目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市农业农村局主要职责如下：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市农业农村局内设18个股室：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股 、工会。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年农业农村局部门预算包括：农业农村局本级预算，其中部门所属独立核算单位有：农业农村局本级，共计1家。

 从单位人员情况看，2022年本单位实有390人，其中：行政编制22人，事业编制366人，离休2人。 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制390名，实有390人，其中：在编在职388名，行政编制22人，事业编制366人，离休人员2名。本年实有人数与上年相比减少35人，原因是人员调出与正常退休。

第二部分：2022部门预算表

广水市农业农村局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）农业农村局2022年收入总预算27388.14万元，其中：本年收入13540.08万元，上年结转结余13848.06万元，较上年预算安排增加14725.52万元，同比增长116%，主要原因是2021年未将上级转移支付资金结转编入预算，本年度将上级转移支付资金结转编入预算，造成本年度预算收入增加过多。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4049.08万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；上级补助收入9441万元；单位资金收入50万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入779.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入1145.54万元；一般债券1704.75万元；单位资金收入10218.3万元。

（二）农业农村局2022年支出总预算27388.14万元，其中：本年安排支出27388.14万元，较上年预算安排支出增加14725.52万元，同比增长116%，主要原因是2021年未将上级转移支付资金结转编入预算，本年度将上级转移支付资金结转编入预算，造成本年度预算收入增加过多。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出13540.08万元；上年结转结余安排支出13848.06万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4049.08万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；上级补助收入9441万元；单位资金支出50万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出508.37万元；卫生健康支出99.75万元；农林水支出26622.45万元；住房保障支出157.57万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）农业农村局2022年财政拨款收入预算7678.85万元，较上年减少4983.77万元，同比下降39.36%，主要原因是本年财政拨款收入中不包含上级转移支付资金，导致收入减少变动过多。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4049.08万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3629.77万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）农业农村局2022年财政拨款支出预算7678.85万元，较上年较上年减少4983.77万元，同比下降39.36%，主要原因是本年财政拨款支出中不包含上级转移支付资金，导致支出减少变动过多。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出508.37万元；卫生健康支出99.75万元；农林水支出6913.16万元；住房保障支出157.57万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、一般公共预算支出情况说明

    2022年农业农村局单位一般公共预算支出7678.85万元，较上年增加4398万元，同比增加134%，主要原因一是2022年新增村级化债、美丽乡村建设、长江禁捕等本级项目经费，导致一般公共预算支出较上年增加；二是2022年新招录公务员及人员正常调资，导致支出增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3083.43万元，公用经费安排支出240.87万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出150万元，公用经费支出1775.01万元，项目经费支出1704.77万元。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为21.5万元，较上年减少4.5万元，同比下降17.31%，主要原因是：全面贯彻落实党的会议精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

其中：因公出国（境）费1万元，较上年减少1万元，同比下降50%，主要原因是按照上级和财政部门有关要求，压缩一般性支出，导致支出下降；公务用车购置0万元，较增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年未购置公务用车；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少2.5万元，同比下降62.5%，主要原因是全面贯彻落实党的会议精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”，导致支出减少；公务接待费19万元，较上年减少1万元，同比下降5%，主要原因是：全面贯彻落实党的会议精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”，导致支出减少。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，农业农村局机关运行经费支出预算240.87万元，较上年减少30.48万元，同比下降11.23%，主要原因是全面贯彻落实党的会议精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算经费支出。

其中：办公费99.56万元；印刷费6.5万元；邮电费8.5万元；差旅费20万元；会议费0.4万元；福利费0万元；日常维修费0.5万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费5.7万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费1.5万元；咨询费2.7万元；手续费0.24万元；租赁费3万元；培训费2万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，农业农村局政府采购总预算33.29万元。较上年预算安排相比增加0万元，同比增长0万元，其中：

政府采购货物预算33.29元，较上年相比增加0万元，同比增长0万元，原因是2022年采购预算按照上年标准执行，所以未增加；政府采购工程预算0元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因是本单位无工程采购，所以为0；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因是本单位无政府服务采购，所以为0。

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业33.29万元，总采购量同比增长0%，原因是按照有关要求，货物采购全部面向小微企业。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年农业农村局年初资产总额为4111.83万元。较上年相比减少3311.29万元，同比下降44.6%，主要原因一是冲销流动资产中财政应返还额度和其他应收款，导致资产减少；二是资产折旧，导致固定资产净值减少，导致总资产与上年相比减少。总体情况为流动资产3875.08万元，较上年减少3305.56万元，同比下降46.03%，主要原因是上年度冲销财政应返还额度及其他应收款，导致流动资产减少；固定资产236.75万元，较上年减少5.73万元，同比下降2.36%，主要原因是固定资产折旧。

其中固定资产：房屋5204.86平方米，价值160.77万元；土地13704.77平方米，价值7.72万元；车辆1辆，价值14.05万元；办公家具价值12.07万；通用设备价值42.14万元。

十，其他说明事项

1、农业农村局2022年政府购买服务预算数未216万元，与上年相比增加216万元，同比增加100%，原因是2022年新增农业综合执法服务，导致政府购买服务预算增加。

2、农业农村局2022年非税收入216万元，与上年相比增加113万元，同比增加109%，主要原因是2022年非经营性闲置国有资产出租，导致非税收入增加。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市农业农村局预算支出27388.14 万元纳入部门绩效管理，按照部门工作目标，编制整体绩效目标和相关指标，绩效指标设立依据是本年工作目标。

1、本部门整体绩效目标是：开展高标准农田建设工作，实施耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业资源及生态保护、动物防疫等工作，完善农业信货担保体系，推进农业生产发展，助力乡村振兴。

2、长期目标：开展高标准农田建设工作，实施耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业资源及生态保护、动物防疫等工作，完善农业信货担保体系，推进农业生产发展，助力乡村振兴。具体指标设置为：

产出指标：

数量指标：新增高标准农田面积（亩）≥120000，培育新型经营主体个数≥400个，参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员数量=140，农业科技试验示范基地数量（个）=7，培育农业科技示范主体数量（个）=500，集中连片池塘标准化改造和尾水治理（万亩）=0.127，办理购置补贴机具数=500，项目收益户数≥380，农业生产社会化托管服务=3万亩，新增农村户厕=1256 座，新增公厕=80 座，集中式农村污水处理=5 个村，完成全年农机深松整地作业面积=30000 亩，左右深度在 25-35 厘米之间，行距在 50-60 厘米之间，绿色防控融合示范面积粮食作物>5000亩或经济作物>500 亩，主要农作物统防统治面积=40 万亩，小型沼气工程=8 处，太阳能路灯=380 盏，沼气安全生产检查沼气池 60处，发放安全宣传单 500 份，新建节能型机械冷库（个）=15-22，新建贮藏窖或通风库（个）=5-8，养殖环节病死猪无害化处理补助头数=77283。

质量指标：基层农技推广机构人员在岗率≥90%，全市农业主推技术到位率≥95%，主要粮食作物病虫危害损失率<5%，主要粮食作物统防统治覆盖率>42%，农产品质量提高率15%，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，油菜种子优质率≥95%。

时效指标：年度任务在规定时间内完成100%。

成本指标：农田建设财政资金为均补助标准≥1300 元。

效益指标：农业科技示范主体产量、收入明显增加，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区到100%丘陵区≥90%，农业科技试验示范基地产量、收益明显增加，农技推广信息化服务能力明显增强，对渔业发展促进作用明显，农业生产社会化生产能力明显提升，保障农业生产安全不出现重大病虫灾情，疫情不扩散蔓延，项目区亩平增效≥60 元/亩。

满意度指标：服务对象满意度指标≥85%。

广水市农业农村局部门整体绩效目标表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

农机购置补贴项目

1、“农机购置补贴项目”主要内容是：加快本市农业机械化水平，助力乡村振兴战略，推进农业农村现代化发展。2022年预算安排34万元，其中：34万元资金来源为当年一般公共预算资金，绩效指标设立依据是本年工作目标。

2、项目绩效总目标是：开展法律法规和惠农政策及农机安全生产技术培训，提高他们的安全意识和操作水平及政策知晓度，从源上更好的服务农民，保障农业生产安全，维护农村社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农机及配件抽检样品数量=50个，抽检门店数量=4家。

质量指标：农机备件抽检合格率≥95%，农机质量合格率≥95%。

农机购置补贴项目绩效申报表.pdf

动物防疫补助等经费项目

1、“动物防疫补助等经费项目”主要内容是：组织实施动物疫病强制免疫计划，并对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行监督检查。2022年预算安排1400万元，其中1400万元资金来源为当年一般公共预算资金，绩效指标设立依据是本年工作目标。

2、项目绩效总目标是：开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：强制免疫病种平均免疫密度≥90%，强制扑杀补助经费发放=100%，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放=100%，除布病外其他病种强制免疫抽查平均免疫抗体合格率≥70%，依法对报告的重大动物疫情处置率=100%。

效益指标：不发生随意处置病死猪、病害猪造成重大以上级别突发环境事件。

满意度指标：服务对象满意度指标≥80%。

动物防疫补助等经费项目绩效目标申报表.pdf

高标准农田建设

1、“高标准农田建设”主要内容是：1、土地平整；2、土壤改良；3、灌溉排水与节水设施；4、田间机耕道；5、农田防护与生态环境保持；6、农田输配电；7、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容。2022年预算安排24000万元，其中：24000万元资金来源为当年一般公共预算资金，绩效指标设立依据是本年工作目标。

2、项目绩效总目标是：完成高标准农田新建任务，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：新增高标准农田面积（亩）120000。

质量指标：项目验收合格率≥95%。

时效指标：任务完成及时性1--2年　。

成本指标：财政资金为均补助标准≥1300元。

效益指标：粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区到100%，丘陵区≥90%。

满意度指标：受益群众满意率≥90%。

农田建设绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障各单位保障运行所发生的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。