目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

关庙镇人民政府主要职责如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

关庙镇政府为独立核算机构1个，与上年无增减。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年关庙镇人民政府部门预算包括：关庙镇人民政府汇总预算、关庙镇人民政府本级预算。部门所属独立核算单位有1家；

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制49名，实有49人，其中：在编在职49名，离休人员1名，退休人员44名。

第二部分：2022部门预算表

2022年关庙镇人民政府部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）关庙镇人民政府2022年收入总预算2823.72万元，其中：本年收入2446.32万元，上年结转结余377.4万元，较上年预算安排增加667万元，同比增长32%，主要原因是争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1934.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入512万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入377.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）关庙镇人民政府2022年支出总预算2823.72万元，其中：本年安排支出2823.72万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加667万元，同比32%，主要原因争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2446.32万元；上年结转结余安排支出377.4万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2311.72万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元；其他收入资金支出512万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出733.96万元；国防支出8万元；公共安全支出60万元；教育支出32.31万元；文化旅游体育与传媒支出50万元；社会保障和就业支出223.03万元；卫生健康支出41.22万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出378.92万元；农林水支出721.4万元；住房保障支出44.88万元；灾害防治及应急管理支出80万元；债务付息支出100万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出674.65万元；商品和服务支出124.79万元；对个人和家庭的补助12.88万元；其他支出2011.4万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出942.99万元（其中人员类818.2万元、运转类124.79万元）；项目支出1880.73万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）关庙镇人民政府2022年财政拨款收入预算2311.72万元，较上年预算安排支出增加155万元，同比7%，主要原因争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1934.32万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款377.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）关庙镇人民政府2022年财政拨款支出预算2311.72万元，较上年预算安排支出增加155万元，同比7%，主要原因争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出721.96万元；国防支出8万元；公共安全支出60万元；教育支出32.31万元；社会保障和就业支出223.03万元；卫生健康支出41.22万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出358.92万元；农林水支出711.4万元；住房保障支出44.88万元；灾害防治及应急管理支出80万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

  三、一般公共预算支出情况说明

   2022年广水市关庙镇人民政府一般公共预算支出2311.72万元，较上年增加115万元，同比增加7%，主要原因争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

   1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出818.11万元，公用经费安排支出124.79万元，项目经费安排支出991.42万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出377.40万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

关庙镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

关庙镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为44.99万元，较上年减少2.3万元，同比下降5%，主要原因是：压缩公务接待标准，减少开支。其中：公务用车运行费8万元，较上年减少1万元，同比增长8%，主要原因是：加强公务用车管理，控制不必要出行；公务接待费36.99万元，较上年减少1.3万元，同比下降5%，主要原因是：压缩公务接待标准，减少开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，关庙镇人民政府机关运行经费支出预算124.79万元，较上年减少50万元，同比下降30%，主要原因是机关管理规范，减少不必要开支。

其中：办公费21.3万元；印刷费8万元；邮电费5万元；差旅费7.5万元；会议费3.5万元；福利费16万元；日常维修费7万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费23万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；委托业务费2.7万元；公务用车运行维护费8万元；其他交通费用0.77万元；其他费用0.77万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，关庙镇人民政府政府采购总预算3.8万元。其中：

面向小微企业3.8万元，总采购量同比减少30%。政府采购货物预算3.8万元，较上年减少1.7万元，同比下降30%，主要原因是办公配套设施配套基本完善减少采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年关庙镇人民政府年初资产总额为11207万元。总体情况为流动资产1704万元，较上年减少730万元，同比增长30%，主要原因是项目建设资金支付增加；固定资产9503万元，较上年增加8916万元，同比增长1100%，主要原因是公路基础设施本期计入固定资产原值。

其中固定资产：房屋7700平方米，价值696万元；土地11720平方米，价值33.6万元；车辆4辆，价值68.6万元；办公家具价值47万元；其他资产价值2.5万元。

   十、其他需说明的事项

本年度无非税收支预算。以空表列示。 

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市关庙镇人民政府总收入2823.72万元，其中:财政预算收入1934.32万元，其他收入512万元，上年结余377.4万元；支出为2823.72万元，其中基本支出是954.89万元，项目支出1868.82万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市关庙镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目14个，具体为:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、转移性支出、债务付息支出。

城乡社区服务.pdf

村级公路建设.pdf

村级经费.pdf

地方债券利息.pdf

国防动员.pdf

公共管理服务.pdf

环保事务.pdf

教育支出.pdf

科学技术服务.pdf

美丽乡村建设.pdf

美丽乡村建设资金.pdf

美丽乡村建设工程.pdf

农林水事务.pdf

农村厕所污水管网建设.pdf

平安建设.pdf

其他支出管理.pdf

上解支出.pdf

社会保障和就业管理.pdf

塘堰整治.pdf

卫生健康管理.pdf

文化旅游事务.pdf

应急救灾管理.pdf

乡村振兴建设.pdf

(一)“基层城乡社区建设”项目

1、主要内容是:建设美丽家园，共建绿水青山，促进农村发展。2022年预算安排870万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，870万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 建设美丽家园，共建绿水青山，促进农村发展。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 根据镇2022年总体规划安排涉及同兴村、中心村、太山村、张湾村、关南村美丽乡村建设500万元；27个村公路提档升级60公里370万元。

效益指标：开发旅游服务产业增加收入300万元，改善宜居环境，增加农村发展动力。

满意度指标: 服务对象满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(二)“公路建设”项目

1、主要内容是:村级主线路升级建设。2022年预算安排200万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，200万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 村级主线路升级建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 村级主线路升级建设公路6公里;公路路宽标准3.5米，指标设立依据是历史依据

效益指标:受益人群数1500人

满意度指标: 服务对象满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(三)“村级经费”项目

1、主要内容是:保证村级正常运转。2022年预算安排2万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 惠农政策宣传入户，保护耕地地力，按时完成补贴发放.

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 购置办公家俱空调设备2万元;空调2台，家俱5套，指标设立依据是历史依据

效益指标:指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 办事群众满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(四)“地方债券利息”项目

1、主要内容是:债券置换还历欠，农村生活垃圾治理债券。2022年预算安排100万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，100万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 政府债券还本付息

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 还本付息债券数量100万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 办事群众满意率98%，指标设立依据是历史依据。

(五)“公共管理服务”项目

1、主要内容是:村级运转基层管理和集镇管理。2022年预算安排500万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，500万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 27个村基本运转；集镇垃圾清运1500吨，四个街道：天子街道、关庙街道、农泉街道、肖店街道规范化管理，卫生打扫、垃圾清运、基础设施维修（人行道、路灯等）、墙面美化等

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  27个村基本运转405万元，垃圾清运6万元，劳务人员工资32万元，基础设施维修（人行道、路灯等）墙面美化20处57万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:群众基本服务，保证村级稳定；规范集镇街道管理秩序，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 办事群众满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(六)“国防动员”项目

1、主要内容是:村级运转基层管理和集镇管理。2022年预算安排5万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 完成国防任务计划，征兵动员，民兵组织训练

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  征兵30人，征兵合格率98%；征兵、训练期90天，指标设立依据是历史依据

效益指标:，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率98%，指标设立依据是历史依据。

(七)“环保事务”项目

1、主要内容是:农生活垃圾治理，环境保护。2022年预算安排160万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，160万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 农村生活垃圾治理，垃圾治理设施建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  垃圾清理5000吨，垃圾转运5000公里；垃圾治理设施维护，保证正常使用，指标设立依据是历史依据

效益指标:，改善宜居环境，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(八)“教育支出”项目

1、主要内容是:增加教育软硬件建设。2022年预算安排40万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，40万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 增加教育软硬件建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  购置课桌椅500套，提升升学率，办人民满意教育，指标设立依据是历史依据

效益指标:，办人民满意教育，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(九)“科学技术服务”项目

1、主要内容是:农技推广，推动农业高质量发展。2022年预算安排10万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 农技推广，推动农业高质量发展。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  组织农技指导100次，完全掌握农技操作。提升升学率，办人民满意教育，指标设立依据是历史依据

效益指标:，提高农业产值50%，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 群众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十)“美丽乡村建设”项目

1、主要内容是:美丽乡村公路刷黑建设。2022年预算安排98.1352万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，98.1352万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 美丽乡村公路刷黑建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  公路刷黑里程15公里，工程质量验收合格，指标设立依据是历史依据

效益指标:，受益群众3000人，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十一)“美丽乡村建设合作村公路”项目

1、主要内容是:合作村美丽乡村公路建设。2022年预算安排60万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，60万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 合作村美丽乡村公路建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  公路建设里程2公里，公路面宽3.5米，工程质量验收合格，指标设立依据是历史依据

效益指标:，受益群众500人，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十二)“农村厕所污水管网建设”项目

1、主要内容是:农村厕所污水管网建设。2022年预算安排5万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是:农村厕所污水管网建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  公共卫生厕所1个4万元，排污管网100米1万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:，受益群众500人，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十三)“农林水事务”项目

1、主要内容是:农业水利设施建设，护林防火水源保护。2022年预算安排200万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，200万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是:

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 水利设施建设30项，护林防火保护水源，保证农业农村可持续发展，指标设立依据是历史依据

效益指标:，保证农业农村可持续发展，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十四)“平安建设”项目

1、主要内容是:社会综合治理网格化管理。2022年预算安排80万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，80万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 综治维稳，创建平安关庙。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  进京赴省非访小于10件，处置突发事件小于5件，稳控重点人群少于15人，投入到重点人员稳控和突发事件的处置28万元，非访数经费25万元，稳控重点人群费用27万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:，创建平安乡镇，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十五)“其他支出管理”项目

1、主要内容是:政府和财政所五项奖励。2022年预算安排250万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，250万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是:

第一、加强文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能

第二、加强社会治安综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安

第三、加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和保管规范

第四、强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养

第五、以党建为引领，加强文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。加强社会综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安。加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范。强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  文明单位1项随州市级，档案管理1项省一级，综合治理平安创建1项优胜，责任目标1项优胜，党建1项优胜，指标设立依据是历史依据

效益指标:，干部整体素质提高，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 干群满意度满意率98%，指标设立依据是历史依据。

(十六)“上解支出”项目

1、主要内容是:根据广水市2021年度乡镇体制结算表：村级运转，乡镇财政所人员经费。2022年预算安排390万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，390万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 政策性上解。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  省级收入上解220万元，专项上解170万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十七)“社会保障和就业管理”项目

1、主要内容是:社保、医保征缴管理工作。2022年预算安排10万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 社保、医保征缴管理工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:  社保、医保征收2000万元，征缴管理时间60天万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十八)“塘堰整治”项目

1、主要内容是:塘堰整修。2022年预算安排10万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 社保、医保征缴管理工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 塘堰清淤3000方4.8万元，塘堰护坡土800方1万元，塘堰堤埂硬化500方4.2万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:，受益群众500人，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 民众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(十九）“卫生健康管理”项目

1、主要内容是:疫情防控管理。2022年预算安排100万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，100万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 做好疫情防控工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 疫苗接种应接尽接，全方位防控管理，指标设立依据是历史依据

效益指标:，疫情控制成果100%，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 群众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(二十）“文化旅游事务”项目

1、主要内容是:文化广场建设。2022年预算安排50万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，50万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 10个村文化广场建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 10个村文化广场总建设面积8000平方米，配套的健身器材设备10套，指标设立依据是历史依据

效益指标:，丰富群众健康文化体育生活，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 群众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(二十一）“乡村振兴建设”项目

1、主要内容是:支持乡村振兴建设。2022年预算安排22.629万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，22.629万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 支持乡村振兴建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:墙体彩绘1000平方米，按设计方案施工验收合格，项目业务费22.629万元，指标设立依据是历史依据

效益指标:美化宜居环境，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 群众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

(二十二）“应急救灾管理”项目

1、主要内容是:公路抢修，塘堰维修，抗旱救灾。2022年预算安排200万元，其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金，200万元资金来源为单位资金.

2、项目绩效总目标是: 完成应急水毁公路、塘堰抢修及抗旱收。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:及时完成应急救灾项目数110项，应急救灾项目合格率95%以上，指标设立依据是历史依据

效益指标:有效降低受灾影响，指标设立依据是历史依据升，

满意度指标: 群众满意度满意率95%，指标设立依据是历史依据。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。