目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

广水市长岭镇人民政府无内设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市长岭镇人民政府部门预算包括：广水市长岭镇人民政府本级预算。2022年广水市长岭镇人民政府内设党政综合办、纪委办、经济发展办、社会事务办、民政办、城建办、卫计办、政法办、社保办、农业服务中心10个单位。

广水市长岭镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：从单位人员情况看，2022年本单位现有编制42名，实有111人，其中：行政在编在职42名，事业编在编在职21人，财政补助拨款4人，退休人员44名。

第二部分：2022部门预算表

2022年广水市长岭镇人民政府预算(公开）.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2022年收入总预算4540.97万元，其中：本年收入4015.97万元，上年结转结余525万元，较上年预算安排增加406.38万元，同比增长8.9%，主要原因是提高了城乡社区公共设施以及环境治理预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3026.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入989万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入525万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2022年支出总预算4540.97万元，其中：本年安排支出4540.97万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加406.38万元，同比增长8.9%，主要原因是城乡社区公共设施以及环境治理支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4015.97万元；上年结转结余安排支出525万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3551.97万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出989万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1098.77万元；国防支出16.4万元；公共安全支出66.7万元；教育支出54.05万元；文化旅游体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出286.77万元；卫生健康支出110.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2054.49万元；农林水支出425.8万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出99.14万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出102.6万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出210万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出939.31万元；商品和服务支出148.91万元；对个人和家庭的补助132.61万元；资本性支出（基本建设）1724.32万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出1595.82万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1481.39万元（其中人员类1332.48万元、运转类148.91万元）；项目支出3059.59万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2022年财政拨款收入预算3551.97万元，较上年减少701.24万元，同比下降16%，主要原因是公用经费压缩。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3026.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款525万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2022年财政拨款支出预算3551.97万元，较上年增加701.24万元，同比增长16%，主要原因是乡社区公共设施以及环境治理支出增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出920.21万元；国防支出8万元；公共安全支出55.2万元；教育支出43.82万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出10.2万元；社会保障和就业支出270.53万元；卫生健康支出55.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1649.82万元；农林水支出375.3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出64.14万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出99.5万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市长岭镇人民政府一般公共预算支出3551.97万元，较上年减少701.24万元，同比下降16%，主要原因是公用经费压缩。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1071.91万元，公用经费安排支出148.91万元，项目经费安排支出1806.15万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出525万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市长岭镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市长岭镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为39.29万元，较上年减少30.2万元，同比下降43%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行费7万元，较上年减少6.54万元，同比下降48%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费；公务接待费32.29万元，较上年减少23.66万元，同比下降42%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市长岭镇人民政府机关运行经费支出预算148.91万元，较上年减少315.57万元，同比下降68%，主要原因是公用经费压缩。

其中：办公费18.5万元；印刷费17万元；邮电费6.5万元；差旅费16.9万元；会议费3万元；福利费10万元；日常维修费2万元；专用材料及一般设备购置费1万元；办公用房水电费9.7万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费5.6万元；公务用车运行维护费7万元；其他费用51.71万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市长岭镇人民政府政府采购总预算45万元。其中：

面向中小企业45万元，总采购量同比增长180%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算45万元，较上年增加28.9万元，同比增长180%，主要原因是电脑打印机设备国产化更新；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度未做政府工程项目预算；政府采购服务预0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度政府采购无变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市长岭镇人民政府年初资产总额为13418.27万元。总体情况为流动资产3402.22万元，较上年减少906.56万元，同比下降21%，主要原因是乡村振兴建设工程以及垃圾填埋场工程项目完工支付工程款项；固定资产10016.05万元，较上年增加7731.42万元，同比增长338%，主要原因是新增加录入了交通公共基础设施。

其中固定资产：房屋15215平方米，价值2388.99万元；土地140747平方米，价值94.1万元；车辆7辆，价值71.21万元；办公家具价值61.14万元；专用设备64.89万元；通用设备62.38万元；交通公共基础设施353.43公里，价值7731.42万元；其他资产价值12.7万元。

十，其他说明事项

本年度政府无购买服务预算、无非税收入预算以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效是完成环境卫生绿化整治工作；支持乡村振兴建设；基层组织建设；经济持续稳定增长。

1.年度目标1：完成环境卫生绿化整治工作。具体指标设置为：

产出指标：环境卫生清扫≥35万㎡；环境卫生垃圾清运≥267平方公里，内河清淤治理≥4km，内河沿河滑坡美化治理≥5km，铁路沿线环境卫生整治≥20公里，镇村社区环境治理≥40处，镇村公共设施建设维护≥40处，镇村社区绿化养护≥38571㎡，绿化除草养护≥5800㎡，绿化树木养护≥950棵；各项指标完成率达100%，完成时间是2022年12月，各指标完成成本共计1068.52万元，指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民收入水平提高；居民生活水平的得到提升；居民生活生存环境得到改善提高；村社区形象面貌持续提高。指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是社会体调查。

2.年度目标2：支持乡村振兴。具体指标设置为：

产出指标：安全饮用水工程埋管14500米，安全饮用水工程沟渠4600米，安全饮用水工程蓄水池4个，环境整治绿化植树500株，村级道路整修20公里，文化广场修整2个。各项指标完成率达100%，完成时间是2022年12月，各指标完成成本共计145万元，指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民收入水平提高；居民生活水平的得到提升；居民生活生存环境得到改善提高；人居环境得到持续改善提升。指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是社会体调查。

3.年度目标3：基层组织建设。具体指标设置为：

产出指标：完成全年年费收缴工作支部数53个，发展党员15人，全年培训干部和后备干部450人次。各项指标完成率达100%，完成时间是2022年12月，各指标完成成本共计6万元，指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：参训人员补助收入得到提高；党群关系和党员管理水平不断密切和提高；基层党政建设环境不断提升；体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设长期不断完善和强化。指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：党员群众满意度≥95%，指标设立依据是社会体调查。

4.年度目标4：经济持续稳定增长。具体指标设置为：

产出指标：财政收入2235万元，规模工业总产值17.17亿元，招商引资达7亿元。财政收入完成市定目标达100%，三公经费缩减率达5%；完成时间是2022年12月，各指标完成成本共计10万元，指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民储蓄存款持续增长；政府对外形象和居民人均收入长期不断提升和提高；城镇化率不断提高；体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设，长期不断完善和强化。指标设立依据是根据历史标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是社会体调查。

 长岭政府2022年预算部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目15个，具体为：社会保障和就业管理、农林水事务管理、国防动员、卫生健康支出、教育管理、平安建设、文化旅游体育与传媒事务、基层应急防治及应急管理、公共管理服务、基层城乡社区建设、设备购置维护维修、农村人居环境整治、支持乡村振兴建设、地方债务付息、徐家河环库公路路基工程。

（一）社会保障和就业管理项目

1、主要内容是：对民政福利院工作进行管理，民政低保五保孤儿残疾人等相关事务管理。该项目2022年预算安排46.59万元，其中：30.35万元资金来源为当年一般公共预算资金，16.24万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：基层民政事务正常运转。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：社会福利和救助≥10次，五保残疾人孤儿事务管理≥12次，退伍军人慰问≥2次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为46.59万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

 1社会保障和就业管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（二）农林水事务管理项目

1、主要内容是：农业生产监管以及技术支持等相关工作，禁止焚烧秸秆、农业安全生产等相关工作管理；护林防火以及公益林、生态林监管、野生动物保护等相关工作管理；水库水资源监管保护、防汛抗旱以及河沙治理相关工作。该项目2022年预算安排103.8万元，其中：80.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，50.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：农林水相关各项工作正常运转。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农业事务管理39个村（社区），林业林木病虫害防治≥5次，水利事务管理≥10次，乡村振兴建设管理39个村（社区）；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为130.8万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民收入得到提高；居民生活水平得到提高；促进农业渔业健康发展；持续改善村社区面貌；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

 2农林水事务管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（三）国防动员项目

1、主要内容是：每年两次的新兵征集相关工作管理；基干民兵相关工作管理 。该项目2022年预算安排16.4万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金，8.4万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：兵役征集和基层民兵建设工作正常运转。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：兵役征集2次，基干民兵点验≥2次，基干民兵≥46人；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为16.4万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：基干民兵精神面貌得到提高，基干民兵基础素质持续提升；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：参训人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

3国防动员-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（四）卫生健康支出项目

1、主要内容是：计划生育及卫生健康相关工作管理；独生子女保费核实及发放工作；奖扶特扶对象情况核查及补助发放工作；计生困难家庭具体情况核查、组织义务献血等工作。该项目2022年预算安排18.96万元，其中：13.96万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：计划生育及卫生健康相关工作正常运转。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：计划意外伤害管理≥360户，独生子女保费≥20人，奖扶特扶人员核查≤80人，组织献血活动1次，计生困难家庭慰问80人，爱国卫生运动创建检查12次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为18.96万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；居民生存环境得到改善；居民生存生活持续改善；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

4卫生健康支出-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（五）教育管理项目

1、主要内容是：辖区内中小幼阶段教育监督管理。该项目2022年预算安排54.05万元，其中：43.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.23万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：教育事务监督管理保障各项工作正常运转。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校教育管理减速监督7所，学校教学楼宿舍楼维护≥50栋，学校教学设施维护≥7处，学校安全应急检查≥7次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为54.05万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；受益人学习生活环境得到改善；持续改善学校教学环境；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥90%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

5教育管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（六）平安建设项目

1、主要内容是：平安网络监控信息化管理建设管理；信访维稳工作管理。该项目2022年预算安排66.7万元，其中：55.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，11.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：平安网络监控信息化管理建设工作相关各项工作正常运转。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：平安建设网格设施覆盖面积39个村（社区），平安建设网格设施建设≥5处，平安出行设施建设≥40处，平安工作完善每月一通报，突发应急事件处理≤5件，人员业务培训≥3次，平安工作人员配备一村一辅警；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为66.7万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：当地经济发展环境得到提高；居民生活环境得到提升；居民生存环境得到改善；持续改善村社区面貌；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

6平安建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（七）文化旅游体育与传媒事务项目

1、主要内容是：文化旅游体育及传媒宣传相关工作管理；文艺慰问演出以及其他工作管理；解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作 。该项目2022年预算安排16万元，其中：10.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.8万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：文化旅游体育及传媒宣传相关工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：文体事务管理监督39个村（社区），报刊、广告宣传≥4次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为16万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民文娱设施得到提高；村镇社会名片得到提升；持续改善村社区面貌；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

7文化旅游体育与传媒事务-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（八）基层应急防治及应急管理项目

1、主要内容是：突发应急事件管理监督；市场企业安全监管工作及监督。该项目2022年预算安排102.6万元，其中：99.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.1万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：对应各种突发应急事件的相关工作正常运转。 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：突发事件管理监督39个村（社区），安全监管检查次数≥12次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为102.6万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民生活水平得到提高；居民生活生存环境得到提升；城镇对外知名度得到持续提高；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

8基层应急防治及应急管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（九）公共管理服务项目

1、主要内容是：村社区公共事务管理；村（社区）事务管理监督。该项目2022年预算安排755.97万元，其中：710.97万元资金来源为当年一般公共预算资金，45万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障基层村级组织各项工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：公共事务管理每月一通报，基层党建工作管理≥12次，5项年度常规工作有序推进，法规政策入户宣传≥12次，公共安全检查≥5次，常规公共设施检查≥12次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为755.97万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：受益人收入得到提高；居民生活水平得到提升；居民生存生活环境得到改善；村（社区）干部素质精神面貌得到持续提高；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

9公共管理服务-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十）基层城乡社区建设项目

1、主要内容是：城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作；城乡社区环境卫生垃圾清扫清运、污水管网建设管理、铁路沿线环境卫生整治；城乡社区公共建筑设施维修维护、人居环境建设管理工作。该项目2022年预算安排1068.52万元，其中：708.85万元资金来源为当年一般公共预算资金，359.67万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给居民一个良好的生存生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：环境卫生清扫≥35万㎡；环境卫生垃圾清运≥267平方公里，内河清淤治理≥4km，内河沿河滑坡美化治理≥5km，铁路沿线环境卫生整治≥20公里，镇村社区环境治理≥40处，镇村公共设施建设维护≥40处，镇村社区绿化养护≥38571㎡，绿化除草养护≥5800㎡，绿化树木养护≥950棵；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为1068.52万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民收入得到提高；居民生活水平得到提升；居民生活生存环境得到改善提高；村社区形象面貌得到持续提高；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

10基层城乡社区建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十一）设备购置维护维修项目

1、主要内容是：办公设备购置、维护维修。该项目2022年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：办公设备购置、维护维修保障机关各部门正常流畅的运转。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备采购数量≥26台，电脑进口设备更换国产设备≥5台，壁挂式空调13台，立柱式空调4台；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为45万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：职工工作成本得到控制降低；职工工作效率得到提高；职工工作环境的到改善；设备使用率得到提高；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

11设备购置维护维修-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十二）农村人居环境整治项目

1、主要内容是：乡村振兴人居环境整治工程；2022年06月30日前全面验收完成广水市长岭镇新庵村人居环境工程。该项目2022年预算安排380万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，380万元资金来源为2021年一般债券资金。

2、项目绩效总目标是：乡村振兴人居环境整治工程，居民的生存生活环境得到改善。 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：人居环境整治项目1个，人居道路修整6997米，文化广场建设修整6630㎡；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为380万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：全镇经济发展得到发展；居民生活水平得到提升；居民生存生活环境得到改善；人居环境持续改善提升；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

12农村人居环境整治-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十三）支持乡村振兴建设项目

1、主要内容是：安全饮用水工程，解决农村饮水问题；乡村振兴建设，绿化环境整治、休闲娱乐广场建设。该项目2022年预算安排145万元，其中：145万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：解决农村饮水问题，提高居民生存生活水平。 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安全饮用水工程埋管14500米，安全饮用水工程沟渠4600米，安全饮用水工程蓄水池4个，环境整治绿化植树500株，村级道路整修20公里，文化广场修整2个；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为145万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：居民收入水平得到提高；居民生活水平得到提升；居民生存生活环境的得到改善；人居环境持续改善提升；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

13支持乡村振兴建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十四）地方债务付息项目

1、主要内容是：年度债务利息兑付。该项目2022年预算安排210万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，210万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：年度债务利息兑付保障各项工作正常运转。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度债务利息兑付≥1次；各项指标完成率达100%，完成时间2022年12月，各项指标成本为210万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：保障本级经济工作正常开展，保障经济正常运行；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

14地方债务付息-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十五）徐家河水库环库公路路基项目

1、主要内容是：徐家河环库公路路基工程建设相关工作管理。该项目2022年预算安排2000万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2000万元资金来源为2022年一般债券资金资金。

2、项目绩效总目标是：保障徐家河环库公路路基工程建设的正常进行，改善库区居民出行方式。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m³，挖一般石方1397674.6m³，挖淤泥、泥沙94229m³，排水降水634925m³，围堰10630m³；工程验收复核验收标准，完成时间2022年12月，各项指标成本为2000万元，指标设立依据是计划标准制定该项2022年工作计划。

效益指标：增加居民出行途径，方便居民出行；道路沿线环境得到改善；居民外出方式得到改善提高；指标设立依据是根据计划标准制定该项2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是指标设立依据是社会体调查。

15徐家河水库环库公路路基项目-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》.pdf