目   录

目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分 2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分 2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资金经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

　　　第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职责

广水市陈巷镇卫生院主要职责如下：

1. 负责本乡镇卫生工作的法律、法规、政策的贯彻执行，卫生发展规划、社公共卫生工作的组织实施。

2、负责本地区的基本医疗服务；

3、负责本地区的基本公共卫生服务工作；

4、负责本辖区的村级卫生组织和乡村医生业务指导和培训工作

二、机构设置

陈巷镇卫生院内设综合门诊部、综合住院部、公共卫生科、妇产科、康复科、院办公室、检验科、心超室，放射科、药剂科、医务科等　

　　三、部门预算单位构成及人员情况

广水市陈巷镇卫生院从编制性质看属独立核算卫生事业单位，隶属广水市卫生健康局。

从预算单位构成看，2022年广水市陈巷镇卫生院部门预算属：广水市陈巷镇卫生院本级预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制74名，实有74人，其中：在编在职74名，离休人员0名，退休人员25名，借调人员0名，在校学生0名。

第二部分：2022部门预算表

XXX（单位名称）2022年部门预算表（上传PDF形成超链接）

陈巷镇卫生院2022年部门预算表.pdf

第三部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市陈巷镇卫生院2022年收入总预算887.88万元，其中：本年收入887.88万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少341.12万元，同比下降27.7%，主要原因是2021年预算增加了发热门诊建设投资320万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入167万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入720.88万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市陈巷镇卫生院2022年支出总预算887.88万元，其中：本年安排支出887.88万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少341.12万元，同比下降27.7%，主要原因是没有房建设等资本性支出

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出887.88万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出167万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出720.88万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出54.3万元；卫生健康支出833.58万元；公卫卫生支出106.8万元；行政事业单位医疗支出39.7万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出196.4万元；商品和服务支出600.88万元；对个人和家庭的补助54.3万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出887.88万元（其中人员类513.88万元、运转类300.7万元）；项目支出73.3万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇卫生院2022年财政拨款收入预算167万元，较上年增减少404万元，同比下降71%，主要原因2022年财政预算拨款前期基本公共卫生拨款及基本药物补助289万元，因要求做项目预算补助收入且处于审批中，尚未纳入预算收入。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款167万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市陈巷镇卫生院2022年财政拨款支出预算167万元，较上年增减少404万元，同比下降71%，主要原因是2022年财政预算拨款前期基本公共卫生拨款及基本药物补助289万元因要求做项目预算补助收入处于审批中，尚未纳入预算收入。。

1、财政拨款本年支出：社会保障和就业支出54.3万元；卫生健康支出833.58万元；财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

   2022年广水市陈巷镇卫生院一般公共预算支出167万元，较上年减少404万元，同比下降71%，主要原因是2022年财政预算拨款前期基本公共卫生拨款及基本药物补助289万元因要求做项目预算补助收入处于审批中，尚未纳入预算收入。。

   1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出130万元，项目经费安排支出37万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增减数为0万元，同比增减比为0%，主要原因是：无年度预算支出。以空表列示

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇卫生院机关运行经费支出预算130万元，较上年增减数为39.91万元，同比减少23.4%，主要原因是收入减少，预算支出减少。

其中：办公费1万元；印刷费7.5万元；邮电费0.2万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费1万元；日常维修费1.3万元；专用材料及一般设备购置费7万元；办公用房水电费3.2万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；委托业务费21.8万元，劳务费85万元，其他费用2万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，陈巷镇卫生院货物类政府采购财政预算金额为0万元。工程类政府采购预算0万元，较上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是：无政府采购财政资金预算支出，以空表列示。　

　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市陈巷镇卫生院年初资产总额为1739万元。总体情况为流动资产584万元，较上年减少18万元，同比下降3%，主要原因是存货减少；固定资产1155万元，较上年减少11万元，同比下降1%，主要原因是资产计提折旧。

其中固定资产：房屋8108平方米，价值905万元；土地1943平方米，价值15万元；车辆2辆，价值16万元；办公家具价值26万元；其他资产价值193万元。

十，其他说明事项

陈巷镇卫生院本年度政府无购买服务预算、非税收入预算，以空表示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据；基本公卫服务依据广卫发[2022]12号文件及相在绩效考核细则，基本药物管理依据国家基本药物制，基本医疗服务依据国家基本医疗服务政策及历史成本。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为1年度，提升公共卫生服务能力，提高本地区群众整体健康水平。

2、年度目标：提升本年度基本医疗服务水平，提高本年度公共卫生服务水平，以及本年计划经济基本药物使用效率.

具体指标设置为

• 产出指标；公共卫生健康档案建立≥41112份，健康教育373场次、预防接种5813人次、0-6岁儿童健康管理4356人次、孕产妇健康管理469人次、老年人健康管理5281人次、慢性病健康管理23501人次、严重精神障碍健康管理2495人次、肺结核患者健康管理20人、中医药健康管理5695人次、卫生计生监督协管理133次，传染病和突发公共卫生事件395次。指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则及相关文件。

质量指标：基本公卫服务各项完成率≥95%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则及广卫发[2022]12号文件。

效益指标：基本公卫均等化项目服务社会效益≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

满意度指标：基本公卫均等化项目服务社会满意度≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则

2效益指标；基本医疗服务改善了本地区人民群众的整体医疗水平，保障了群众的卫生健康安全，基本公共卫生服务提升了本地区群众的整体健康水平、基本药物管理使群众减少了就医成本。

3社会满意度；基本医疗服务、基本公共卫生服务、基本药物投放，社会满意度调查均达到90%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“基药补助”主要内容是：提高药品质量，保障基本药物的用药安全，降低医疗风险，统一在基药平台采购，药品执行零差价，给予相对应药品管理、运输、储存、损耗成本补助。2022年预算安排基药补助金额为45万元。

2、项目绩效总目标是：提高医疗服务质量，降低医疗风险，利于群众就医减少患者就医成本。

3、项目绩效指标设置情况：

（1） 业务实现服务工作量就诊门诊21900人次，住院3540人次。服务对象社会满意率达到90%以上；

（2）积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

（3） 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

（4）为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

（5） 为本区域儿童提供计划免疫接种5813剂次。服务对象满意率达到90%左右。

陈巷镇卫生院财政项目资金绩效目标表.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》