目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城乡居民社会养老保险局主要职责如下：

1、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市城乡居民社会养老保险办法和规章制度；

2、负责全市城乡居民社会养老保险管理工作。城乡居民养老保险经办工作包括参保登记、保险费收缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格确认、内控稽核、宣传咨询、举报受理等。

3、原老农保、村主职养老保险相关业务、被征地农民养老保险补偿金的测算、计入个人账户及发放工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

广水市城乡居民社会养老保险局内设综合科、基金核定科、退休人员管理科、财务科、稽核科、统计信息科6个科室，核定领导职数1正2副；下设无。

综合股负责宣传国家关于社会保险的方针、政策；负责城乡居民社会养老保险局的行政管理、人事管理、公文的处理、日常事务、档案管理、总务后勤、计划生育、社会治安综合治理、来信来访的接待处理工作。

基金核定股负责制定保险费的征缴计划，指导全市城乡居民社会保险费的申报、登记和核定工作；完成上级下达的扩面、续保任务；负责收集整理参保人员的缴费资料，审定参保人员的缴费基数及缴费金额；负责参保人员资料的核实、登记、核定工作；负责统计参保人员的欠费情况；负责按政策规定为参保人员建立分配，记录参保个人账户的打印、对账、公布分发至各单位；负责参保人员的数据库的建立及日常操作管理工作；登记业务台账、汇总各种参保档案并整理归档；负责养老保险手册的发放、填写和管理工作；审核达到退休年龄人员的缴费情况并填写有关表格；负责死亡人员的个人中心账户的结算工作。原老农保、村主职养老保险相关业务、被征地农民养老保险补偿金的测算、计入个人账户及发放工作。

统计信息股负责城乡居民社会养老保险信息网络建设、管理与维护；负责统计报表的填写、汇总、上报及分析；负责统计资料信息库和档案管理工作

财务股主要负责退休人员费用的预决算，行政经费的筹集管理工作，确保基金保值增值；负责养老保险基金的管理，编制预决算，待遇支付；及时准确汇总财务报表；制定基金财务制度；负责局机关内部财务和资产管理、基金资料、待变现资产的记录及管理工作。

退休人员管理股负责参保人员的基本养老金待遇的审核工作；负责退休人员养老金的发放；负责退休人员年检核查工作；负责协调管理全市发放点的社会化发放工作；负责将全市退管服务站纳入社会管理的退休人员的管理工作；负责参保离退休人员的档案管理工作。

稽核股主要负责参保人员缴费情况的稽核工作；对全市所有参保的人员的缴费基数、人员稽核检查；负责对违规领取养老金行为进行查处；负责协助处理参保人员上访工作。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城乡居民社会养老保险局部门预算包括：城乡居民社会养老保险局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制9名，实有17人，其中：事业单位编制9名，退休人员2名，借调人员4名，自收自支人员1名，三支一扶人员2人，劳务派遣1名。

第二部分：2022部门预算表

2022年度广水市城乡居民社会养老保险局部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城乡居民社会养老保险局2022年收入总预算223.76万元，其中：本年收入169.76万元，上年结转结余54万元，较上年预算安排增加79.93万元，同比增长36%，主要原因是人员工资调标晋级。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入149.76万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元，其他收入20万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入54万元。

（二）广水市城乡居民社会养老保险局2022年支出总预算223.76万元，其中：本年安排支出223.76万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加79.93万元，同比增长36%，主要原因是人员工资调标晋级。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出223.76万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出149.76万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；其他支出20万元。

3.本年安排支出按功能分类分：

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出204.77万元；卫生健康支出9.99万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城乡居民社会养老保险局2022年财政拨款收入预算149.76万元，较上年增加5.93万元，同比增长3.96%，主要原因是人员工资调标晋级。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款149.76万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城乡居民社会养老保险局2022年财政拨款支出预算149.76万元，较上年增加5.93万元，同比增长3.96%，主要原因是人员工资调标晋级。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出144.97万元；卫生健康支出4.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市城乡居民社会养老保险局一般公共预算支出149.76万元，较上年增加5.93万元，同比增加3.96%，主要原因是人员工资调标晋级。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出92.67万元，公用经费安排支出0.03万元，项目经费安排支出57.06万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为11万元，较上年增加1万元，同比增长9%，主要原因是：经办业务增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境）事例；比上年数增加0万元，原因为：无因公出国（境）事例；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公务用车购置，比上年数增加0万元，原因为：无公务用车购置。公务用车运行维护费5万元，较上年增加1万元，同比增长20%，主要原因是：经办业务增加；公务接待费6万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：压缩接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城乡居民社会养老保险局机关运行经费支出预算0.03万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；公务接待费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；劳务费0万元；培训费0万元；工会经费0万元，其他费用0万元，其他商品与服务支出0.03万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城乡居民社会养老保险局政府采购总预算27.4万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业27.4万元，总采购量同比增长68%。

政府采购货物预算27.4万元，较上年增加11.1万元，同比增长68%，主要原因是办公设备老化，急需更新换代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是未做此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是未做此预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城乡居民社会养老保险局年初资产总额为74.93万元，上年年初资产总额为88.53万元，较上年减少13.6万元，减少15.36%，原因是减少了财政应返还额度。总体情况为流动资产54.03万元，上年年初流动资产为68.48万元，较上年减少14.45万元，减少21.1%，原因是减少了财政应返还额度。固定资产20.9万元，较上年增加0.85万元，同比增长4%，主要原因是补记2019年3月购入净水器。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值14.25万元。

十，其他说明事项

本年度无政府性基金预算支出、无政府购买服务预算、无资产配置预算、无非税收入征收输出，均以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作；年度目标为大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作。

2、长期目标1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作，具体指标设置为：

产出指标：宣传品印刷费≤15万元，指标设立依据是年度计划。

效益指标：1.经济效益指标：新政策宣传品≤40万册，指标设立依据是年度计划；2.社会效益指标：经办人员掌握新规程≥80人，指标设立依据是年度计划；3.可持续影响指标：全民参保、老有所养、社会和谐=100%，指标设立依据是年度计划。

满意度指标：1.城乡居民知晓率=80%，指标设立依据是人员反馈；2.业务经办人员知晓率=100%，指标设立依据是人员反馈；3.参保对象满意度=100%，指标设立依据是人员反馈。

3、年度目标1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作，具体指标设置为：

产出指标：宣传品印刷费≤15万元，指标设立依据是年度计划。

效益指标：1.经济效益指标：新政策宣传品≤40万册，指标设立依据是年度计划；2.社会效益指标：经办人员掌握新规程≥80人，指标设立依据是年度计划；3.可持续影响指标：全民参保、老有所养、社会和谐=100%，指标设立依据是年度计划。

满意度指标：1.城乡居民知晓率=80%，指标设立依据是人员反馈；2.业务经办人员知晓率=100%，指标设立依据是人员反馈；3.参保对象满意度=100%，指标设立依据是人员反馈。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“城乡居民社会保障建设”项目主要内容是大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作。2022年预算安排万57.06元，其中：57.06万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为财政专户管理资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：宣传品印刷费≤15万元，指标设立依据是年度计划。

效益指标：1.经济效益指标：新政策宣传品≤40万册，指标设立依据是年度计划；2.社会效益指标：经办人员掌握新规程≥80人，指标设立依据是年度计划；3.可持续影响指标：全民参保、老有所养、社会和谐=100%，指标设立依据是年度计划。

满意度指标：1.城乡居民知晓率=80%，指标设立依据是人员反馈；2.业务经办人员知晓率=100%，指标设立依据是人员反馈；3.参保对象满意度=100%，指标设立依据是人员反馈。

2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。