目    　录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市不动产登记局主要职责如下：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处　；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市委、市政府、市自然资源和规划管理局交办的其他事项。

二、机构设置

广水市不动产登记局内设股室8个：综合股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查一股、权籍调查二股、政策法规股、信息档案室，无下设二级单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市不动产登记局部门预算包括：广水市不动产登记局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制50名，实有49人，其中：在编在职46名，离休人员0名，退休人员3名，经费自理人员3名，其中：借调自收自支人员1名，人事代理人员2名。

第二部分：2022部门预算表

    广水市不动产登记局2022年部门预算表．pdf

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市不动产登记局2022年收入总预算1401.52万元，其中：本年收入1325万元，上年结转结余76.52万元，较上年预算安排增加639.15万元，同比增长83.84％，主要原因是：（1）、新增不动产存量数据建库2022年度经费；（2）、人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

1．本年收入：一般公共预算拨款收入1100万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入225万元。

2．结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入76.52万元。

（二）广水市不动产登记局2022年支出总预算1401.52万元，其中：本年安排支出1401.52万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加639.15万元，同比增长83.84％，主要原因是：1、新增不动产存量数据建库2022年度经费；2、人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

1．本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1325万元；上年结转结余安排支出76.52万元。

2．本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1100万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出301.52万元，其中：其他收入225万元、上年结转结余76.52万元。

3．本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出78.55万元；卫生健康支出27.9万元；；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1229.83万元；住房保障支出65.25万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市不动产登记局2022年财政拨款收入预算1100万元，较上年增加396.43万元，同比增长56.35％，主要原因是：新增不动产存量数据建库2022年度经费。

1．财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1100万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市不动产登记局2022年财政拨款支出预算1100万元，较上年增加396.43万元，同比增长56.35％，主要原因是新增不动产存量数据建库2022年度经费。

1．财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出71.30万元；卫生健康支出20.20万元；；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出943.25万元；住房保障支出65.25万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年，广水市不动产登记局一般公共预算支出1100万元，较上年增加396.43万元，同比增加56％，主要原因是：新增一般公共预算项目支出。

1．一般公共预算本年支出：人员经费安排支出581.80万元，公用经费安排支出53.20万元，项目经费安排支出465万元。

2．一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市不动产登记局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市不动产登记局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为9.75万元，较上年减少0.95万元，同比下降9％，主要原因是：严格“三公经费”支出程序，压缩“三公经费”支出数额。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费安排；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有公务用车购置经费安排；公务用车运行费3.5万元，较上年减少0.2万元，同比下降5.41％，主要原因是：严格“三公经费”支出程序，压缩“三公经费”支出数额；公务接待费6.25万元，较上年减少0.75万元，同比下降10.71％，主要原因是：严格“三公经费”支出程序，压缩“三公经费”支出数额。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市不动产登记局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市不动产登记局机关运行经费支出预算53.21万元，较上年减少71.8万元，同比下降57.44％，下降的主要原因是：响应号召，压缩开支。

其中：办公费4.46万元；印刷费0.49万元；邮电费5.5万元；差旅费5万元；福利费0.432万元；退休人员公用0.045万元；办公用房水电费5.5346万元；公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费6.25万元；工会经费12万元；劳务费10万元；专用材料及一般设备购置费0万元；一般设备购置费0万元；会议费0万元；日常维修费0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市不动产登记局政府采购总预算29.7万元，较上年减少29.1万元，总采购量同比减少50％，减少的主要原因是：控制预算，降低支出。其中：

面向中小企业29.70万元，较上年减少29.1万元，总采购量同比减少50％，面向小微企业29.70万元，较上年减少29.1万元，总采购量同比减少50％，减少的主要原因是：控制预算，降低支出；

政府采购货物预算29.7万元，较上年减少29.1万元，同比减少50％，减少的主要原因是：控制预算，降低支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年，广水市不动产登记局年初资产总额为399.95万元，较上年减少105.88万元，同比下降20.93％，主要原因是完成了2021年度到期应付款项的支付，流动资产减少了。总体情况为流动资产76.84万元，较上年减少108.47万元，同比下降58.53％，主要原因是：完成了2021年度到期应付款项的支付；固定资产323.11万元，较上年增加2.59万元，同比增长0.81％，主要原因是2021年新购入固定资产。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，为借用车辆；办公家具价值8.48万元；其他资产价值314.63万元。

十、其他说明事项

2022年，本单位非税收入预算280万元，较上年增加0万元，增加原因：本年度跟上年没有变化。

2022年，本单位无政府购买服务预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

（一）本部门整体绩效目标是：

长期目标为：目标1、保障工作人员各项工资支出及不动产登记工作正常运转的各项费用；目标2、进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我市不动产登记工作的发展。

年度目标为:目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作；目标2、对窗口人员组织学习培训，提高办理、审批效率。

（二）长期目标具体设置：

目标1、保障工作人员各项工资支出及不动产登记工作正常运转的各项费用；

目标2、进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我市不动产登记工作的发展。

（三）年度目标具体设置:

目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作

产出指标: 数量指标是不动产登记件数21万件、查询件数0.7万件；质量指标是登记工作准确率100%、查询工作准确率100%；时效指标是登记工作在规定工作日内完成 3-5 个工作日、查询工作在规定工作日内完成 1个工作日；指标设立依据是根据计划标准设立；

效益指标: 经济效益指标是促进广水经济发展达到100%；社会效益指标是不断提升对外窗口形象；可持续影响指标是进一步规范不动产登记、查询工作；

满意度指标: 群众满意度 ≥90%以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

目标2、对窗口人员组织学习培训，提高办理、审批效率。

产出指标: 数量指标是累计业务培训人次2480人次；时效指标是培训学习时间每月一次；质量指标是培训学习覆盖率100%，审批办理率100%，指标设立依据是根据计划标准设立；

效益指标: 社会效益指标是提升窗口单位形象，指标设立依据是根据计划标准设立；

满意度指标: 干部职工满意度达到95%以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产－部门整体支出绩效目标申报表（2022）．pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市不动产登记局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目7个，具体为：

    （一）项目名称：2022年办公用房租赁费

1、项目主要内容：支付2022年办公用房租赁费。

2、项目当年资金项目当年预算资金：40万元，40万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：完成2022年度办公用房租赁费的支付，保障办公用房的正常使用。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是租金支付金额40万元、办公房使用件数28间、面积约915平方米；质量指标是房屋安全标准合格以上；时效指标是按照约定的时间支付租金；成本指标是租金一年40万元，指标设立依据是根据租赁合同设立。

效益指标：社会效益指标是办公用房使用满意率≥95%，指标设立依据是根据行业标准设立。

满意度指标：工作人员满意度≥95%，指标设立依据是根据行业标准设立。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标1－办公用房租赁费．pdf

    （二）项目名称：2022年系统运行维护费

1、项目主要内容：2022年系统运行维护费。

2、项目当年资金项目当年预算资金：15万元，15万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：用于支付2022年度系统运行维护费。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是平台维护完成率≥100%、平台运行技术培 训 2 次、平台数据备份 1 次/周；质量指标是平台故障率 ≦5%；时效指标是系统故障修复处理时间 ≦1 小时、系统运行维护响应时间 ≦10 分钟；成本指标是年度维护成本增 长率 ≦1%，指标设立依据是根据合同约定设立。

效益指标：可持续影响指标是系统使用年限≥12 年，指标设立依据是根据行业标准设立。

满意度指标：办理业务群众满意度 ≥95%、平台使用人员满意度 ≥95%，指标设立依据是根据行业标准设立。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标2-平台维护费.pdf

    （三）项目名称：2022年政府买单测绘费

1、项目主要内容：对满足不动产登记需要，需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作的，由不动产登记机构统一组织实施，补充测绘经费由政府承担。

2、项目当年资金项目当年预算资金：60万元，60万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：对实际发生的业务，严格按照标准核实数额，依法依规支付中介测绘公司补充测绘费。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是减免率 100%；质量指标是足额减免 100%；时效指标是及时支付到中介 测绘公司 票据完善5个 工作日内、申请完成工作日 3-5 天；成本指标是人工费用 ≦20 万、技术费用 ≦45 万，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：经济效益是增加测绘公司业务收入率 ≧95%、节约群众办理业务的成本率 ≧95%；社会效益指标是测绘公司经营周期有效延长；可持续影响指标是持续提升提升政府形象，指标设立依据是根据计划标准。

满意度指标：申请业务群众满意度≧95%、中介测绘公司满意度≧95%，指标设立依据是根据计划标准。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标3－政府买单测绘费．pdf

（四）项目名称：广水不动产存量数据整合项目

1、项目主要内容：广水市存量数据整合建库。

2、项目当年预算资金：380万元，380万元来源为一般公共预算资金。

3、项目绩效总目标是：完成广水市存量数据整合，补全不完整信息，确保数据整合规范、成果准确，所有工作成果均须符合国家、省、市相关规范和技术标准，并满足数据汇交及日常不动产登记工作的要求，提高不动产登记便民利民的服务能力。

5、项目中期绩效目标：完成数据采集和规范化整理，存量数据的外业权属调查、内业数据整合工作，为建成数据库提供翔实的数据。

6、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是完成全部国土档案扫描电子化8万卷、150 万页，完成全部房产档案扫描电子化30 万卷、200 万页；质量指标是数据采集计划完成率 ≧90%、数据汇总计划完成率 ≧90%；时效指标是查询档案耗时下降；成本指标是当年成本380万元，指标设立依据是根据行业规定设立。

效益指标：经济效益指标是减少数据重复测绘率≧90%；社会效益有效提升政府形象;可持续发展指标是快捷、准确的提供数据，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：对执行单位满意度为较满意，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标4-数据整合.pdf

（五）项目名称：2022年不动产登记工作保障经费

1、项目主要内容：按时支付劳务公司费用及自收自支人员的工资经费。

2、项目当年资金项目当年预算资金：57.79万元，57.79万元来源为单位资金。

3、项目绩效总目标是：按时支付劳务公司费用及自收自支人员的工资经费。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是在职人数3人、劳务派遣人数5人；质量指标是工作效率较高、 按时足额发放人员经费，指标设立依据是根据合同约定设立。

效益指标：社会效益指标是单位工作完成率≥95%;可持续发展指标是工作完成率 ≥98%，指标设立依据是根据合同约定设立。

满意度指标：劳务公司满意度 ≥98%  受聘人员满意度≧98%，指标设立依据是根据行业标准设立。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标5－不动产登记工作保障经费．pdf

（六）项目名称：2022年资产配置计划

1、项目主要内容：2022年度设备购置费用。

2、项目当年资金项目当年预算资金：29.7万元，29.7万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：按工作需要购置设备。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是设备购置数量 ≦ 47台（套）、政府采购率 ≥90%；质量指标是设备质量合格率 ≥99%、安装工程验收合格率≥99%、设备故障率 ≦5%；指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：社会效益指标是设备利用率 ≥99%，指标设立依据是根据政策标准设立。

满意度指标：使用人员满意度≧95%，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标6－资产配置．pdf

（七）项目名称：2022年工本费及印刷费、宣传费支出。

1、项目主要内容：2022年工本费及印刷费、宣传费支出。

2、项目当年资金项目当年预算资金：22.5万元，22.5万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：用于不动产权证书工本费及不动产登记证明和电脑配 件耗材等、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是不动产权证书及不动产登记证明数量1.5万本、登记资料印刷次数 ≧6 次、宣传信息资料印刷次数≤测算数；质量指标是不动产权力证书 及不动产登记证明破损率 ≦1%、不动产权力证书及不动产登记证明作废率 ≦1%、不动产登记资料适用性、不动产登记信息宣传内容全面性良好良好；时效指标是宣传工作完成情况良好、经费拨付及时率 ≧90%，质量指标是不动产权力证书及不动产登记证明成本 ≦4.5万元、电脑配件及耗材成本≦6 万元、不动产登记资料及不动产登记信息宣传内容印刷成本≦12 万元，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：社会效益指标是不动产权力证书及不动产登记证明完成率 ≥95%、媒体报道次数 ≧6 次、宣贯政策知晓率≥95%;可持续发展指标是不动产登记信息 宣传范围持续增加，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：使用人员满意度 ≥95%、受益群体满意度 ≥95%，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产2022年项目支出绩效目标7－工本费及宣传册印刷费．pdf

五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。