- 发布时间：2021-12-18
- 信息来源：广水市自然资源和规划局
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第一部分 单位概况
1、主要职责
2、机构设置
3、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 2022部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算明细表
10、政府采购预算表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、非税征收计划表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1、收支预算总体情况说明
2、财政拨款收支预算总体情况说明
3、一般公共预算支出情况说明
4、政府性基金预算支出情况说明
5、一般公共预算“三公”经费情况说明
6、国有资本经营预算情况说明
7、机关运行经费支出情况说明
8、政府采购支出情况说明
9、国有资产占用使用情况说明
10、其他说明事项
第四部分 预算绩效情况
1、部门整体绩效目标编制情况。
2、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市自然资源和规划局主要职责如下:
1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施;
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;
3、负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;
4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益;
5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施;
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作;
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目;
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况;
9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作;
10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作;
11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作;
12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理;
13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理;
14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作;
15、负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对处合作与交流;
16、承担市相关议事机构的日常工作;
17、完成上级交办的其他任务;
18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。
二、机构设置
广水市自然资源和规划局内设:办公室(财务与资金运用股)、行政审批股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、建设规划管理股、矿业权和地质灾害防治股、测绘地理信息股、法规与执法监督股(市自然资源督查办公室)、人事教育股、机关党委;下设土地收购储备交易中心、国土资源局国有土地直属分局、矿产资源管理所、土地评估中心、国土资源执法监察大队、国土整治办公室、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、不动产登记局、武胜关国土资源所、马坪国土资源所、杨寨国土资源所、李店国土资源所、太平国土资源所、陈巷国土资源所、骆店国土资源所、长岭国土资源所、郝店国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、吴店国土资源所、工业基地国土资源所。
三、部门预算单位构成及人员情况
从预算单位构成看，2022年广水市自然资源和规划局部门预算包括:广水市自然资源和规划局系统汇总预算、广水市自然资源和规划局本级预算、广水市不动产登记局预算。
其中部门所属独立核算单位有:广水市自然资源和规划局本级
广水市不动产登记局http://www.guangshui.gov.cn/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202112/t20211208_945766.shtml，共计2家;部门所属未独立核算单位有:地收购储备交易中心、国土资源局国有土地直属分局、矿产资源管理所、土地评估中心、国土资源执法监察大队、国土整治办公室、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、武胜关国土资源所、马坪国土资源所、杨寨国土资源所、李店国土资源所、太平国土资源所、陈巷国土资源所、骆店国土资源所、长岭国土资源所、郝店国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、吴店国土资源所、工业基地国土资源所，共计24家，一并纳入本级部门预算。
从单位人员情况看，2022年本系统汇总现有编制377名，实有377人，其中:在编在职234名，退休人员143名，经费自理人员133名，遗属7名。
第二部分:2022部门预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（一）广水市自然资源和规划局2022年系统汇总收入总预算17743.99万元，其中：本年收入11989.55万元，上年结转结余5754.44万元，较上年预算安排减少19520.94万元，同比下降52.38%，主要原因是政府性基金项目预算收入减少。
1.本年收入：一般公共预算拨款收入3764.55万元；政府性基金预算拨款收入8000万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元，其他收入225万元。
2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1770.95万元；政府性基金预算拨款收入2920.28万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入1063.22万元。
（二）广水市自然资源和规划局2022年系统汇总支出总预算17743.99万元，其中：本年安排支出17743.99万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少19520.94万元，同比下降52.38%，主要原因是政府性基金项目预算支出减少。
1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出11989.55万元；上年结转结余安排支出5754.44万元。
2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5535.5万元；政府性基金预算拨款支出10920.28万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；其他收入支出225万元；单位资金支出1063.21万元。
3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出956.54万元；卫生健康支出474.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出15321.51万元；住房保障支出295.51万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出696.07万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）广水市自然资源和规划局2022年系统汇总财政拨款收入预算16455.78万元，较上年减少20750.35万元，同比下降55.77%，主要原因是政府性基金预算项目收入减少。
1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3764.55万元；政府性基金预算拨款8000万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1770.95万元；政府性基金预算拨款2920.28万元；国有资本经营预算拨款0万元。
（二）广水市自然资源和规划局2022年系统汇总财政拨款支出预算16455.78万元，较上年减少20750.35万元，同比下降55.77%，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。
1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出956.54万元；卫生健康支出474.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出14033.3万元；住房保障支出295.51万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出696.07万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
2.财政拨款年终结转结余0万元。
三、一般公共预算支出情况说明
2022年广水市自然资源和规划局一般公共预算支出5535.5万元，较上年增加2129.37万元，同比增加62.5%，主要原因是新增一般公共预算项目支出。
1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1429.39万元，公用经费安排支出446.23万元，项目经费安排支出3659.87万元。
2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
广水市自然资源和规划局2022年系统汇总使用政府性基金预算拨款安排支出10920.28万元，较上年减少22879.72万元，同比下降67.69%，主要原因是项目支出减少。
按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出8000万元，上年结转资金2920.28万元；按支出类别分：安排基本支出222.88万元，安排项目支出10697.39万元。
五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市自然资源和规划局2022年系统汇总一般公共预算“三公”经费安排预算数为27.8万元，较上年减少0.95万元，同比减少3.3%，主要原因是：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费。
其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）安排；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：我单位无一般公共预算公务用车购置费；公务用车运行费3.5万元，较上年减少0.2万元，同比减少5.41%，主要原因是：据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费；公务接待费24.3万元，较上年减少0.75万元，同比减少3%，主要原因是：是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。
六、国有资本经营预算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年，广水市自然资源和规划局系统汇总机关运行经费支出预算852.66万元，较上年增加428.5万元，同比上升101%，主要原因是2021年机关运行经费支出公开的是一般公共预算数，政府性基金预算数没有纳入进来。
其中：办公费46.46万元；印刷费36.99万元；咨询费15万元；邮电费19万元；差旅费37万元；会议费8万元；培训费7万元；劳务费203.4万元；委托业务费143.96万元；工会经费95.47万元；福利费1.68万元；日常维修费28.24万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费34.67万元；办公用房物业管理费48万元；公务用车运行维护费3.5万元；租赁费53.4万元；其他费用70.89万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年，广水市自然资源和规划局系统汇总政府采购总预算3901.22万元。较上年预算安排减少4133.26万元，下降51.44%，主要原因是项目预算安排减少，政府购买服务预算减少。其中：
面向中小企业3884.58万元，总采购量同比下降49.28%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。
政府采购货物预算536.6万元，较上年增加160.85万元，同比增长42.8%，主要原因是新增公务用车购置及绘图仪、全站仪等专用设备；政府采购工程预算471.72万元，较上年增加401.72万元，同比增长573.89%，主要原因是新增地质灾害治理及建立卫星导航定位基准站项目采购工程；政府采购服务预算2892.9万元，较上年减少4765.83万元，同比下降62.23%，主要原因是政府购买服务项目减少。
九、国有资产占用使用情况说明
2022年广水市自然资源和规划局系统汇总年初资产总额为4518.47万元。总体情况为流动资产3990.15万元，较上年增加1296.06万元，同比增长48.11%，主要原因是货币资金增加；固定资产738.34万元，较上年增加10.79万元，同比增长1.48%，主要原因是按办公需求新增办公电脑、空调、打印机等。
其中固定资产：房屋2305.45平方米，价值158.41万元；土地14058.2平方米，价值110.73万元；车辆1辆，为借用车辆；办公家具价值33.12万元；其他资产价值563.27万元。
十、其他说明事项
本年度政府购买服务预算3364.62万元，较上年减少4294.11万元，同比减少56%，主要原因是本年度项目预算减少。
本年度非税收入预算2380万元，较上年减少100万元，同比减少4.5%，主要原因是：行政事业性收费收入预算减少。
第四部分:预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
1、本部门整体绩效目标是：年度目标为全面推进法治建设工作、持续深化“放管服”改革
2、年度目标1：全面推进法治建设工作，具体指标设置为：
产出指标：乱占耕地宣传海报500张，《民法典》宣传册200本，地球日宣传手册676册，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
效益指标：建立科学合理普法机制，扩大普法力度 ，通过宣传提高全民法治素质，群众知法懂法用法，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：社会公众对自然资源管理工作满意度≥90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
年度目标2：持续深化“放管服”改革，具体指标设置为：
产出指标：优化改革措施3项，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
效益指标：构建自然资源部门的工程建设项目审批和服务构建便捷高效体系、便民利民的工作体系，大力优化提升营商环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：企业、公众满意度≥98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
二、重点项目绩效目标编制情况
2022年广水市自然资源和规划局系统预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目49个，具体为：
1、广水市2022年土地征收连片开发方案
（1）主要内容是：根据自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知自然资规〔2020〕5号，综合开发地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公共服务，生产、生活与生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用。2022年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：调查成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况；分析成片开发的必要性、主要用途和可实现的功能，并制定拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成立项面积500亩，指标设立依据是自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知自然资规〔2020〕5号。
效益指标：有利于促进广水市经济发展，保障“十四五”用地需求，有助于提升基础设施建设综合发展，实现生产、生活与生态的统筹规划，提升区域生态环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≥80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
2、广水市国土空间规划编制
（1）主要内容是：根据土地利用总体规划管理办法（中华人民共和国国土资源部令第72号）、《广水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、城乡建设用地增减挂钩工作主要是依据《湖北省国土资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见》（鄂土资发[2011]71号）、《省国土资源厅关于改进城乡建设用地增减挂钩管理服务乡村振兴的通知》（鄂土资发[2018]）7号）等文件要求，国土空间规划、申报项目用地规划调整、生态红线评估修改，成果编制主体是自然资源和规划局，负责项目成果编制审，对接上级审查部门，保障项目顺利审批。2022年预算安排671.2万元，其中：671.2万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，构建国土空间开发保护“一张图”。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成国土规划编制成果1项，并通过省政府、随州市政府审批，指标设立依据是湖北省控制性详细规划编制技术规定及年度工作方案和工作要求。
效益指标：推进新农村建设，改善农业生产条件，谋划国土空间开发保护格局，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≥80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
3、村湾整治规划设计费
（1）主要内容是：根据上级要求建设美丽乡村，振兴乡村建设。2022年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成整治规划30个村湾，振兴乡村建设。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成整治规划村湾=30个，整治规划乡镇=13个，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：发展旅游业，产生乡村经济收入；增加农民收入，使农民生活富余；改善生态环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率=100%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
4、示范村规划设计
（1）主要内容是：根据（2002）中规协秘第022号、财建（2009）17号等文件及上级要求，建设美丽乡村，振兴乡村建设。2022年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：规划设计15个示范村，振兴乡村建设。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成规划设计示范村=15个，规划设计乡镇=13个，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：发展旅游业，产生乡村经济收入；增加农民收入，使农民生活富余；改善生态环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率=100%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
5、2021年度国土变更调查
（1）主要内容是：根据省厅关于开展年度国调查通知及实施方案（当年），组织实施开展自然资源变更调查。2022年预算安排28万元，其中：28万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：按要求完成国土变更调查部级下发图斑核实、数据库更新等，并按时完成年度国土变更调查，顺利通过省、部级核查。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：遥感监测图斑完成率=100%，完成成果符合项目开展相关技术规程和规范、通过省自然资源厅、自然资源部审查，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：成果利用率≧98%，使用年限≧1年，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：利用对象满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
6、自然资源统一确权登记
（1）主要内容是：市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号，组织实施开展自然资源调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一登记。2022年预算安排35.15万元，其中：35.15万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：按照随州市人民政府及广水市人民政府要求完成自然资源统一确权登记试点工作及广水市全域自然资源统一确权登记。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：自然保护区面积≧37平方公里，确权登记发证，符合确权登记发证条件，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：成果使用率≧98%，优化自然资源利用及生态布局，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：利用对象满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
7、地质灾害调查评价
（1）主要内容是：加强广水市地质灾害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，切实保障人民群众生命生活生产安全，着力营造支撑新时代湖北高质量发展的良好生态环境。以“查隐患、控风险、强应用”为工作重点，开展汛期隐患点排查，年度新增隐患点核查。为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。2022年预算安排205万元，其中：205万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：以实效性和防灾实用性为目的，对广水市地质灾害防治重点乡镇进行汛前、汛中、汛后3次地质灾害隐患巡排查、对广水市新增隐患点核查；广水市地质灾害风险普查。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：地质灾害隐患点巡排查≧3次，成果质量等级达到合格以上，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：显著减轻对环境影响，成果服务社会及政府决策效果明显，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：政府部门满意度>90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
8、地质灾害监测预警
（1）主要内容是：以“重预警、强手段、广覆盖”为工作重点，开展地质灾害气象风险预警、“群专结合”监测预警工作，分析地质灾害发展趋势，预测地质灾害发生区域，预报地质灾害发生时段，最大限度避免区内人员伤亡和财产损失。2022年预算安排55.8万元，其中：55.8万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：开展全市的地质灾害气象风险预警工作，与省级部门对接，形成省、市、县三级互联、互通、互动的地质灾害气象风险预警体系；对全市85处地质灾害隐患点，建设灾害体边界桩85个、警示牌85个。对全市85个地质灾害防治网格安排376名监测员、3名网格协管技术人员，开展“群专结合”的监测预警工作。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：气象风险预警≧15期，地质灾害隐患点监测预警≧85处，监测成果质量合格，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：避免经济损失≧9138.16万元，保护人口≧1447人，灾害体周边生态安全提高，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：灾害体周边居民满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
9、地质灾害治理
（1）主要内容是：消除地质灾害隐患，保护受隐患威胁群众生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边环境生态的和谐发展。2022年预算安排411.72万元，其中：411.72万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：经反复筛查，2022年度拟对广水市境内3个威胁较大的地质灾害完成工程治理，共计威胁人口278人，威胁资产2600万元，经勘查设计，治理工程费用750万元。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：治理项目3处，竣工档案文件3套，工程质量验收合格，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：避免经济损失≧2600万元，保护人口≧278人，灾害体周边生态安全提高，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：灾害体周边居民满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
10、地质灾害能力建设
（1）主要内容是：建设随州市广水市地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构建设、开展2022年度地质灾害应急演练以及科普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保护人民群众生命财产安全。2022年预算安排430.3963万元，其中：430.3963万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：建立县级防治机构，实现地质灾害防治管理支撑层级化，实现县、市防治机构通讯互连；建立县级技术支撑机构建设1个，进行广水市县地质灾害大型应急演练1次，进行“屋场式”、“村院式”应急演练85次；宣传培训受威胁群众0.10万人次，技术人员培训及管理人员培训各40人次。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：防治机构建设1个，技术支撑机构建设1个，县级大型应急演练1次，典型地灾点简易演练85处，受威胁群众宣传培训0.1万人次，机构建设合规情况>90%，应急演练成功率>98%，技术、管理人员培训合格率>95%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：防灾减灾能力明显提升，灾害体周边群众地质灾害防治知识普及率>90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：灾害体周边居民满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
11、矿产资源及管理
（1）主要内容是：根据《湖北省矿山资源储量动态监督管理要求》（2013）37号、《省自然资源厅关于加强建筑石料矿业权管理和综合利用提高建筑石料市场供应能力的通知》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战 三年行动计划的通知》[国发2018]22号。《自然资源部办公厅关于开展矿产资源规划（2021-2025）编制前期工作的通知》（自然资办函 [2019]1195号）。《自然资源部办公厅关于印发<矿产资源国情调查（试点）工作方案> 通知》（自然资办函[2018]1694号）《省自然资源厅办公室关于做好矿产资源国情调查准备工作的通知》（鄂自然资办函[2019]69号等要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢固确立“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”三维纲要，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。2022年预算安排120万元，其中：120万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成矿山资源规划编制（2021-2025）、矿山资源国情调查、地质灾害防治“十四五”规划、矿山管理购买技术服务。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成报告3项，技术服务1项，报告质量合格，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：增加财政收入，改善矿山生态环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：矿山企业及周边居民满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
12、广水市城区地图编制
（1）主要内容是：完成广水市城区地图编制，为我市提供更优质的地图服务。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：编制、出版《应广城区地图》并印刷300份，为我市发展提供更优质的地图服务。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：印刷数量300份，符合《地图编制出版管理条例》的各项规范、标准，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：为我市发展提供更优质的地图服务，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
13、广水市测量标志点管护
（1）主要内容是：加强对我市测量标志点的保护和管理，确保其具有完好的使用效能。2022年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：对我市所有测量标志点进行委托管理，并对部分标志点进行重点维护，为各项测绘活动提供基准数据。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：维护个数=6个，托管个数=58个，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：为各项测绘活动提供基准数据，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
14、测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动
（1）主要内容是：通过测绘宣传活动，普及测绘法律知识，强化大众公民国家版图意识，同时促进各测绘资质单位依法从事测绘活动。2022年预算安排0.5万元，其中：0.5万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：开展测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动，普及测绘法律知识。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：宣传条幅、展板各2件，宣传知识小册500本，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：普及测绘法律知识，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
15、建立卫星导航定位基准站
（1）主要内容是：建立卫星导航定位基准站，为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：建立3个卫星导航定位基准站（CORS站），为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：定位基准站3个，并符合相关技术指标要求，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
16、城市规划区内1:1000数字线划图更新
（1）主要内容是：通过城市规划区内1:1000数字线划图更新，为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。2022年预算安排337万元，其中：337万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成城市规划区内1：1000数字线划图更新，为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：1：1000数字线划图更新范围≧674平方公里，并符合相关技术指标要求，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧90%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
城市规划区内1：1000数字线划图更新预算项目申报表.pdf
17、2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作
（1）主要内容是：根据《省自然资源厅 农业农村厅 省统计局关于开展2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作的通知》（鄂自然资函[2021]210号）文件要求，开展相关考核工作。2022年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：分析广水市2016—2020年耕地保有量、永久基本农田保护积、耕地数量变化、耕地占补平衡洛实、高标准农田建设、耕质量保护与提升、耕地保护制度建设与执行等七个方面情况，分析耕地保护落实。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧76836.82公顷，并通过广水市人民政府、省自然资源厅审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施，加强耕地保护，落实耕地保有量，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作预算项目申报表.pdf
18、2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划
（1）主要内容是：根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、随州市自然资源规划局2018年例行督察发现设施农用地、临时用地、农村道路违法违规占用永久基本农田问题整改情况通报，解决设施农用地、农村道路、环库公路占用永久基本农田问题，补足被占用永久基本农田，保障永久基本农田面积不减少。 2022年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：分析永久基本农田占用情况；等质等量补足永久基本农田，并分析补充地块情况；占用和补划永久基本农田对比分析。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧20.319公顷，并通过省自然资源厅、自然资源部审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：解决设施农用地占基本农田问题，补划后保持永久基本农田保护面积不减少，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划预算项目申报表.pdf
19、2019年矿山新增图斑核查
（1）主要内容是：依据省自然资源厅办公室《关于开展2019年度全省矿山修复遥感数据复核工作的通知》（鄂自然资办函〔2020〕15号），摸清2019年广水市因矿山新增损毁的土地面积和属性，对我市矿山生态修复工作提供基础数据。 2022年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：调查新增矿山损毁的位置、面积、范围和基本情况；分析矿山损毁的原因；确定矿山损毁面积。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：核查面积≧22.7865公顷，并通过通过上级行政部门审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：有利于促进广水市经济发展，保障“十四五”用地需求，有助于提升基础设施建设，实现生产、生活与生态的统筹规划，提升区域生态环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
20、广水市国土空间生态修复规划项目
（1）主要内容是：根据《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发（2020）45号）、省自然资源厅关于印发湖北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作方案的函（鄂自然资函[2021]35号），通过研究编制规划，统筹设计生态修复活动的实施范围、预期目标、主要内容、重大工程、投资计划和实施路径，以有效保障和综合提升广水市生态保护和绿色发展的生态效益、社会效益和经济效益。2022年预算安排120万元，其中：120万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：主要分析规划区域内自然生态、经济、重大工程等，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，以及未来开展国土空间生态保护修复所面临的形势与挑战；阐述编制实施规划的政策要求、规划定位、实施范围、规划期限等，明确规划指导思想、基本原则、主要目标、具体指标、总体战略等；通过开展国土空间综合评价，识别拟开展生态修复的重要空间、敏感脆弱空间、受损破坏空间等范围、面积与分布，并制定生态修复分区导引；针对突出问题和既定目标，提出生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧264552.61公顷，并通过广水市人民政府、省自然资源厅审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：释放城乡建设用地增减挂钩和占补平衡红利，提高自然资源利用效率，改善生态环境质量，实现生产空间集约高效，提升生活空间宜居适度，生态空间山清水秀，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
21、广水市“三调”耕地资源质量分类项目
（1）主要内容是：根据湖北省第三次国土调查领导小组办公室 关于印发《湖北省第三次国土调查耕地 资源质量分类实施方案》的通知（鄂土调办发〔2020〕11 号）、第三次全国国土调查县级耕地资源质量分类数据库标准，全面掌握耕地资源质量状况，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管 理提供支撑。
2022年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：采用以自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态 环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面构建的分类指标 体系，以“三调”耕地图斑为分类单元，建立基础数据库并进 行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积 与分布成果。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧83798.31公顷，并通过省自然资源厅、自然资源部审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：量化县域内耕地的数量、质量和空间分布，保护耕地，促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，加强耕地保护，落实耕地保有量，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
22、广水市耕地保护责任目标自查评估
（1）主要内容是：依据湖北省自然资源厅 农业厅 统计局《关于开展2019年度市（州）人民政府耕地保护责任目标自查评估工作的通知》（鄂自然资函〔2020〕486号）项目与部门职能的相关性，完成自查评估。2022年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：分析广水市2020年耕地保有量、永久基本农田保护积、耕地数量变化、耕地占补平衡洛实、高标准农田建设、耕质量保护与提升、耕地保护制度建设与执行等七个方面情况，分析耕地保护落实。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧76778公顷，并通过广水市人民政府、省自然资源厅审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施，加强耕地保护，落实耕地保有量，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
23、广水市耕地“非农化”清理核查
（1）主要内容是：根据《省自然资源厅办公室关于开展2020年度耕地非农化核实整改的通知》（鄂自然资办函〔2021〕5 号）、《省农业农村厅办公室 省自然资源厅办公室关于开展耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理工作的通知》（鄂农办函[2021]23号）等文件要求，完成清理核查工作。2022年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成省级下发耕地“非农化”增量图斑75个现场核查、举证和认定，全面清理耕地“非农化”存量图斑。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧1003.45亩，并通过省自然资源厅认定，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施，加强耕地保护，落实耕地保有量，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
24、广水市永久基本农田核查调整补足
（1）主要内容是：根据自然资源部 农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、中办 国办印发 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）、省自然资源厅办公室《关于开展全省永久基本农田核实整改补足工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕17 号）、自然资源部国土空间规划局 自然资源部耕地保护监督司《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》（自然资空间规划函〔2021〕121号）、省自然资源厅《关于开展全省永久基本农田核实整改工作的通知》文件要求，对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足，加强对耕地保护，落实耕地保有量。2022年预算安排82万元，其中：82万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：采用以2017年永久基本农田数据为基础，充分运用最新的三调成果和最新卫星遥感影像，对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积≧60838.60公顷，并通过省自然资源厅、自然资源部审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：保护耕地，加强对市域内耕地的数量、质量和空间分布，保护耕地安全，严格落实“四个禁止”保护，形成保护有力、建设有效、管理有序特殊保护格局，为发展现代农业提供重要支撑，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
25、广水市历史遗留矿山核查工作
（1）主要内容是：根据自然资源部办公厅关于印发《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283号）、湖北省自然资源厅办公室关于印发《省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》（鄂自然资办文〔2021〕14号），查明我市历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、信息可靠的数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：采取内业分析比对和外业实地调查相结合方式，对自然资源部下发的广水市历史遗留矿山遥感图斑，以及在核查工作中增补的历史遗留矿山图斑，开展核查和核定分类，通过“历史遗留矿山核查系统”上报自然资源部审定，通过审核，完成广水市历史遗留矿山核查工作。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成图斑66个，并通过省自然资源厅、自然资源部审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：了解历史遗留矿山基本情况，查明我市历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，为生态修复治理等提供依据，形成标准统一、信息可靠的数据库，为生态修复治理等项目提供部分相关参考依据，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
26、设施农业用地上图、入库工作
（1）主要内容是：根据《省自然资源厅办公室转发关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》（鄂自然资办函〔2020〕43号），规范化设施农业用地的使用和监管。2022年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：按时完成我市615宗（7788.61亩）设施农业用地的上图入库。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成设施农用地上图入库615宗，面积7788.61亩，并通过省自然资源厅认定，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施，加强耕地保护，落实耕地保有量，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
27、广水市耕地后备资源调查评价工作
（1）主要内容是：依据省自然资源厅办公室关于印发《湖北省耕地后备资源调查评价工作方案的通知》（鄂自然资办文〔2021〕15号），全面摸清并掌握广水市补充耕地资源潜力，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。2022年预算安排65万元，其中：65万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：采用第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地为评价对象，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积10304.91公顷，并通过省自然资源厅、自然资源部审批，指标设立依据是年度工作方案，和工作要求。
效益指标：合理开发耕地后备资源，摸清市域内耕地后备资源潜力，适宜开发成耕地，加强对耕地后备资源管理，确保耕地红线不突破，规范耕地占补平衡管理，保障生态安全，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
28、广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准
（1）主要内容是：根据广水市物价等实际情况，制定广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准 。2022年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：根据广水市物价等实际情况，制定广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准 。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积2645.52平方公里，并通过广水市人民政府批准、随州市自然资源和规划局备案，指标设立依据是年度工作方案，和工作要求。
效益指标：保持补偿标准现势性，调整广水市补偿标准，更好地为广水市经济社会持续发展 提供服务，维护被征地农民切身利益的必然要求，保障社会建设健康发展，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准预算项目申报表.pdf
29、广水市增减挂钩项目全方位核查整改
（1）主要内容是：根据省人民政府关于《公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》（鄂政发[2019]22号），调整广水市征地补偿标准，更好地为广水市经济社会持续发展提供服务，依法合理做好征地补偿安置工作，维护被征地农民切身利益的必然要求，也是保障经济建设健康发展的重要基础性工作。2022年预算安排29万元，其中：29万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：结合自然资源部增减挂钩项目清查整改、武汉督察局例行督察发现问题整改要求，对历年来所有已验收的增减挂钩项目进行全面清理，及时、准确、详实掌握增减挂钩项目实施情况和存在问题，并进行整改。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成面积131.0706公顷，并通过广水市人民政府、省自然资源厅审批，指标设立依据是年度工作方案，和工作要求。
效益指标：提供用地指标，有利于解决重点项目用地情况，缓解建设用地指标供需矛盾，改善农业生产条件，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
30、2021年占补平衡项目立项和工程实施
（1）主要内容是：根据《中华人民共和国土地管理法》、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）、《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（国土资规[2017]13号）、《省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》（鄂自然资办文[2019]5号）等文件要求，为了实现耕地占补平衡及提高耕地等别，落实“占优补优、占水田补水田”政策。2022年预算安排1200万元，其中：1200万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成2021年度占补平衡项目立项和工程实施，保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：新增耕地面积和提质改造水田面积2000亩，并通过省自然资源厅、随州市自然资源和规划局验收备案，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：改善农业生产条件，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展，改善农业生态环境，有利控制水土污染，保护农田生态环境，美化农村景观，有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
2021年占补平衡项目立项和工程实施预算项目标申报表.pdf
31、2021年工矿废弃地增减挂钩项目立项申报
（1）主要内容是：根据《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》国土资发〔2016〕63号，完成2021年工矿废弃地增减挂钩项目立项工作。2022年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：结合上级文件精神，比对三调数据对工矿废弃地增减挂钩项目完成立项工作。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成立项面积900亩，并通过随州市局审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：提供用地指标，有利于解决重点项目用地情况，缓解建设用地指标供需矛盾，改善农业生产条件，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展，改善农业生态环境，有利控制水土污染，保护农田生态环境，美化农村景观，有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
32、环保督察矿山生态修复方案
（1）主要内容是：中央、省环保督察健全矿山一矿一档，完成上级督察任务，同时加快推进山水林田湖草系统综合治理，助力打造“山青、水绿、林郁、田沃、湖净、村美”的生命共同体。2022年预算安排29万元，其中：29万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：分析规划区域内自然生态、经济、重大工程等，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，提出矿山生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求，完成8个矿山生态修复方案。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：完成8个矿山生态修复方案，并通过广水市人民政府、省自然资源厅审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：优化城乡土地资源配置，提高自然资源利用效率，改善生态环境质量，实现生产空间集约高效，生态统筹规划，提升生活空间宜居适度，生态空间山清水秀，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
33、广水市十里鸣海废弃矿山入省级治理补助资金项目库实施方案
（1）主要内容是：防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被。2022年预算安排28万元，其中：28万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：编制实施方案通过工程措施防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被，并进行养护监测，直至恢复矿区原生自然景观。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：高陡边坡植被覆盖率≧60%，一般区域植被覆盖率≧90%，并通过上级行政部门审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：有助于提升基础设施建设，实现生产、生活与生态的统筹规划，提升区域生态环境，促进矿山生态修复增加耕地面积，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
广水市十里鸣海废弃矿山入省级治理补助资金项目库实施方案预算项目申报表.pdf
34、2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制
（1）主要内容是：依据《省全域国土综合整治领导小组办公室关于申报2021年全域国土综合整治项目的通知》（鄂土整办函〔2021〕5号），保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用有着重大意义。2022年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：新增耕地面积5692.5595公顷，通过省自然资源厅、随州市自然资源和规划局评审，并通过上级行政部门审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：项目区年总净增加收益62.8018公顷，改善农业生产条件，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展，改善农业生态环境，优化土地利用景观格局，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
35、2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制
（1）主要内容是：依据《省全域国土综合整治领导小组办公室关于申报2021年全域国土综合整治项目的通知》（鄂土整办函〔2021〕5号），保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用有着重大意义。2022年预算安排270万元，其中：270万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：项目规模6897.2381公顷，通过省自然资源厅、随州市自然资源和规划局评审，并通过上级行政部门审批，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：项目区年总净增加收益87.8720公顷，改善农业生产条件，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展，改善农业生态环境，优化土地利用景观格局，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制预算项目申报表.pdf
36、自然资源系统保障项目
（1）主要内容是：按时发放系统人员工资、缴纳基本养老保险、住房公积金、医保等； 按要求发放系统人员奖励工资 ；按时发放下岗人员生活补助及劳务派遣费用 ；及时拨付2014年10月至2018年9月社会保险费退款。2022年预算安排3820.85万元，其中：3820.85万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：保障非财政编制工作人员各项人员经费支出及自然资源和规划工作正常运转的各项费用。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：经费保障在职、退休、下岗、劳务派遣等总人数424人，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：维持工作人员正常的生活，让大家无后顾之忧的工作，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：系统工作人员满意率100%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
37、广水市土地收储出让项目
（1）主要内容是：根据《测绘法》《中华人民共和国土地管理法》《土壤污染防治法》《中华人民共和国民法典》等文件要求，对广水市土地进行收储出让，为广水市的经济社会发展和城市建设提供用地保障。2022年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：收购出让土地的评估、测量、土壤污染调查编制、用地预审及律师代理等，为经济社会发展和城市建设提供用地保障。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：土地收购1000亩，土地出让2000亩，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：为经济社会发展和城市建设提供用地保障，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率100%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
38、办公设备购置项目
（1）主要内容是：2022年度满足工作需求所需设备购置费用。2022年预算安排534.1万元，其中：534.1万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：保障机关工作正常运转按需采购各项办公设备。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：设备购置数量≦362台，设备质量合格率≧98%，工程安装验收合格率≧98%，设备故障率≦2%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：设备利用率=100%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：使用人员满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
39、自然信息化与基础信息平台建设
（1）主要内容是：根据鄂自然资发【2021】12号文件要求，大力推进信息化发展，自然资源信息化服务经济社会发展。2022年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：初步建成与自然资源管理体制相适应的、统一整合的自然资源信息化框架体系，进一步优化省自然资源政务一次，解决“一网通办”，实现省市“一张图”审批，全事项归集一体化管理；升级空间基础信息平台，开展数据治理，实现核心数据归依率、核心业务支撑率，实现土地全流程数字化管理。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：一网通版“一张图”审批1项，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：解决“一网通办”，实现省市“一张图”审批，全事项归集一体化管理，进一步优化省自然资源政务环境，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：平台使用者满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
40、第三次全国土地调查
（1）主要内容是：根据国务院关于开展第三次全国土地调查《国发【2017】48号》；湖北省关于开展第三次全国土地调查《鄂政发〔2017〕66号》文件要求，组织实施开展自然资源调查。2022年预算安排76.21万元，其中：76.21万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：按时完成成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成第三次全国土地调查基本数据。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：国土调查面积2647平方公里，广水市第三次国土调查成果数据库覆盖率≧98%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：成果利用率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：使用者满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
41、广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证
（1）主要内容是：根据省厅关于开展年度国调查通知及实施方案（当年）、市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号文件要求组织实施开展自然资源调查、变更调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一登记。2022年预算安排920.78万元，其中：920.78万元资金来源为当年一般公共预算资金。
（2）项目绩效总目标是：按时完成广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证工作，盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：宗地面积3275.5公顷，房屋面积4451公顷，发证率≧98%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：220140宗宅基地的数据库建成，权益得到保障，盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：使用权人满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证预算项目申报表.pdf
42、历史遗留矿山生态修复项目
（1）主要内容是：根据自然资源部办公厅关于印发《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283号）、湖北省自然资源厅办公室关于印发《省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》（鄂自然资办文〔2021〕14号）文件，对我市3个历史遗留矿山进行生态修复治理。2022年预算安排454.4万元，其中：300.3万元资金来源为当年一般公共预算预算，154.1万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：完成3个矿山生态修复，改善矿区生态环境。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：历史遗留矿山生态修复3个，并通过上级组织专家验收，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：按照实施方案和规划设计完成三个历史遗留矿山生态修复，为广水市生态修复治理作出贡献，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧80%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
43、2022年办公用房租赁费
（1）主要内容是：局二级单位不动产登记局自成立至今，未购置或新建办公用房，一直租赁中懋公司三层房屋用于日常办公。2022年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算预算。
（2）项目绩效总目标是：按租赁合同约定时间完成租金支付工作。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：租房间数28间，租房面积915平方米，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：办公用房满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：工作人员满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
44、2022年系统运行维护费
（1）主要内容是：保证不动产登记平台的正常运行；《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》自然资办函〔2019〕1041号。2022年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算预算。
（2）项目绩效总目标是：工作人员更加高效地办理不动产登记、查询等业务；办事群众享受到更便捷优质的服务。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：平台维护完成率≧100%，平台运行技术培训2次，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：系统使用年限≧12年，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：平台使用人员满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
45、2022年政府买单测绘费
（1）主要内容是：国土资厅函【2017】1272号、广水市人民政府常务会议纪要2019（31）号；各地依据有关要求积极推进权籍调查，有效保障了不动产登记制度落地实施。但随着工作的持续推进，个别地方对权籍调查工作要求把握不准，出现重复测绘、额外收费等问题，一定程度上影响了工作成效和行业形象。为规范不动产权籍调查工作，切实保障不动产登记平稳高效运行，要求充分利用已有调查成果，不得违规增加申请人负担，对满足不动产登记需要，对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作的，不动产登记机构应当提请政府落实经费，统一组织实施。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年政府性基金预算。
（2）项目绩效总目标是：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；对于符合标准的申请人予以减免，由政府统一组织实施，落实经费。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：减免率=100%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：增加测绘公司业务收入率≧95%，节约群众办理业务的成本率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：中介测绘公司满意率≧95%，申请业务群众满意度≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
46、广水不动产存量数据整合项目
（1）主要内容是：由于我市不动产历史存量数据未有有效整合，在一定程度上影响了不动产登记效率，根据《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》要求，将线下不动产登记“一窗受理、并行办理”延伸到线上，实现24小时“不打烊”，由于存量数据没有整合、信息缺失不完整，部分业务线上办理无法实现，如线上信息查询、新建商品房转移登记、二手房转移登记等事项无法网上办理，造成线下业务拥堵，线上服务质量不高，影响了不动产登记工作进度，完成了不动产存量数据整合工作，可不断提高不动产登记便民利民的服务能力。2021年5月 13日，市政府八届61次常务会议决定，批准我局拟定的《广水市不动产登记数据整合项目实施方案》历史存量数据整合工作;要求按照规范程序进行项目招标，筛选实力强、信誉好、价格优的实施单位。2022年预算安排380万元，其中：380万元资金来源为当年一般公共预算资金。
（2）项目绩效总目标是：对广水市原土地、房产和不动产登记机构等部门已有的的登记信息按国家现行的数据标准和技术规范进行梳理与整理，形成符合相关技术标准的数据集，即建立原始库。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：数据采集计划完成率≧90%，数据汇总计划完成率≧90%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：数据重复测绘率≦10%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：公众满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
47、项目名称：2022年不动产登记工作保障经费
（1）主要内容是：因为工作需要外聘劳务派遣人员，所产生的经费及单位在职自收自支人员工资经费。2022年预算安排57.79万元，其中：57.79万元资金来源为当年政府性基金预算资金。
（2）项目绩效总目标是：做好自筹人员经费及劳务费用的支出，保障职员及劳工的合法权益。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：劳务派遣5人，在职3人，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：单位工作完成率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：受聘人员满意率≧98%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
48、2022年资产配置计划
（1）主要内容是：2022年度满足工作需求所需设备购置费用。2022年预算安排29.7万元，其中：29.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。
（2）项目绩效总目标是：严格按照程序支付2022年度设备的购置费用 。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：设备购置数量≦47台，设备质量合格率≧99%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：设备利用率≧99%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：使用人员满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
49、2022年工本费及印刷费、宣传费支出。
（1）主要内容是：2022年不动产权证书及不动产登证明工本费；2022年不动产登记资料印刷费；2022年不动产登记信息宣传费。2022年预算安排22.5万元，其中：22.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。
（2）项目绩效总目标是：支付2022年不动产权证书及不动产登记证明工本费、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。
（3）项目绩效指标设置情况：
产出指标：不动产权证书、不动产登记证明1.5万本，登记资料印刷次数≦6次，不动产权证书、不动产登记证明破损率≧95%，指标设立依据是年度工作方案和工作要求。
效益指标：不动产权证书、不动产登记证明完成率≧99%，媒体报道次数≧6次，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
满意度指标：使用人员满意率≧95%，指标设立依据是当年工作方案和工作要求。
第五部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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