目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市劳动就业管理局主要职责如下：

1、负责全市行政区域内的国有企业、事业单位、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业失业保险费的申报、核定、待遇发放工作；   

2、为全市城乡劳动者自主创业提供政策咨询、创业担保贷款、创业补贴、创业后政策服务等工作；                                               

3、负责对全市贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员和省委省政府批准的其他人员以及符合条件的企业职工，开展就业技能培训和创业培训；   

4、负责为全市社会劳动力开展职业介绍、职业指导、劳务洽谈，协调和组织农村剩余劳动力就业，指导各镇办开展招聘活动；

5、负责编制当年全市再就业专项资金预算，严格按照《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号）规定，发放各类就业创业补助资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性；

6、负责对全市就业困难人员，开发公益性岗位、落实社保补贴等就业援助政策；负责对全市各社区创建充分就业社区的申报、审核、认定工作。

二、机构设置

广水市劳动就业管理局内设办公室 ，失业保险科 ，劳动力市场管理科， 就业和再就业指导科 ，计划财务科、创业指导中心

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市劳动就业管理局部门预算包括：广水市劳动就业管理局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制17名，实有17人，其中：在编在职17名，离休人员0名，退休人员16名。

第二部分：2022部门预算表

广水市劳动就业管理局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市劳动就业管理局2022年收入总预算335.76万元，其中：本年收入226.67万元，上年结转结余109.09万元，较上年预算安排增加102.5万元，同比增长45%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入226.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入88.61万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入20.48万元。

（二）广水市劳动就业管理局2022年支出总预算335.76万元，其中：本年安排支出226.67万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加102.5万元，同比增长45%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出226.67万元；上年结转结余安排支出109.09万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出315.29万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出20.48万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出335.76万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出180.57万元；商品和服务支出1.07万元；对个人和家庭的补助9.03万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出190.67万元（其中人员类189.62万元、运转类1.06万元）；项目支出145.09万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市劳动就业管理局2022年财政拨款收入预算315.29万元，较上年增加191.12万元，同比增长61%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款226.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款88.62万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市劳动就业管理局2022年财政拨款支出预算315.29万元，较上年增加191.12万元，同比增长61%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出315.29万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市劳动就业管理局一般公共预算支出315.29万元，较上年增加219.68万元，同比增加21%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出227.25万元，公用经费安排支出66.85万元，项目经费安排支出749.4万元。

     2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出8.95万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市劳动就业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市劳动就业管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市劳动就业管理局机关运行经费支出预算1.06万元，较上年增加0.02万元，同比增长2%，主要原因是物价上涨。

其中：办公费0.89万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.17万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市劳动就业管理局政府采购总预算0万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。没有此项支出

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有此项支出。以空表列示。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市劳动就业管理局年初资产总额为107.34万元。总体情况为流动资产40.87万元，较上年减少40.51万元，同比下降38%，主要原因是其他应收款减少较多；固定资产142万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋2070.66平方米，价值93.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.24万元；办公家具价值1.5万元；其他资产价值39.17万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府采购预算支出，政府购买服务预算支出，资产配置预算支出，非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市劳动就业管理局总收入335.76万元，上年结余109.09万元，其中：财政预算收226.67万，支出315.29万元，其中基本支出是190.67万元，项目支出145.09万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

劳动就业局2022年整体支出绩效目标 .pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市劳动就业管理局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：

公共就业服务：促进就业创业，开展招聘会，就业创业宣传，社保补贴；支出金额为145.09万元。

劳动就业局2022年项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。