目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市委政策研究室主要职责如下：

1、围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见；

2、承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作；

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；

4、承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实；

5、承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查；

6、承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作；

7、负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传；

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市委政策研究室内设政研一股、政研二股、办公室；下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市委政策研究室部门预算包括：广水市委政策研究室本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制12名，实有人员7人，其中：行政编在编在职7名，离休人员0名，退休人员1名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市政研室2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市委政策研究室2022年收入总预算111.06万元，其中：本年收入89.14万元，上年结转结余21.92万元，较上年预算安排减少24.27万元，同比下降17.93%，主要原因是人员减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入89.14万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入20万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入1.92万元。

（二）广水市委政策研究室2022年支出总预算111.06万元，其中：本年安排支出111.06万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少24.27万元，同比下降17.93%，主要原因是人员经费减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出89.14万元；上年结转结余安排支出21.92万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出111.06万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出91.98万元；社会保障和就业支出8.27万元；卫生健康支出6.77万元；住房保障支出4.04万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出66.76万元；商品和服务支出4.13万元；对个人和家庭的补助0.75万元，其他支出39.42万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出73.56万元（其中人员类72.36万元、运转类1.2万元）；项目支出37.5万元（其中期刊编发及宣传经费15元、文稿撰写12.5万元、深化体制改革10万元）。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市委政策研究室2022年财政拨款收入预算111.06万元，较上年预算安排支出减少24.27万元，同比下降17.93%，主要原因是人员经费减少。    

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款89.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款21.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市委政策研究室2022年财政拨款支出预算111.06万元，较上年减少24.27万元，同比下降17.930%，主要原因是人员经费减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出91.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出8.27万元；卫生健康支出6.77万元；技能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出表0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.04万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市委政策研究室一般公共预算支出111.06万元，较上年减少24.27万元，同比下降17.93%，主要原因是人员经费减少。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出46.81万元，公用经费安排支出4.08万元，项目经费安排支出38.25万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出20万元，公用经费支出1.92万元，项目经费支出0万元。 

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市委政策研究室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市委政策研究室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2万元，较上年减少3.8万元，同比下降65%，主要原因是：压缩经费节俭支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费2万元，较上年减少3.8万元，同比下降65%，主要原因是：压缩经费节俭支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市委政策研究室机关运行经费支出预算4.13万元，较上年减少0.04万元，同比下降9%，主要原因是压缩经费节俭支出。

其中：办公费1.24万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用2.89万元。

    八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市委政策研究室政府采购总预算4万元。其中：

面向中小企业4万元，总采购量同比增长26%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%，面对中小企业及小微企业采购的份额比例100%。

政府采购货物预算4万元，较上年增加0.83万元，同比增长26%，主要原因是购置新设备；政府采购工程预算0元，较上年增加（减少）0元；政府采购服务预算0元，较上年增加（减少）0元。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市委政策研究室年初资产总额为14万元。总体情况为流动资产0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长0%；固定资产14万元，较上年增加0.2万元，同比增长1.4%，主要原因是购买了新办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.3万元；其他资产价值9.7万元。

十、其他说明事项

本年度无政府性基金预算，无政府购买服务预算，无非税收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况 

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究 ，通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。年度目标为围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究 ，通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

2、长期目标1：围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究 ，通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。具体指标设置为：

产出指标：调研报告≥15篇，领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，有力推动市委决策落实落地，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

长期目标2：保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。具体指标设置为：

产出指标：食堂补助人数≤18人，工会活动≤5次，参与体检职工人数≤18人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，提高职工生活质量和幸福感，提高职工整体健康水平，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

长期目标3：承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

产出指标：召开会议次数≥2次，协调督办=2次，深化改革任务数=99个，印发工作要点和责任分工=200份，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，顺利落实社会各领域改革，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究 ，通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。具体指标设置为：

产出指标：调研报告≥15篇，领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，有力推动市委决策落实落地，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。具体指标设置为：

产出指标：食堂补助人数≤18人，工会活动≤5次，参与体检职工人数≤18人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，提高职工生活质量和幸福感，提高职工整体健康水平，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

产出指标：召开会议次数≥2次，协调督办=2次，深化改革任务数=99个，印发工作要点和责任分工=200份，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，顺利落实社会各领域改革，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。

政研室2022整体支出绩效目标.pdf

     二、重点项目绩效目标编制情况

（一）文稿撰写经费项目

1、“文稿撰写经费项目”主要内容是： 围绕党的中心工作开展调查研究，完成市委及上级交办的调研课题。对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。2022年预算安排12.5万元，其中：12.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年根据市委中心工作安排，围绕经济、政治、文化、社会、生态文明等方面撰写调研报告15篇，撰写领导材料、汇报材料300篇以上，汇编材料供学习参考100余本，赴本市及外地调研70余次，为市委决策提供参考，也为广水市“争百强、再进位、创辉煌”贡献政研力量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研报告≥15篇，领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，有力推动市委决策落实落地，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

（二）期刊编发及宣传经费

1、“期刊编发及宣传经费”主要内容是： 完成《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作，负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传，完成上级交办的其他任务。2022年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是： 完成《广水调研》2期，《参阅件》1本，新闻随州市级以上媒体发稿量60余篇，经济工作新闻上稿15篇，生态环保工作新闻上稿8篇，广水对外知名度、美誉度大幅提升，更好服务市委科学决策。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：《广水调研》2期，《参阅件》1本，新闻市级以上媒体上稿量60余篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标，提高广水知名度、美誉度，有力推动市委决策落实落地，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。

（三）深化体制改革工作经费

1、“深化体制改革工作经费”主要内容是：承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是： 完成《广水调研》2期，《参阅件》1本，新闻随州市级以上媒体发稿量60余篇，经济工作新闻上稿15篇，生态环保工作新闻上稿8篇，广水对外知名度、美誉度大幅提升，更好服务市委科学决策。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：定期召开改革办会议2次，财经委会议2次，研究重大问题15项，高标准完成改革项目，督办财经工作6次，推动全市经济可持续发展，指标设立依据是计划标准。

效益指标：推动经济领域、社会领域、生态领域等各方面改革，落实各项经济政策，指导全市宏观经济发展，推动全市经济可持续发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是市委领导。

2022年期刊编发及宣传经费项目支出绩效目标.pdf

2022年深化体制改革经费项目支出绩效目标.pdf

2022年文稿撰写经费项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。