目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人才服务局主要职责如下：

（一）流动人才组织与人事关系转接

（二）流动人才档案保管。

（三）人才信息服务与人才信息库管理

二、机构设置

广水市人才服务局内设工会、人才开发科、综合科、人事科，下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市人才服务局部门预算包括：广水市人才服务局本级预算

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制8名，实有8人，其中：在编在职事业人员8名，退休人员1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市人才服务局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人才服务局2022年收入总预算317.25万元，其中：本年收入174.66万元，上年结转结余142.59万元，较上年预算安排增加222.6万元，同比增长70%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入174.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入108.64万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入33.95万元。

（二）广水市人才服务局2022年支出总预算317.25万元，其中：本年安排支出174.66万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加222.6万元，同比增长70%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出174.66万元；上年结转结余安排支出142.59万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出283.3万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出33.95万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出313.55万元；卫生健康支出3.65万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出150.48万元；商品和服务支出70.06万元；对个人和家庭的补助0.75万元；资本性支出5.6万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出221.3万元（其中人员类151.23万元、运转类70.06万元）；项目支出62万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人才服务局2022年财政拨款收入预算283.3万元，较上年增加188.65万元，同比增长67%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款174.66万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款108.64万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市人才服务局2022年财政拨款支出预算283.3万元，较上年增加188.65万元，同比增长67%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出313.55万元；卫生健康支出3.65万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市人才服务局一般公共预算支出283.3万元，较上年增加188.65万元，同比增加67%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出151.23万元，公用经费安排支出70.06万元，项目经费安排支出62万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出60.64万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市人才服务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人才服务局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.8万元，较上年减少1.1万元，同比下降61%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费1.8万元，较上年减少1.1万元，同比下降61%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市人才服务局机关运行经费支出预算70.06万元，较上年减少22.7万元，同比下降32%，主要原因是根据国家政策节约开支。

其中：办公费5万元；印刷费3万元；电费0.85万元；邮电费2万元；委托业务费48万元；日常维修费3万元；专用材料及一般设备购置费12.3万元；公务接待费1.5万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.02万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市人才服务局政府采购总预算5.6万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算5.6万元，较上年增加1.6万元，同比增长29%，主要原因是购买新的办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市人才服务局年初资产总额为117.2万元。总体情况为流动资产33.97万元，较上年减少11.1万元，同比下降33%，主要原因是货币资金和其他应收款都有减少；固定资产120.92万元，较上年增加1.16万元，同比增长0.9%，主要原因是购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋400平方米，价值67.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.19万元；办公家具价值18.6万元；其他资产价值20.07万元

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市人才服务局总收入317.25万元，上年结余142.59万元，其中：财政预算收入174.66万，支出为283.3万元，其中基本支出是255.25万元，项目支出62万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

人才服务局整体2022年绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市人才服务局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：

1、事业单位招聘考务：事业单位公开招聘6次，支出金额为2万元。

2、档案管理：保障流动人员人事档案管理有5972份，支出金额为60万元。

人才服务局2022年项目绩效表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。