目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市机关事业单位职工社会保险管理局主要职责如下：

1、宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。

2、负责全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运管。　

3、负责机关事业参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。

4、负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。

5、负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。

6、负责参保的机关事业单位养老保险的缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金的行为。

二、机构设置

    广水市机关事业单位职工社会保险管理局内设办公室、基金科、统计信息科、财务科、退休职工管理科、稽核审计科，下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市机关事业单位职工社会保险管理局部门预算包括：广水市机关事业保险局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有事业编制24名，实有19人，其中：行政编制0人，事业编制24人（其中：参照公务员法管理0人），其中：事业在编在职19名，离休人员0名，退休人员4名，借调人员3名，“三支一扶”人员3名，在校学生0名，临聘人员2名。

第二部分：2022部门预算表

广水市机关事业单位职工社会保险管理局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市机关事业单位职工社会保险管理局2022年收入总预算304.14万元，其中：本年收入298.18万元，上年结转结余5.96万元，较上年预算安排增加24.61万元，同比增长9%，主要原因是人员增加、工资调整及预算填报口径不同。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入298.18万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入5.86万元。

（二）广水市机关事业单位职工社会保险管理局2022年支出总预算304.14万元，其中：本年安排支出298.18万元，年终结转结余5.96万元，较上年预算安排支出增加24.61万元，同比增长9%，主要原因是人员增加、工资调整及预算填报口径不同。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出298.18万元；上年结转结余安排支出5.96万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出298.18万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出5.86万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出291.39万元；卫生健康支出9.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出1.8万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市机关事业单位职工社会保险管理局2022年财政拨款收入预算298.18万元，较上年增加24.61万元，同比增长9%，主要原因是人员增加、工资调整及预算填报口径不同。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款298.18万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市机关事业单位职工社会保险管理局2022年财政拨款支出预算298.18万元，较上年增加24.61万元，同比增长9%，主要原因是人员增加、工资调整及预算填报口径不同。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出285.53万元；卫生健康支出9.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出1.8万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市机关事业单位职工社会保险管理局一般公共预算支出298.28万元，较上年增加128万元，同比增加42.92%，主要原因是人员增加、工资调整及预算填报口径不同。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出195.17万元，公用经费安排指出6.01万元，项目经费安排支出97.10万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出5.96万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市机关事业单位职工社会保险管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市机关事业单位职工社会保险管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1万元，较上年减少1万元，同比下降50%，主要原因是主要是认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：未产生因公出国费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：未购置公务车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：未产生公务用车运行维护费；公务接待费1万元，较上年减少1万元，同比下降50%，主要原因是：认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市机关事业单位职工社会保险管理局机关运行经费支出预算6.01万元，较上年增加0.21万元，同比增加3.49%，主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量均有所增长。

  其中：办公费0.34万元；印刷费0.1万元；手续费0.01万元，邮电费0.05万元；差旅费0.13万元；会议费0万元；福利费0万元；工会经费4万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.12万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.08万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用1.18万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市机关事业单位职工社会保险管理局政府采购总预算19.53万元，较上年增加13.29万元，同比增加68.05%，主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革后，办公设备需求增加。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，政府采购支出面向中小企业所占份额为0，主要原因是未面向中小企业采购，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%，政府采购支出面向小微企业所占份额为0，主要原因是未面向小微企业采购。

政府采购货物预算19.53万元，较上年增加13.29万元，同比增长212.98%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围有所扩大，急需购买办公设备；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市机关事业单位职工社会保险管理局年初资产总额为18.46万元，较上年减少5.84万元，同比减少25.2%，主要原因是公车改革，公务用车已处置下账。总体情况为流动资产5.67万元，其中：货币资金5.67万元，较上年减少1.37万元，同比下降19%，主要原因是支付相关的费用，属正常变动；固定资产19.75万元，较上年减少12.31万元，同比下降38%，主要原因是公车改革，公务用车已处置下账。

其中固定资产：房屋273.9平方米，价值8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.24万元；其他资产价值15.18万元。

十、其他需要说明

政府性基金预算支出表为空表，政府购买服务预算表为空表，非税收入征收输出表为空表。广水市机关事业单位职工社会保险管理局单位本年无政府性基金预算支出，无政府购买服务预算，无非税收入征收输出。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为：做好社保基金管理、核定、结算等日常工作。落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作。

2、年度目标1：做好社保基金管理、核定、结算等日常工作，具体指标设置为：

产出指标：养老保险参保人数≤24000人，核定申报率≥95%，申报完成时间年底，指标设立依据是养老保险应收计划汇总表。

效益指标：参保率≥98%，指标设立依据是工作任务。

满意度指标：参保职工≥98%，指标设立依据是工作任务。

3、年度目标2：落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作，具体指标设置为：

产出指标：社会化发放人数≥9600人，指标设立依据是养老保险应收计划汇总表。发放准确率100%，发放完成时间年底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：发放率≥98%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：退休人员≥98%，指标设立依据是工作任务。

2022年部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基金保险事务”主要内容是：为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展。2022年预算安排67.72万元，其中：67.72万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目绩效总目标是：为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展。

（2）项目绩效指标设置情况：

产出指标：参保人数≥24000人次，培训人数≤800人次，核定申报率100%，培训合格率≥95%，培训计划按期完成率≥95%，申报完成时间年底，指标设立依据是养老保险应收计划汇总表。

效益指标：参保率≥98%，指标设立依据是工作任务。

满意度指标：参保单位满意度≥90%，人员培训满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

2、“办公设备购置维修维护”主要内容是购买办公设备，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转。2022年预算安排19.53万元，其中：19.53万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目绩效总目标是：购买电脑3台、打印机3台，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转

（2）项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备购置数量≤92台，设备质量合格率≥98%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：设备使用率≥95%，设备使用年限≥5年，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：设备使用人员满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

3、“稽核监管”主要内容是：推进机关事业单位养老保险制度改革的顺利进行，切实保障了信息系统高效、安全运行。2022年预算安排5万元。

（1）项目绩效总目标是：下乡稽核，保证养老保险基金不被流失

（2）项目绩效指标设置情况：

产出指标：下乡稽核的频次≥100次，稽查覆盖率≥99%，稽核任务按时完成率≥98%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：问题整改落实≥98%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：稽核人员被投诉次数≤3次，指标设立依据是工作计划。

4、“突发应急处理事务”主要内容是：对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。2022年预算安排3.75万元，其中：3.75万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目绩效总目标是：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。

（2）项目绩效指标设置情况：

产出指标：突发应急处理事件≥4件，突发事件及时处理率≥99%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：防控成效可持续，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：满意率≥98%，指标设立依据是工作计划。

2022年部门项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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