目     录

　　第一部分  单位概况

　　1、主要职能

    2 、机构设置

　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　第二部分  2022部门预算表

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

    9、项目支出预算明细表

    10、政府采购预算表

    11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

    13、非税征收计划表

　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　1、收支预算总体情况说明

　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、政府性基金预算支出情况说明

    4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　5、国有资本经营预算情况说明

　　6、机关运行经费支出情况说明

    7、政府采购支出情况说明

    8、国有资产占用使用情况说明

　　第四部分  预算绩效情况

    1、部门整体绩效目标编制情况。

    2、重点项目绩效目标编制情况

   第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市水利和湖泊局主要职责如下：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨镇办水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。    

3、组织指导国家、省和市级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按上级规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出上级及本市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。    

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。    

5、负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。    

6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要河道的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市大中型水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出指导性意见。    

7、指导重大涉水违法事件的督办，负责办理跨镇办水事纠纷裁决事项，指导水政监察和水政执法。    

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。    

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。    

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。    

11、指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。    

12、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。    

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。    

14、承担全市河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。    

15、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。 

16、完成上级交办的其他任务。 

二、机构设置

广水市水利和湖泊局内设办公室、人事教育股（老干股）、规划计划和财务股、政策法规和建设监督股（行政审批股）、水资源与供水管理股（市节约用水办公室）、水库农电和移民股、农村水利和水土保持股、水旱灾害防御股、市河湖长制办公室、机关党委。 　

    三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年水利和湖泊局部门预算包括：水利和湖泊局本级预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制217名，实有217人，其中：在编在职158名（行政编制20人，事业编制138人），离休人员1名，退休人员50名，遗属8人。

第二部分：2022部门预算表

广水市水利和湖泊局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市水利和湖泊局2022年收入总预算18086.89万元，其中：本年收入11265.25万元，上年结转结余6821.64万元，较上年预算安排增加16659.27万元，同比增长1167%，主要原因是2021年度预算未将2020年结转结余资金纳入当年收入预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3991.25万元；政府性基金预算拨款收入6974万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入300万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1869.67万元；政府性基金预算拨款收入4934.76万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入17.06万元。

（二）广水市水利和湖泊局2022年支出总预算18086.89万元，其中：本年安排支出18086.89万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加16659.27万元，同比增长1167%，主要原因是2021年度预算未将2020年结转结余资金和2021年一般转移支付财政拨款纳入当年支出预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出18086.90万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3991.25万元；政府性基金预算拨款支出6974万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出300万元。

3.本年安排支出按功能分类分：；社会保障和就业支出106.69万元；卫生健康支出72.11万元；；农林水支出17329.04万元；住房保障支出20.9万元；灾害防治及应急管理支出558.77万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市水利和湖泊局2022年财政拨款收入预算17769.83万元，较上年增加16342.51万元，同比增长1144%，主要原因是2021年度预算未将上级转移支付财政拨款和2020年结转结余纳入当年预算收入。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款XX万元；政府性基金预算拨款XX万元；国有资本经营预算拨款XX万元。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3991.25万元；政府性基金预算拨款6974万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1869.82万元；政府性基金预算拨款4934.76万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市水利和湖泊局2022年财政拨款支出预算18086.69万元，较上年增加16659.27万元，同比增长1167%，主要原因是2021年度预算未将上级转移支付财政拨款和2020年结转结余纳入当年预算支出。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出106.09万元；卫生健康支出55.61万元；农林水支出17028.48万元；住房保障支出20.9万元；灾害防治及应急管理支出558.77万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市水利和湖泊局一般公共预算支出5861.08万元，较上年增加4433.76万元，同比增加310.64%，增加的主要原因是2021年度预算未将上级转移支付财政拨款和2020年结转结余纳入当年预算支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1520.43万元，公用经费安排支出159.22万元，项目经费安排支出4181.43万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出140.48万元，公用经费支出0.15万元，项目经费支出1729.19万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市水利和湖泊局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出11908.76万元，较上年增加11908.76万元，同比增长100%，主要原因是2021年度预算未列政府性基金预算。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出6974万元，上年结转资金4934.76万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出11908.76万元。

    五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市水利和湖泊局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少11.5万元，同比下降100%，主要原因是：响应政府号召，减轻财政负担。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度及上年度无因公出国（境）；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度及上年度无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，同比下降100%，主要原因是：响应政府号召，减轻财政负担；公务接待费0万元，较上年减少6.5万元，同比下降100%，主要原因是：响应政府号召，减轻财政负担。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市水利和湖泊局机关运行经费支出预算159.22万元，较上年减少146.45万元，同比下降47.91%，主要原因是：响应国家号召，控制成本节约支出。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费5万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.2万元；其他商品与服务支出141.02万元。

    八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市水利和湖泊局政府采购总预算0万元。较上年预算安排的减少15.3万元，同比下降100%，主要原因是：减轻财政负担，节约支出。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比下降100%，面向小微企业0万元，总采购量同比下降100%。

政府采购货物预算0万元，较上年减少15.3万元，同比下降100%，主要原因是：减轻财政负担，节约支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：减轻财政负担，节约支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：减轻财政负担，节约支出。

    九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市水利和湖泊局年初资产总额为12144.42万元。总体情况为流动资产12022.04万元，较上年减少1131.51万元，同比下降8.6%，主要原因是企业科划拨移民项目资金支出1131.51万元；固定资产297.06万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无资产购置及处置。

其中固定资产：房屋1865平方米，价值132.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值148.3万元；办公家具价值15.96万元；其他资产价值0.8万元。

十，其他说明事项

本年度政府无购买服务预算，以空表列示。

广水市水利和湖泊局2022年非税收入预算470万元，较上年减少30万元，同比下降6%，主要原因是水土保持补偿费转税务征收。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为中小河流治理，水土保持治理，大中型水库移民后期扶持。年度目标为，大中型水库移民。

2、长期目标1：中小河流治理，水土保持治理，具体指标设置为：

产出指标：河流治理长度≥8公里，水土保持治理≥15平方公顷，指标设立依据是项目计划批复。

效益指标：受益群众人数≥40万人，指标设立依据是项目实施方案。

满意度指标：受益群众满意度≥95%，指标设立依据是满意度调查。

3、年度目标1：大中型水库移民后期扶持，具体指标设置为：

产出指标：移民美丽家园≥1处，指标设立依据是项目计划批复。

效益指标：增加移民人均可支配收入≥1千元，，指标设立依据是项目实施方案。

满意度指标：受益群众满意度≥95%，指标设立依据是满意度调查。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“中小河流治理项目”主要内容是：广水河河道清淤疏浚，河堤浆砌。2022年预算安排1600万元，其中：1600万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：广水河河道清淤疏浚，河堤浆砌。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：河流治理长度≥6公里，指标设立依据是项目计划批复。

效益指标：保护人口数量≥2.8万人，指标设立依据是项目实施方案。

满意度指标：受益群众满意度≥90%，指标设立依据是满意度调查。

2、”水土保持治理项目”主要内容是：浉河、杨楼河综合治理。2022年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：浉河、杨楼河水土保持综合治理。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：治理面积≥12.59平方公顷，指标设立依据是项目计划批复。

效益指标：保护人口数量≥1.2万人，指标设立依据是项目实施方案。

满意度指标：受益群众满意度≥90%，指标设立依据是满意度调查。

3、”大中型水库移民后期扶持”主要内容是：大中型水库移民后扶。2022年预算安排10300万元，其中：10300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：17个乡镇办事处移民后扶增长项目210个，乡镇道路硬化、环境整治。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：移民后扶增长项目≥210个，指标设立依据是项目计划批复。

效益指标：受益人口数量≥23万人，指标设立依据是项目实施方案。

满意度指标：受益群众满意度≥90%，指标设立依据是满意度调查。

部门整体支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

    一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

    机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。