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。