目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市劳动保险事业管理局主要职责如下：

1、贯彻落实国家关于社会保险方面的方针政策和决策部署，参与我市企业单位及其职工养老保险办法和规章制度起草工作，提出政策建议。

2、承担全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其他城镇企业及其职工、城镇个体工商户和灵活就业人员的社会基本养老保险费的核定、申报、登记、管理、发放等相关事务性工作，规范养老保险基金收入、支出、结余等管理程序相关事务性工作，确保基金安全运营，保值增值。

3、负责参保单位离退休人员待遇的核准、发放及离退休人员档案管理工作；负责指导、协调全市社区对企业离退休人员管理服务工作，组织开展各项活动。

4、负责参保单位及个人的保险信息管理工作。

5、承担全市企业养老保险稽核监督、查处违规冒领等有关事务性工作，协助处理企业职工上访等问题。

6、参与全市工伤保险配套管理办法的制定，并组织实施。

7、完成市委市政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

广水市劳动保险事业管理局内设：办公室、基金核定股、统计信息股、财务股、离退休职工管理股、稽核审计股、工伤保险股；下设：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市劳动保险事业管理局部门预算包括：广水市劳动保险事业管理局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有事业编制27名，实有25人，其中：事业在编在职25名，离休人员0名，退休人员12名，借调人员4名，三支一扶人员2名，劳务派遣人员3名。

第二部分：2022部门预算表

 广水市劳动保险事业管理局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市劳动保险事业管理局2022年收入总预算321.19万元，其中：本年收入309.78万元，上年结转结余11.41万元，较上年预算安排减少46.39万元，同比下降12.6%，主要原因是本单位今年体制改革，实行定编到人制，费用核算减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入279.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入30万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入11.41万元。

（二）广水市劳动保险事业管理局2022年支出总预算321.19万元，其中：本年安排支出321.18万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出减少46.39万元，同比下降12.6%，主要原因是本单位今年体制改革，实行定编到人制，费用核算减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出309.78万元；上年结转结余安排支出11.41万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出279.78万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元；其他支出30万元；上年结转支出11.41万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出277.98万元；卫生健康支出21.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出21.61万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市劳动保险事业管理局2022年财政拨款收入预算279.78万元，较上年减少87.8万元，同比下降23.89%，主要原因是本单位今年体制改革，实行定编到人制，费用核算减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款279.78万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市劳动保险事业管理局2022年财政拨款支出预算279.78万元，较上年减少87.8万元，同比下降23.89%，主要原因是本单位今年体制改革，实行定编到人制，费用核算减少。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出236.57万元；卫生健康支出21.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出21.61万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0.01万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市劳动保险事业管理局一般公共预算支出279.77万元，较上年减少87.81万元，同比下降23.89%，主要原因是本单位今年体制改革，实行定编到人制，费用核算减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出269.75万元，公用经费安排支出0.02万元，项目经费安排支出10万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市劳动保险事业管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少0.63万元，同比下降100%，主要原因是：本年度未有公用经费，未列支三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：未发生出国业务；公务用车购置0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：本单位未有公车；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：本单位未有公车；公务接待费0万元，较上年减少0.63万元，同比下降100%，主要原因是：本单位未有公务接待。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市劳动保险事业管理局机关运行经费支出预算0.02万元，较上年减少34.43万元，同比下降99.9%，主要原因是项目里含运行经费支出。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元；其他商品和服务支出0.02万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市劳动保险事业管理局政府采购总预算0万元，较上年减少1.8万元，同比减少100%，主要原因是本年度没有此项支出。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比减少100%，面向小微企业0万元，总采购量同比减少100%。

政府采购货物预算0万元，较上年减少1.8万元，同比减少100%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市劳动保险事业管理局年初资产总额为224.69万元，较上年增加0.49万元，同比增长0.22%，主要原因是增加了自有资金和固定资产。总体情况为流动资产17.8万元，其中货币资金16.59万元、其他应收款净额1.26万元，较上年增加14.9万元，同比增长513%，主要原因是本年度年底自有资金增加；固定资产47.5万元，较上年增加0.43万元，同比增长0.09%，主要原因是本年度购买办公设备。

其中固定资产：房屋3128.05平方米，价值410万元；土地2093.02平方米，价值1311072.26万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.96万元；通用设备：38.16万元，其他资产价值4.42万元。

十、其他说明事项

    (一)对空表的说明：

    一般公共预算三公经费表为空表，政府性基金预算支出表为空表，政府采购预算表为空表，政府采购工程预算表为空表，政府购买服务预算表为空表，非税收入征收表为空表。

    (二)对其他情况的说明：

    劳动保险事业管理局本年度无三公经费预算、无政府性基金预算、无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、无政府购买服务预算、无非税收入征收预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为：宣传养老、工伤保险政策，扩大覆盖面，深化“互联网+放管服”改革，推进“一网覆盖、一次办好”，开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”。切实做好养老、工伤保险数据清理工作，顺利完成养老、工伤基金省级统筹交接工作。

2、年度目标：宣传养老、工伤保险政策，扩大覆盖面，深化“互联网+放管服”改革，推进“一网覆盖、一次办好”，开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”。切实做好养老、工伤保险数据清理工作，顺利完成养老、工伤基金省级统筹交接工作。具体指标设置为：

产出指标：养老保险在职参保人数达到50000人，工伤参保人数达到27000人，基本养老保险待遇和工伤保险待遇发放准确率达到100%，指标设立依据是年度计划。

效益指标：丰富政策宣手段，扩大养老、工伤覆盖面，保证核定准确、征缴规范、待遇发放及时无误，明确自身服务型机构的定位，将社会保险的社会效益最大化，指标设立依据是年度计划。

满意度指标：公众满意度≥98%， 指标设立依据是人员反馈。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“工伤保险专项办公经费项目”主要内容是：保证我市工伤保险相关业务经办正常运转，规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高工伤保险覆盖面，完成工伤保险年度计划。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工伤保险在职参保人数达到27000人，工伤保险在职参保缴费核定和待遇发放准确率达到100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：丰富政策宣手段，扩大养老、工伤覆盖面，保证核定准确、征缴规范、待遇发放及时无误，明确自身服务型机构的定位，将社会保险的社会效益最大化,服务对象满意度: 灵活多样详细的政策宣传讲解，提高参保人群的认知度，划分多档灵活人员缴费档次以供选择，明确自身服务型机构的定位，简化办事程序，提高办事效率，退休人员老有所依，在职人员无后顾之忧，化解社会矛盾, 投诉率0%；上访事项答复率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥98%， 指标设立依据是人员反馈。

广水市劳动保险事业管理局2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市劳动保险事业管理局2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。