目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

    1、收支预算总体情况说明

　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

    4、政府性基金预算支出情况说明

    5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　6、国有资本经营预算情况说明

　　7、机关运行经费支出情况说明

    8、政府采购支出情况说明

    9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市财政局工业基地分局主要职责如下：

1、组织和管理工业基地财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算。

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。

3、管理工业基地非税收入。

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财双代理”会计核算工作。

5、管理工业基地基础设施和项目建设资金,服务落户园区企业。

6、协助工业基地、村（社区）两级清收债权、化解债务。

7、对工业基地国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

8、监督管理农民负担。

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督工业基地范围内各单位的账务活动。

10、完成上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

广水市财政局工业基地分局内设综合办公室、农财、商贸、经费、预算、专户、经管，下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市财政局工业基地分局部门预算包括：广水市财政局工业基地分局本级预算

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制6名，实有6人，其中：在编在职6名，事业人员6人。

第二部分：2022部门预算表

广水市财政局工业基地分局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局工业基地分局2022年收入总预算103.56万元，其中：本年收入103.56万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入63.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入40万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市财政局工业基地分局2022年支出总预算103.56万元，其中：本年安排支出103.56万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出103.56万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出63.56万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出40万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出78.74万元；社会保障和就业支出7.5万元；卫生健康支出2.1万元；住房保障支出4.62万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出57.56万元；商品和服务支出6万元；对个人和家庭的补助0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出94.36万元（其中人员类88.36万元、运转类6万元）；项目支出40万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局工业基地分局2022年财政拨款收入预算63.56万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款63.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市财政局工业基地分局2022年财政拨款支出预算63.56万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出49.34万元；社会保障和就业支出7.5万元；卫生健康支出2.1万元；住房保障支出4.62万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市财政局工业基地分局一般公共预算支出63.56万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出57.56万元，公用经费安排支出6万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局工业基地分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局工业基地分局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增加预算单位。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务接待费2.5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增加预算单位。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市财政局工业基地分局机关运行经费支出预算6万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

其中：办公费0.5万元；印刷费0.2万元；水费0.1万元；电费0.3万元；邮电费0.4万元；差旅费0.5万元；工会经费1万元；日常维修费0.5万元；公务接待费2.5万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市财政局工业基地分局政府采购总预算2.6万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算2.6万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市财政局工业基地分局隶属广水市财政局和广水市工业基地管理委员会双重管理。没有占用国有资产。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算没有支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市财政局工业基地分局总收入103.56万元，其中：财政预算收入63.56万，支出为103.56万元，其中基本支出是94.36万元，项目支出40万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明

1、长期目标：扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源；指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

2、年度目标1：以党建为引领，抓好各项创建工作，具体指标设置为：

产出指标：档案管理省一级，综合责任目标及党建、文明单位创建优胜，完成时间12月底前，指标设立依据是参照历史标准制定计划

效益指标：档案管理规范，查阅便捷，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：受益群众满意度≥98％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

3、年度目标2：着力培植税源，完成全年税收任务，具体指标设置为：

产出指标：完成时间12月底前，指标设立依据是政府预算批复。

效益指标：促进园区经济发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：受益人群满意度98％，指标设立依据是工作计要求。

4、年度目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位，具体指标设置为：

产出指标：发放惠农宣传资料，惠农资金发放直达一本通，完成时间7月底前，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：农民惠农政策知晓率≥99％，惠农资金受益率≥99％，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：受益群众满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

工业基地财政分局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市财政局工业基地分局预算有3个项目支出

(一）、惠民惠农

1、主要内容是：做好惠农政策宣传。2022年预算安排1万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：惠农政策宣传入户；保护耕地地力，按时完成补贴发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：印刷成本=1万元；发放监督卡数量≥2000张，宣传次数≥5次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：监督卡发放率=100%，发放时间在规定时间一月内，群众惠农政策知晓率≥98%，耕地地力保护力有效提升，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

2022年项目绩效(惠民及惠农).pdf

（二）、“设备购置维护维修”项目

1、主要内容是：规范化财政所建设，进行设备维护及维修。2022年预算安排2.6万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.6万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：改善办公环境；规范化财政所建设完善

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备购置成本≤2.6万元；购买设备数量≥2件，政府采购率≥90%，指标设立依据是历史依据。

效益指标：设备合格率≥96%，设备使用年限≥5年，设备使用率≥96%，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：使用人员满意率≥97%，指标设立依据是历史依据。

2022年设备购置及维修项目绩效.pdf

（三）“突发应急处理事务”项目

1、主要内容是：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控，应对各类自然灾害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火灾的救助。2022年预算安排2万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：应急巡查，对各类突发性自然灾害和人为灾害严防管控。平常多加预防。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：突发应急处理事件数量≥5件，突发事件及时处理率≥99%，指标设立依据是历史依据。

效益指标：业务办理时效及时处理，防控成效可持续，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：受益人员满意率≥98%，指标设立依据是历史依据。

2022年应急突发事件处理.pdf

（四）“争先创优”项目

1、主要内容是：加强财政所文明创建和党建工作，加强社会治安综合治理工作，加强档案管理工作，健全档案管理制度，强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。2022年预算安排3.6万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.6万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度积极开展综治活动，维护社会治安，保证各类档案的完整和保管规范。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：各项创建成本≤3.6万元；文明单位创建=1项，综合治理平安创建=1项，党建=1项，责任目标=1项，档案管理=1项，文明单位创建广水市级，综合治理平安创建优胜，党建、责任目标优胜，档案管理省一级，指标设立依据是历史依据。

效益指标：各项创建完成时效12月底，干部整体素质有效提升，财政整体形象有效提升，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：单位职工满意度≥97%，测评单位满意度≥95%，公众满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

2021年争先创优项目绩效.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。