目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

    4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市交通运输局主要职责如下:

1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

3、根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。  

4、负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。 

5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。  

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市交通运输局内设办公室、人事教育股、工程综合股、财务审计股、安全运输股、政策法规股;下设市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市地方海事处、市农村公路养护中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市交通运输局部门预算包括:广水市交通运输局本级、广水市公路管理局、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展局、广水市地方海事处、广水市农村公路养护中心。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制320名，实有320人，其中:在编在职320名，退休人员385名。

第二部分:2022部门预算表

广水市交通运输局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市交通运输局2022年收入总预算7768.21万元，其中:本年收入787.62万元，上年结转结余6980.59万元，较上年预算安排增加5523.03万元，同比增加245%，主要原因是上年结转结余资金列入2022年收入总预算。

1.本年收入:一般公共预算拨款收入782.62万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入5万元。

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入5216.82万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位收入1763.77万元。

(二)广水市交通运输局2022年支出总预算7768.21万元，其中:本年安排支出787.62万元，上年结转结余6980.59万元，较上年预算安排支出增加5523.03万元，同比增长245%，主要原因是上年结转结余资金列入2022年支出总预算。

1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出787.62万元;上年结转结余安排支出6980.59万元。

2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出5999.44万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出0万元;单位资金支出1768.77万元。

3.本年安排支出按功能分类分:社会保障和就业支出340.4万元;卫生健康支出36.63万元;交通运输支出7331.8万元;住房保障支出59.38万元;

4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出1185.67万元;商品和服务支出297.97万元;对个人和家庭的补助23.34万元;

5.本年安排支出按支出类别分:基本支出1506.98万元(其中人员类1209.01万元、运转类297.97万元);项目支出6261.23万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市交通运输局2022年财政拨款收入预算5999.44万元，较上年增加3754.26万元，同比增长167.21%，主要原因是上年结转结余资金列入2022年收入预算。

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款782.62万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款5216.82万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市交通运输局2022年财政拨款支出预算7768.21万元，较上年增加5523.03万元，同比增长245%，主要原因是上年结转结余资金列入2022年支出预算。

1.财政拨款本年支出:社会保障和就业支出340.4万元;卫生健康支出36.63万元;交通运输支出7331.81万元;住房保障支出59.38万元;

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年市交通运输局一般公共预算支出7768.21万元，较上年增加5523.03万元，同比增加245%，主要原因是上年结转结余资金列入2022年支出总预算。

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出369.89万元，公用经费安排支出48.5万元，项目经费安排支出364.23万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出839.12万元，公用经费支出249.47万元，项目经费支出5897万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为20.13万元，较上年增加3.13万元，同比增长18.41%，主要原因是:上年“三公“经费结转结余资金7.13万元安排到2022年“三公”经费预算数，2022年当年“三公“经费安排预算数为13万元，较上年减少4万元，同比降低23.52%。

其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.13万元，较上年增加3.13万元，同比增长31.3%，主要原因是:上年公务用车运行费结转结余资金5.13万元安排到2022年预算数，2022年当年安排公务用车运行费8万元，同比降低20%;公务接待费7万元，较上年不变，主要原因是:上年公务接待费结转资金2万元安排到2022年预算数，2022年当年安排公务接待费5万元，同比降低28.57%。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市交通运输局机关运行经费支出预算48.5万元，较上年减少3.11万元，同比下降6.02%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

其中:办公费6.5万元;印刷费1万元;邮电费3.5万元;差旅费4万元;会议费1万元;福利费3万元;日常维修费0万元;专用材料及一般设备购置费0万元;办公用房水电费4万元;办公用房取暖费0万元;办公用房物业管理费3万元;公务用车运行维护费8万元;其他费用1万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市交通运输局政府采购总预算5.1万元。其中:

面向中小企业0万元，总采购量同比0%，面向小微企业5.1万元，总采购量同比增长8.51%。

政府采购货物预算5.1万元，较上年增加0.4万元，同比增长8.51%，主要原因是采购空调台数增加1台;政府采购工程预算0万元，，政府采购服务预算0万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市交通运输局年初资产总额为1436.14万元。总体情况为流动资产973.08万元，较上年增加62.25万元，同比增长6.83%，主要原因是其他应收款增加;固定资产463.06万元，较上年增加1.36万元，同比增长0.3%，主要原因是购置办公设备。

其中固定资产:房屋5242.51平方米，价值388.62万元;土地21007平方米，价值304.52万元;车辆1辆，价值16.18万元;办公家具价值13.36万元;其他资产价值44.9万元。

十、其他说明事项

本年度政府购买服务预算为0，以空表列示。

第四部分:预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据如下：

本部门整体绩效目标;

年度目标1：交通基础设施建设和维护；具体指标设置为：

产出指标：国省道改扩建里程50公里，农村公路建设里程50公里

效益指标：促进公路沿线经济发展

满意度指标：提高公路通行服务对象满意度，服务对象满意率≥90%  

广水市交通运输局2022年整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、2022年广水市交通运输局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为:乡村道路建设和养护、老年人免费乘车补助、交通行业管理经费。

2、绩效效益总目标：满足公路安全畅通的通行要求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村公路建设养护里程300公里

效益指标：提高公路安全通行保障水平

满意度指标：提高公路沿线服务对象满意度，服务对象满意率≥90% 

广水市交通运输局2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

附件:《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》