目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

（二）负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

（四）指导全市房产物业服务的管理工作；拟订规范发展物业服务管理的政策和规范性文件，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为；负责住宅专项维修资金归集和使用的监督管理。

（五）指导和推进城市建设管理工作；负责城市建设发展与战略研究；拟订城市建设、城市排水发展规划、规范性文件和技术标准并监督实施；负责城市建设重点项目储备和前期编研工作；组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划，指导、督促、推进城市建设重点项目的建设；负责城市排水、污水处理、污水设施建设和管理工作；参与城市防洪排涝和城区防汛工作；负责城市燃气的监督管理工作；指导全市地下综合管廊和海绵城市建设。

（六）负责住房和城乡建设普法、行政执法、行政监督、行政复议和行政应诉；负责全市住房和城乡建设审批制度改革工作。推进全市住房和城乡建设行业信息化、智能化建设工作；负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作。

二、机构设置

广水市住房和城乡建设局内设13个科室；下设16个直属单位。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市住房和城乡建设局部门预算包括：住建局机关、墙革办、广水市房产市场管理所、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、装饰办、应山建筑安全管理站、广水建筑安全管理站、质量监督管理站、应山房产交易所、广水房产交易管理站、广水市防洪排水服务所、广水市住房保障事务管理中心、广水市建设稽查大队、广水市城区基础设施配套费征收所。

  从单位人员情况看，2022年本单位现有编制247名，实有268人，其中：在编在职227名，离休人员0名，退休人员60名，借调人员42名。

第二部分：2022部门预算表

C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算报表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市住房和城乡建设局2022年收入总预算6821.27万元，其中：本年收入6821.27万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加3792.39万元，同比125%，主要原因是：项目资金增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2130.03万元；政府性基金预算拨款收入1500万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入750万元；单位资金收入800万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入180万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入414万元；单位收入797.24万元。

（二）广水市住房和城乡建设局2022年支出总预算6821.27万元，其中：本年安排支出4610.1万元，年终结转结余2211.2万元，较上年预算安排支出增加3792.39万元，同比增加125%，主要原因是项目资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4430.07万元；上年结转结余安排支出2391.2万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2130.03万元；政府性基金预算拨款支出1500万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出750万元；单位资金支出800万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2130.03万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出294.68万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出4694.42万元；住房保障支出51.09万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1844.2万元；商品和服务支出348万元；对个人和家庭的补助46.43万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）4582.55万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2192.2万元（其中人员类1844.2万元、运转类348万元）；项目支出4582.55万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市住房和城乡建设局2022年财政拨款收入预算5224.03万元，较上年增加2195.23万元，同比增长72%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2130.03万元；政府性基金预算拨款1500万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1594万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市住房和城乡建设局2022年财政拨款支出预算5224.03万元，较上年增加2195.23万元，同比增长72%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出294.68万元；卫生健康支出183.83万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出4694.42万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出51.09万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市住房和城乡建设局一般公共预算支出2130.01万元，较上年增加 3万元，同比增加，主要原因是本单位工资普涨及疫情防控。

   1．一般公共预算本年支出：2130.01万元。人员经费安排支出1890.63万元，公用经费安排支出 239.38万元，项目经费安排支出 0万元。

   2．一般公共预算上年结转：人员经费支出 0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0 万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出1500万元，较上年增加400万元，同比增长36%，主要原因是人员经费增加。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出1500万元，上年结转资金万元；按支出类别分：安排基本支出1068万元，安排项目支出432万元。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为30万元，较上年增加0万元。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，；公务接待费30万元，较上年增加0万元。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市住房和城乡建设局机关运行经费支出预算348万元，较上年增加161万元，同比增长86%，主要原因是新增6个财政拨款直属单位（广水市防洪排水服务所、墙革办、广水市房产市场管理所、应山房产交易所、广水房产交易管理站、广水市住房保障事务管理中心。

其中：办公费30万元；印刷费15万元；邮电费10万元；差旅费3万元；会议费1万元；福利费5万元；日常维修费3万元；办公用房水电费25万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费32.19万元；其他费用91.89万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市住房和城乡建设局政府采购预算285000元，其中：政府采购货物预算285000元。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市住房和城乡建设局年初资产总额为6498249.40元。其中固定资产：房屋7520平方米，价值3609090元；车辆7辆，价值524861元；办公家具价值429363.9元；其他资产价值139780.5元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、无非税收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加快推进城市建设规划管理。年度目标为 推进第一次全国自然灾害风险普查及城市污水处理及检测。

    2、长期目标1： 加快推进城市建设规划管理。具体指标设置为：产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标：第一次全国自然灾害风险普查，普查面积10万平方，当年投资448.6平方。效益指标：促进城市发展，实现减灾控灾。满意度指标：使城市居民满意，满意度达96%以上。

    3、年度目标2：计划时间内完成工程质量要求，促进城市发展使居民高度满意

     2022住建部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

    取消收费重点项目绩效目标申报表.pdf

    污水检测费项目申报表2022.pdf

    自然灾害综合风险普查房屋建筑调查.pdf

2022年广水市住房和城乡建设局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：取消收费财政补助、第一次全国综合自然灾害风险普查、城乡污水处理及检测。

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

附件:《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》