目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市纪委监委主要负责:

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

广水市纪委监委从预算单位构成看，广水市纪委监委预算包括：广水市纪委监委本级预算。

广水市纪委监委内部构成情况说明：机关内设13个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，单设机关党委。下辖2个事业单位，分别是宣教中心和技术保障服务中心，另设8个派出纪检监察组，分别是第一至第八派出纪检监察组。　　

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市纪委监委部门预算包括：广水市纪委监委部门本级预算。

人员情况为：现有编制119名，其中：纪委监委机关行政编制53人，派出纪检监察组行政编制40人，巡察办行政编制10人；事业编制10人；工勤编制6人。实有115人，其中：在编在职112名，行政编制96人，事业编制10人，工勤人员6名，借调人员3名，退休17名。

第二部分：2022部门预算表

广水市纪委监委2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市纪委监委2022年收入总预算3105.29万元，其中：本年收入2804.63万元，上年结转结余300.66万元，较上年预算安排增加548.79万元，同比增长17.67%，主要原因是政策性增资及纪检监察机关机构改革。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2804.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入300.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市纪委监委2022年支出总预算3105.29万元，其中：本年安排支出3105.29万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加548.79万元，同比增长17.67%，主要原因是政策性增资及纪检监察机关机构改革。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2804.63万元；上年结转结余安排支出300.66万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2812.35万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出103.2万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出2440.27万元；社会保障和就业支出268.66万元；卫生健康支出181.04万元；住房保障支出215.32万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1927.55万元；商品和服务支出582.26万元；对个人和家庭的补助56.28万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2669.29万元（其中人员类1983.83万元、运转类582.26万元）；项目支出436万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市纪委监委2022年财政拨款收入预算2804.63万元，较上年增加248.13万元，同比增长8.85%，主要原因是政策性增资及纪检监察机关机构改革。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2804.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款197.46万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市纪委监委2022年财政拨款支出预算3105.29万元，较上年增加548.79万元，同比增长17.67%，主要原因是政策性增资及纪检监察机关机构改革。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出2439.79万元；社会保障和就业支出268.66万元；卫生健康支出181.04万元；住房保障支出112.60万元.

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市纪委监委一般公共预算支出3002.09万元，较上年增加445.59万元，同比增长14.84%，主要原因是政策性增资及纪检监察机关机构改革。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1983.83万元，公用经费安排支出582.26万元，项目经费安排支出436万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市纪委监委2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为195.47万元，较上年增加75.47万元，同比增长38.61%，主要原因是：公务用车增加，信访件及案件办理数量增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无；公务用车购置44.1万元，较上年减少5.9万元，同比下降13.38%，主要原因是：市场价格下调；公务用车运行费133.27万元，较上年增加78.27万元，同比增长58.73%，主要原因是：留置案件及信访件增加，用车增加；公务接待费18.1万元，较上年增加3.1万元，同比增长17.12%，主要原因是：规范化建设，兄弟单位来参观指导。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市纪委监委机关运行经费支出预算582.26万元，较上年增加186.2万元，同比增长31.98%，主要原因是机构改革，派出机构改革，信息化、国产化。

其中：办公费38万元；印刷费25万元；邮电费8万元；差旅费60万元；会议费20万元；福利费30万元；日常维修费28.23万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费25万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费16万元；公务用车运行维护费70万元；其他费用0.26万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市纪委监委政府采购总预算131.1万元。其中：

面向中小企业129.1万元，总采购量同比下降10.38%，面向小微企业2万元，总采购量同比增长（下降）0%。主要原因是，机关厉行节约，货物采购量较少。

政府采购货物预算131.1万元，较上年减少13.4万元，同比下降10.22%，主要原因是，机关厉行节约，货物采购量较少；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市纪委监委年初资产总额为504.36万元。总体情况为流动资产118.44万元，较上年增加100.5万元，同比增长19.93%，主要原因是货币资产增加；固定资产385.92万元，较上年增加31.61万元，同比增长8.19%，主要原因是购置公务用车。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值176.18万元；办公家具价值0万元；其他资产价值209.74万元。

十、其他说明事项

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出、政府购买服务预算拨款安排的支出、

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市纪委监委整体支出绩效年度目标为：目标1：深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩；目标2：压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展；目标3：聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势；目标4：正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍；目标5：专项治理标本兼治；目标6：受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定；目标7：委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履职尽责，实现监督全覆盖；目标8：加强自身规范化建设，坚持高标准严要求，建设忠诚干净担当队伍，打造执纪铁军。共设立19个具体项目，对19个项目绩效进行详细设定，并按照年度目标和项目设立目标按规划实施

广水市纪委2022年整体预算目标绩效表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市纪委监委预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目19个，具体为：

1、“大篷车”进村入户纪律宣传，项目年度预算为10万元。该项目设立的目标为：纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力。项目政策依据：中共广水市委办公室印发《广水市第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案》的通知；相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；项目主要内容为1、以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；2、大篷车移动舞台；3、表演演员；4、进村入户；

指标设置情况为：

2、抗击新冠肺炎疫情工作经费，项目年度预算为10万元。该项目设立的目标为：新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全，保障正常生产生活秩序；项目的政策依据为湖北省、随州市及广水市新冠肺炎疫情防控指挥部工作要求；相关性：完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；项目主要内容为对新冠肺炎疫情工作常态化防控；指标设置情况为：

3、“大数据”工作经费，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：对扶贫领域政策落实情况进行监督检查。项目的政策依据：市委市政府印发《关于运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作方案》的通知，相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。项目主要内容为对扶贫领域政策落实情况进行监督检查，对扶贫领域违纪违规问题进行追责问责；指标设置情况为：

4、食堂日常运转经费，项目年度预算为50万元。该项目设立的目标为：保障机关工作人员后勤饮食工作，让机关干部职工以良好工作状态投入工作。项目的政策依据：日常正常后勤、接待保障；2、相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和制度建设；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；项目主要内容为1、保障机关工作人员一日三餐的后勤饮食，维持机关食堂的正常运转；2、机关食堂工作人员的人工工资；3、机关食堂餐饮设备的正常采购；指标设置情况为：

5、乡镇“办案协作区”运行费，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：提升协作区案件办理质量，形成铁案。项目的政策依据：省纪委、随州市纪委对办案质量高要求；相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；项目主要内容为办理信访件、上级交办件、案件公务出行；指标设置情况为：

6、办公楼电路改造，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：机关办公楼电路增容改造维修及派驻纪检组搬迁新址新建电路网络。项目的政策依据：机关正常维修；相关性：机关日常正常运转；项目主要内容为机关办公楼电路增加负荷改造维修；指标设置情况为：

7、档案室建设及维护，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设。项目的政策依据：根据上级精神，加强对市纪委监委自身建设；相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；项目主要内容为市纪委监委机关档案室建设及维护；指标设置情况为：

8、办案工作经费，项目年度预算为120万元。该项目设立的目标为：全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。项目的政策依据：《宪法》、《监察法》等，相关性：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市的监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；项目主要内容为全年办理信访件600件，立案310件，结案310件，办理留置案件7件；指标设置情况为：

9、办公设备购置，项目年度预算为15万元。该项目设立的目标为：采购机关日常办公耗材，保障派驻纪检组搬迁新址办公设备就位，保障机构正常运转。项目的政策依据：机关日常正常运转；相关性：日常正常办公；项目主要内容为机关日常工作的正常办公所需耗材；指标设置情况为：

10、“谈话点”建设及维护费，项目年度预算为8万元。该项目设立的目标为：提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生。项目的政策依据：省纪委、随州市纪委对谈话对象安全性要求及保障；相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；项目主要内容为纪检监察机关“谈话点”建设及维护；指标设置情况为：

11、党风廉政建设检查工作经费，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：完成对全市各单位党风廉政建设监督检查，促进党风廉政建设工作落实落细。项目的政策依据：广水市党风廉政建设责任制领导小组印发《2019年度全市落实党风廉政建设责任制检查考核实施方案》；相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；项目主要内容为对全市各单位党风廉政建设工作检查考核；指标设置情况为：

12、涉密信息网络购建，项目年度预算为100万元。该项目设立的目标为：完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门涉密信息化办公条件的建设。项目的政策依据：中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号，相关性：会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；项目主要内容为纪检监察系统涉密信息的建设；指标设置情况为：

13、“规范化建设”工作经费，项目年度预算为10万元。该项目设立的目标为：推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象，规范化建设并向市直部门延伸。项目的政策依据：中共随州市纪委办公室印发《关于推进基层纪检监察工作“七个规范化”体系建设的指导意见》的通知（随纪发﹝2019﹞5号），中共随州市纪委组织部印发《关于召开全市深化基层纪检监察工作规范化建设现场推进会的通知》；相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；项目主要内容为纪检监察机关及市直部门工作规范化建设；指标设置情况为：

14、驻村“第一书记”工作经费，项目年度预算为10万元。该项目设立的目标为：助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。项目的政策依据：中共广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队长（第一书记）的通知》，随组通﹝2020﹞11号；相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；项目主要内容为派驻“第一书记”，驻村建设美丽乡村；指标设置情况为：

15、执纪办案用车购置及维护费，项目年度预算为50万元。该项目设立的目标为：保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出行。项目的政策依据：中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，广水市委办公室、政府办公室印发《广水市党政机关公务用车使用管理暂行办法》；相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；项目主要内容为办理信访件、上级交办件、案件公务出行；指标设置情况为：

16、“双评双促双治”工作经费，项目年度预算为10万元。该项目设立的目标为：对全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理。项目的政策依据：广水市作风建设领导小组印发《广水市2020年度“双评双治双促”活动方案》的通知；相关性：完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；项目主要内容为全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理；指标设置情况为：

17、廉政教育基地建设及维护，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气。项目的政策依据：根据中共广水市委、广水市纪委监委打造广水市廉政教育基地，扬廉广水。相关性：负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；项目主要内容为党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气；指标设置情况为：

18、网站运行维护，项目年度预算为5万元。该项目设立的目标为：对社会宣传纪检监察机关工作，倡导廉洁从政，营造风清气正社会风尚。项目的政策依据：广水市纪委监委对外宣传窗口建设，中共随州市纪委办公室《关于加强全市纪检监察文化建设的方案》随纪办﹝2018﹞16号；相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；项目主要内容为市纪委监委网站建设与维护；指标设置情况为：

19、办公局域网维护费，项目年度预算为8万元。该项目设立的目标为：对机关局域网络改造升级，提高信息化办公速度。项目的政策依据：中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号;相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；解决机关办公区域内工作网络老化；项目主要内容为对机关局域网络进行改造升级，提高网络运行速度，方便机关工作人员信息化作业；指标设置情况为：

广水市纪委2022项目预算目标绩效表1-局域网维护.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表2-食堂运转.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表3-大篷车.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表4-大数据.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表5-党风廉政建设检查.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表6-涉密网络购置.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表7-办公设备购置.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表8-电路改造.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表9-双评双促.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表10-办案工作经费.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表11-执法用车购置.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表12-廉政基地.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表13-网站运行.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表14-档案室建设.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表15-第一书记.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表16-新冠肺炎.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表17-规范化建设.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表18-谈话点.pdf

广水市纪委2022项目预算目标绩效表19-协作区.pdf

2022年广水市纪委监委预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目19个，具体为：1、办公局域网维护费;2、食堂日常运转经费；3、“大篷车”进村入户纪律宣传；4、“大数据”工作经费；5、党风廉政建设检查工作经费；6、涉密信息网络购建；7、办公设备购置；8、办公楼电路改造；9、“双评双促双治”工作经费；10、办案工作经费；11、执纪办案用车购置及维护费；12、廉政教育基地建设及维护；13、网站运行维护；14、档案室建设及维护；15、驻村“第一书记”工作经费；16、抗击新冠肺炎疫情经费；17、“规范化建设”工作经费；18、“谈话点”建设及维护费；19、乡镇“办案协作区”运行费。

其中重点项目4个，具体为：

1、“大篷车”进村入户纪律宣传：（一）项目的政策依据：中共广水市委办公室印发《广水市第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案》的通知；（二）相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；（三）实现的目标：以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；（四）申请预算资金的主要投向及工作任务：1、以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；2、大篷车移动舞台；3、表演演员；4、进村入户。

2、办案工作经费：（一）项目的政策依据：项目的政策依据：《宪法》、《监察法》等；（二）相关性：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市的监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；（三）实现的目标：反腐倡廉；（四）项目的主要内容：全年办理信访件570件，立案300件，结案300件，办理留置案件5件。

3、涉密信息网络购建: （一）项目的政策依据：中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号；（二）相关性：会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；（三）实现的目标：纪检监察系统涉密信息的互相流通；（四）项目的主要内容：纪检监察系统涉密信息的建设，实现信息网络建设国产化。

4、“规范化建设”工作经费: （一）项目的政策依据：中共随州市纪委办公室印发《关于推进基层纪检监察工作“七个规范化”体系建设的指导意见》的通知（随纪发﹝2020﹞5号），中共随州市纪委组织部印发《关于召开全市深化基层纪检监察工作规范化建设现场推进会的通知》；（二）相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；（三）实现的目标：推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象；（四）项目的主要内容：全省规范化建设试点工作在随州市推进试点，确定广水市纪检监察机关为试点单位，纪检监察机关规范化建设，树立良好纪检监察工作形象。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

广水市纪委监委