目　录

第一部分单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党广水市委员会宣传部主要职责如下：

1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。

2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。

5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。

二、机构设置

中国共产党广水市委员会宣传部内设办公室、宣传教育股、出版股、网络信息股、新闻股、文明股、理论股、反非法反违禁股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年中国共产党广水市委员会宣传部部门预算包括：中国共产党广水市委员会宣传部本级预算

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制28名，行政编制15人，事业编制13；实有25人，其中：在行政编制15人 ，事业编制10人；离休人员0名，退休人员11名。

第二部分：2022部门预算表

中国共产党广水市委员会宣传部2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

     一、收支预算总体情况说明

（一）中国共产党广水市委员会宣传部2022年收入总预算993.48万元，其中：本年收入561.34万元，上年结转结余532.14万元，较上年预算安排增加39.37万元，同比增长7%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入507.94万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入53.4万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入286.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入145.95万元。

（二）中国共产党广水市委员会宣传部2022年支出总预算993.48万元，其中：本年安排支出561.34万元，年终结转结余432.14万元，较上年预算安排支出增加471.53万元，同比增长90%，主要原因是上年结余432.14元，相对2022年增加较多。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出561.34万元；上年结转结余安排支出432.14万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出794.13万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出199.35万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出881.94万元；社会保障和就业支出81.02万元；卫生健康支出13.52万元；住房保障支出17万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出418.81万元；商品和服务支出25.84万元；对个人和家庭的补助44.85万元；资本性支出0万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出610.44万元（其中人员类487.43万元、运转类120.2万元）；项目支出383.03万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中国共产党广水市委员会宣传部2022年财政拨款收入预算507.94万元，较上年减少14.01万元，同比下降3%，主要原因是上年结余286.19万元，在本年度相对减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款507.94万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款286.19万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中国共产党广水市委员会宣传部2022年财政拨款支出预算794.13万元，较上年增加272.18万元，同比增长34%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出682.59万元；社会保障和就业支出81.02万元；卫生健康支出13.52万元；住房保障支出17万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年市宣传部一般公共预算支出794.13万元，较上年增加272.18万元，同比增加52.15%，主要原因是人员和项目经费支出较上年增加，人员调资相应经费及项目支出增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出463.66万元，公用经费安排支出25.84万元，项目经费安排支出304.63万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出201.5万元，公用经费支出15.6万元，项目经费支出69.09万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1万元，较上年减少1.1万元，同比下降110%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费1万元，较上年减少1.1万元，同比下降110%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，中国共产党广水市委员会宣传部机关运行经费支出预算25.84万元，较上年增加3.76万元，同比增长15%，主要原因是物价上涨。

其中：办公费2万元；印刷费7.51万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0.5万元；专用材料及一般设备购置费0.5万元；办公用房水电费0.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用13.33万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，中国共产党广水市委员会宣传部政府采购总预算0万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。主要原因是无此项支出。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年中国共产党广水市委员会宣传部年初资产总额为138.49万元。总体情况为流动资产136.22万元，较上年增加11.4万元，同比增长8%，主要原因是货币资金增加较多；固定资产59.3万元，较上年增加23.44万元，同比增长40%，主要原因是在本年度购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.87万元；其他资产价值59.43万元。

十、其他重要事项的情况说明

　　无其他需要说明事项

 第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年中国共产党广水市委员会宣传部预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，部门整体总收入993.48万元，上年结余432.14万元，其中：财政预算收入507.94万，支出为993.48万元，其中基本支出是610.44万元，项目支出383.03万元，部门整体绩效目标为宣传思想文明创建。项目支出具体情况在下面进行详细说明。

中国共产党广水市委员会宣传部2022整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年中国共产党广水市委员会宣传部预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：

1、宣传思想工作：指导、协调和组织对外宣传意识形态工作，做好理论学习，打击非法出版，保护知识产权，营造良好社会氛围，指导文化艺术工作，提高精神文明建设，改善人文环境，增进人民福祉，支出金额250.43万元。

2、文明实践工作：大力培育和践行社会主义核心价值观，开展文明实践活动，支出金额为30万元。

3、机关事务运转：维护机关日常运转，支出金额5.18万元。

4、新增宣传活动：满足上级主流媒体年度宣传活动需要，文明城市创建，支出金额30.77万元。

5、老公社放映员生活补助(省级)：老公社放映员生活补助，补助人数140人，支出金额18万元。

6、农家书屋：建立农家书屋数量354个，支出金额48.65万元。

 宣传部2022年宣传思想工作项目支出绩效目标.pdf

宣传部2022年文明实践工作项目支出绩效目标.pdf

宣传部2022年机关事务运转项目支出绩效目标.pdf

宣传部2022年新增宣传活动项目支出绩效目标.pdf

宣传部2022年老公社放映员生活补助（省级）项目支出绩效目标.pdf

宣传部2022年农家书屋项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。