目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市陈巷镇卫生院主要职责如下：

1、负责本乡镇卫生工作的法律、法规、政策的贯彻执行，卫生发展规划、社公共卫生工作的组织实施。

2、负责本地区的基本医疗服务；

3、负责本地区的基本公共卫生服务工作；

4、负责本辖区的村级卫生组织和乡村医生业务指导和培训工作

二、机构设置

陈巷镇卫生院内设综合门诊部、综合住院部、公共卫生科、妇产科、康复科、院办公室、检验科、心超室，放射科、药剂科、医务科等

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市陈巷镇卫生院部门预算属：广水市陈巷镇卫生院本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：XXX本级、XXX、……，共计0家；部门所属未独立核算单位有：XXX、XXX、……，共计0家，纳入本级预算管理，无并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制74名，实有74人，其中：在编在职74名，离休人员0名，退休人员25名，借调人员0名，在校学生0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市陈巷镇卫生院2022年部门预算信息公开表.pdf

第三部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇卫生院2022年收入总预算887.88万元，其中：本年收入887.88万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排（减少）341.12万元，同比下降27.7%，主要原因是2021年预算增加了发热门诊建设投资320万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入167万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入720.88万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入XX万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市陈巷镇卫生院2022年支出总预算887.88万元，其中：本年安排支出887.88万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少341.12万元，同比下降27.7%，主要原因是没有房建设等资本性支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出887.88万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出167万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出720.88万元。

3、本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出887.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4、本年安排支出按经济分类分：工资福利支出196.4万元；商品和服务支出600.88万元；对个人和家庭的补助54.3万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出36.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出887.88万元（其中人员类513.88万元、运转类300.7万元）；项目支出73.3万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇卫生院2022年财政拨款收入预算167万元，较上年减少404万元，同比下降71%，主要原因是2022年财政预算拨款前期基本公共卫生拨款及基本药物补助289万元因要求做项目预算补助收入处于审批中，尚未纳入预算收入。。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款167万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市陈巷镇卫生院2022年财政拨款支出预算167万元，较上年减少404万元，同比下降71%，主要原因是2022年财政预算拨款前期基本公共卫生拨款及基本药物补助289万元因要求做项目预算补助收入处于审批中，尚未纳入预算收入。。

。1、财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出167万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市陈巷镇卫生院一般公共预算支出167万元，较上年减少404万元，同比下降71%，主要原因是.是2022年财政预算拨款前期基本公共卫生拨款及基本药物补助289万元因要求做项目预算补助收入处于审批中，尚未纳入预算收入。。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出130万元，项目经费安排支出37万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表列示。

广水市陈巷镇卫生院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无年度预算支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无年度预算支出，无增减变化。公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无年度预算支出；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无该项年度预算支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无年度预算支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇卫生院机关运行经费支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费支出项。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费XX万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇卫生院政府采购总预算36.3万元。其中：面向中小企业36.3万元，总采购量同比下降61%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%。政府采购货物预算36.3万元，较上年减少57万元，同比下降61%，主要原因是基本采购前期已完成，压缩支出。；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无该项预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无该项预算支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市陈巷镇卫生院年初资产总额为1739万元。总体情况为流动资产584万元，较上年减少18万元，同比下降3%，主要原因是存货减少；固定资产1155万元，较上年减少11万元，同比下降1%，主要原因是资产计提折旧。其中固定资产：房屋8108平方米，价值905万元；土地1943平方米，价值15万元；车辆2辆，价值16万元；办公家具价值26万元；其他资产价值193万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算等项无，空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据；基本公卫服务依据广卫发[2022]12号文件，基本药物管理依据国家基本药物制，基本医疗服务依据国家基本医疗服务政策及历史成本。

本部门整体绩效目标是：长期目标为1年度。

1、产出指标；医疗服务工作量门诊就诊21900人次，住院3540人次。公共卫生服务人次27000人次。基本药物差价投放社会24万元。

2、效益指标；基本医疗服务改善了本地区人民群众的整体医疗水平，保障了群众的卫生健康安全，基本公共卫生服务提升了本地区群众的整体健康望洋兴叹平、基本药物管理使群众减少了就医成本。

3、社会满意度；基本医疗服务、基本公共卫生服务、基本药物投放，社会满意度调查均达到90%以上。

陈巷镇卫生院财政项目资金绩效目标表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。