目     录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

    第三部分  2022年部门预算情况说明

    1、收支预算总体情况说明

    2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

    4、政府性基金预算支出情况说明

    5、一般公共预算“三公”经费情况说明

    6、国有资本经营预算情况说明

    7、机关运行经费支出情况说明

    8、政府采购支出情况说明

    9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

    第四部分  预算绩效情况

 1、部门整体绩效目标编制情况。

 2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

  第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市委党校主要职责如下:

1、承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责，肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命；

2、承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识培训；

3、提高马克思理论素养和党的管理技能培训；

4、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开；

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市委党校由本级机构组成，内设一室五股：分别是办公室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市委党校由广水市委党校本级预算机构构成。

从单位人员情况看，2022年本单位现有全额事业编制32名，实有26人。其中：在编在职23名。自收自支3名。退休人员25名，遗属3名，长期聘用人员4名。

第二部分：2022部门预算表

广水市委党校2022年部门预算草案报表.pdf

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市委党校2022年收入总预算577.38万元，其中：本年收入497.45万元，上年结转结余79.93万元，较上年预算安排增加了105万元，同比增长22%，主要原因是财政增加了财政拨款（增拨了退休人员奖励性津补贴）。

1、本年收入：一般公共预算拨款收入497.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2、结转结余资金：一般公共预算拨款收入25.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入49.1万元。

（二）广水市委党校2022年支出总预算577.38万元，其中：本年安排支出497.45万元，年终结转结余79.93万元，较上年预算安排支出增加105万元，同比增长22%。主要原因是发放退休人员奖励性津补贴。

1、财政本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出497.45万元；上年结转结余安排支出30.83万元。

2、本年安排支出按资金性质分：一般公共预算支出497.45万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出5.2万元；单位资金支出25.63万元。

3、本年安排支出按功能分类分：教育支出425.9万元；社会保障和就业支出68.61万元，卫生健康支出17.43万元，住房保障支出16.34万元。

4、本年安排支出按经济分类分：工资福利支出299.34万元；商品和服务支出32.84万元；对个人和家庭的补助21.4万元。

5、本年安排支出按支出类别分：基本支出353.59万元（其中人员类320.75万元，运转类32.84万元）；项目支出174.7万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市委党校2022年财政拨款收入预算528.28万元，较上年增加55.93万元，同比增长11%，主要原因是人员经费的调整。

1、财政拨款本年收入：一般公共预算拨款497.45万万元。

2、财政拨款上年结转：一般公共预算79.93万元。

（二）广水市委党校2022年财政拨款支出预算528.29万元，较上年增加55.93万元，同比增长11%，主要原因是增加了社会保障和就业支出。

1、财政拨款本年支出：教育支出455万元；社会保障和就业支出68.61万元，卫生健康支出37.43万元，住房保障支出16.34万元。

2、财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市委党校一般公共预算支出528.29万元，较上年增加55.93万元，同比增加11%，主要原因是人员经费支出的增加。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出320.75万元，公用经费安排出支32.84万元，项目经费安排支出174.7万元。

2、一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公“经费情况说明

广水市委党校2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为11万元，其中公务接待费11万元。较上年预算数相比没有变化。原因是近几年党校严控机关管理，公务接待没有超标情况发生。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位未发生出国业务；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有公车；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有公车；公务接待费11万元，与上年相比没有发生变化。主要原因是党校近几年“三公”经费无任何超支超标情况发生。

六、国有资本经营预算情况说明    

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市委党校机关运行经费支出预算32.84万元。较上年增加21.18万元，同比增长64%。主要原因是财政把公务交通补贴调整到机关运行经费这块来了。其中：办公费5万元；差旅费5万元，维修维护费2.5万元，电费1.66万元，工会经费2.5万元，其他交通费用10.8万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支出0.38万元。

八、政府采购支出情况说明    

2022年，广水市委党校政府采购总预算12.5万元。较上年预算安排减少55.5万元，同比下降23%，主要原因是本单位资金紧张，一贯过紧日子，办公设施等能维修则维修的原则。其中政府采购货物预算12.5万元，转上年减少55.5万元。同比下降23%。政府采购服务预算0万元，同比下降100%。主要原因是2021年总采购预算数过大，实际采购没有超过10万元，2022年采购预算数根据实际情况作了调整。面向中小企业预算12万元，总采购量同比下降81%。主要原因是2021年总采购预算数过大，实际采购没有超过10万元，2022年采购预算数根据实际情况作了调整。

九、国有资产占用使用情况说明    

2022年广水市委党校年初资产总额为6819688.69元。较上年增加51794元，增加比率为8%，增加原因是购置设备增加。总体情况为无形资产6181元，较上年没有变化，固定资产6825869.69元，较上年增加了51794元，增加比率为8%，增加原因是设备购置，固定资产增加了。

其中固定资产：房屋11069平方米，价值5787016.69元；土地21900平方米（无形资产），价值1元；办公家具价值362039元；图书、档案298份，价值11440元；通用设备199套，价值659193元，无形资产（信息数据）6180元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、无政府性基金预算支出，以空表示列。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市委党校2022年整体绩效：一般公共预算拨款497万元，包括在职24人的工资福利、单位运转及对个人和家庭的补助和25名退休人员的奖励性补贴，人员差额部分单位自行解决。专项业务支出174.7万元，纳入预算绩效管理。管理项目3个，分别是：主体班干部教育培训90万、学员异地教学30万元 、校园基础设施建设54.7万元 。

部门整体支出绩效申报表（2022年度）.pdf

1、本部门整体绩效目标是：长期目标1.为办好建好管好党校，做好干部教育培训工作，为党育才，为党献策。2.开展理论研究，为教学服务，为市委市政府决策服务，为市委市政府提供可行性决策研究报。年度目标为完成上级交办的四期主体班450人左右的培训任务。

根据《关于贯彻2018--2022年全国干部教育培训规划的实施办法》，为达到干部培训覆盖率100%，党校按上级要求有针对性的对全市党员干部进行培训轮训，拟每年分10期，每期100人左右常年开设中短期培训班，对广水市党政干部进行理论武装的培训。每年对全市1000人左右的在职干部进行培训轮训，满足每二年全市党员干部进党校培训 轮训一次的需求 。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市委党校预算项目支出全部纳入绩效管理，重点纳入预算绩效管理项目有3个，具体为：主体班干部教育培训、学员异地教学、校园基础设施建设。

    1、项目一主要内容为：主体班干部教育培训（培训支出）:全年四期八个班450人的培训，按培训人员450人在食堂就餐，伙食费30元/餐的标准，教材资料费240元/人，住宿100元/人，外请教师授课费1000元/人，水费、电费、调研交通费、教学设备购置费、委托业务费等等，项目全年共计支出90万元。

    项目绩效总目标是：在12月底完成四期主体班450名学员干部分的干部理论教育培训工作 ，学员培训考试合格率为98%以上，学员满意度及教师满意度为95%。

2、项目二主要内容为：学员异地教学（其他进修及培训）：450名左右学员到红安、九口堰、河南省林县等进行红色教育，学员往返的交通费、住宿费、伙食费、资料印刷费、学员外出保险费、现场教学培训费、讲解费等费用，全年主体班异地培训共计支出30万元左右。

项目绩效总目标是：在12月底完成400名学员到异地进行红色教育的培训，达到提高锻炼的目的，培训效果显著，学员教师满意度高达98%以上。

3、项目三主要内容为：校园基础设施建设（干部教育）：全年将校园打造成智慧、安全、美丽校园，满足于全市干部理论教育培训，用于校园建设的材料费、人工费、绿化费、委托业务费、劳务费等等支出54.7万元。

项目绩效总目标是：12月份底前完成校园环境及硬件设施的整体提档升级，环境改善对学员培训可持续性发展具有较大影响，服务教职工、学员满意率提高至95%以上。

第五部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车遇及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。