目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置

广水市十里街道办事处内设机构6个；下设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市十里街道办事处部门预算包括：广水市十里街道办事处本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市十里街道办事处本级，共计1家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制76名，实有106人，其中：在编在职106名，离休人员0名，退休人员45名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市十里街道办事处2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市十里街道办事处2022年收入总预算4666.05万元，其中：本年收入4432.05万元，上年结转结余234万元，较上年预算安排减少1133.89万元，同比下降19.55%，主要原因是体制结算改革。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3007.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1424.26万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入234万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市十里街道办事处2022年支出总预算4666.05万元，其中：本年安排支出4666.05万元，较上年预算安排支出减少1133.89万元，同比下降19.55%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4432.05万元；上年结转结余安排支出234万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3241.79万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1424.26万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2317.88万元；国防支出10万元；公共安全支出95万元；教育支出57.36万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出344.35万元；卫生健康支出169.57万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出356.91万元；农林水支出884.83万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出200万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出167.88万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出15.27万元。

    4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2251.14万元；商品和服务支出1045.20万元；对个人和家庭的补助136.63万元；债务利息及费用15.27万元；资本性支出314.63万元；对企业补助200万元；其他支出703.18万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2504.33万元（其中人员类1810.57万元、运转类693.76万元）；项目支出2161.72元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市十里街道办事处2022年财政拨款收入预算3241.79万元，较上年减少558.21万元，同比下降14.69%，主要原因是体制结算改革。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3007.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款234万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市十里街道办事处2022年财政拨款支出预算3241.79万元，较上年减少558.21万元，同比下降14.69%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1718.45万元；国防支出5万元；公共安全支出30万元；教育支出37.36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出311.35万元；卫生健康支出78.57万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出166.91万元；农林水支出679.83万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出100万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出99.05万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出15.27万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市十里街道办事处一般公共预算支出3241.79万元，较上年减少558.21万元，同比下降14.69%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1810.57万元，公用经费安排支出165.69万元，项目经费安排支出1031.53万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出234万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市十里街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市十里街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为53.40万元，较上年减少23.93万元，同比下降30.95%，主要原因是：厉行节约压减公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本部门本年度无公务用车购置；公务用车运行费11.40万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本部门本年度公务用车运行费无增减变化；公务接待费42万元，较上年减少23.93万元，同比下降36.30%，主要原因是：厉行节约压减公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市十里街道办事处机关运行经费支出预算272.32万元，较上年减少70.11万元，同比减少20.47%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

其中：办公费20万元；印刷费15万元；邮电费3万元；差旅费10万元；会议费2万元；福利费20万元；日常维修费2万元；专用材料及一般设备购置费26.63万元；办公用房水电费9.6万元；办公用房物业管理费8万元；公务用车运行维护费11.40万元；其他费用144.69万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市十里街道办事处政府采购总预算206.53万元。其中：

面向中小企业206.53万元，总采购量同比下降8.16%，面向小微企业206.53万元，总采购量同比下降8.16%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

政府采购货物预算42.63万元，较上年减少147.26万元，同比下降77.55%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出；政府采购工程预算0万元，较上年减少35万元，同比下降100%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出；政府采购服务预算163.91万元，较上年减少31.09万元，同比下降15.94%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市十里街道办事处年初资产总额为1376.70万元，较上年减少18.46万元，同比下降1.32%，主要原因是街道管理体制改革。总体情况为流动资产299.03万元，较上年增加8万元，同比增长2.75%，主要原因是街道管理体制改革；固定资产817.14万元，较上年增加44.67万元，同比增长5.78%，主要原因是街道管理体制改革，划转资产增加。

其中固定资产：房屋10597.1平方米，价值555.58万元；土地10481平方米，价值682.30万元；车辆4辆，价值64.03万元；办公家具价值59.51万元；其他资产价值81.33万元。

十、其他事项情况说明

本年度无非税收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市十里街道办事处2022年度设立了部门整体支出绩效，明确了部门职能及主要工作任务，设立了年度总体目标并对产出指标、效益指标及满意度指标进行了细化。

本部门整体绩效目标是：长期目标：扎实推动办事处各项工作。年度目标：1、文化、旅游、教育、科技、节能环保管理；2、卫生健康管理；3、社会保障和就业管理；4、农林水事务管理；5、美丽乡村建设（一般债券）；6、国防动员、平安建设、应急防治及管理；7、公共服务管理；8、革命老区建设；9、地方债务付息；10、村办公室扩建、11、城乡社区建设。

长期目标：扎实推动办事处各项工作。具体指标设置为：

产出指标：细化各项工作任务≥11项，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：推动办事处各项工作≥99%，提高工作效率，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是年度工作计划。

1、年度目标1：文化旅游、教育科技、节能环保管理，具体指标设置为：

产出指标：千户冲古民居维护、王妃墓维护、观音4A景区建设≥2项，科普宣传教育≥2项，落实节能环保工作≥4项，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：保护历史文化不被破坏≥99%，维护生态环境≥99%，提高教育、科普质量≥98%，提高人们爱护文物意识，居住环境得到改善，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥97%，指标设立依据是年度工作计划。

 2、年度目标2：卫生健康管理，具体指标设置为：

产出指标：计生家庭保障服务≥100户，疫情防控≥100人，农村合作医疗参保≥100人，独女户、二女户家庭生活保障≥99%保障人民健康安全≥99%，全民参保率≥99%，实行农村独女户、二女户家庭老有所养≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：全民健康安全≥98%，农村家庭看的起病≥100%，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

 3、年度目标3：社会保障和就业管理，具体指标设置为：

产出指标：落实人力资源社会保障服务≥1000人，退役军人相关事务≥5项，落实民政相关政策法规≥5项，相关政策落实到位≥100%，指标设立依据是工作清单。

效益指标：人民群众幸福感、安全感得到提升≥98%，可持续影响力≥99%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：服务对象满意率≥97%，指标设立依据是年度工作清单。

 4、年度目标4：农林水事务管理，具体指标设置为：

产出指标：高标准农田建设、农产品安全、农作物病虫害防治等工作≥5项，水资源节约、农村饮水、河长制等工作≥4项，落实扶贫相关工作≥3项，护林防火等其他工作≥3项，指标设立依据是工作清单。

效益指标：农产品安全、病虫害得到防治≥97%，农村水资源得到保护≥98%，自然资源得到保护≥99%，一定时期内得到影响≥99%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：服务对象满意率≥97%，指标设立依据是年度工作清单。

 5、年度目标5：美丽乡村建设（一般债券），具体指标设置为：

产出指标：危桥加固扩宽≥1座，塘堰整修≥1口，美丽乡村建设≥1村，水库整修≥1座，指标设立依据是工作清单。

效益指标：建设美丽乡村、改善人居环境≥97%，人民生活环境得到改善≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是工作清单。

 6、年度目标6：国防动员、平安建设、应急防治及管理，具体指标设置为：

产出指标：兵役征集、国防教育、预备役部队建设、民兵建设、其他国防动员等相关工作≥10项，公安、司法、综治维稳、其他公共安全工作≥8项，灾害风险防治、安全监督、应急救援、应急管理、其他应急工作、自然灾害防治、其他灾害防治及应急管理工作≥5项，指标设立依据是工作清单。

效益指标：保障国防安全、保障社会稳定、保障企业安全生产≥98%，可持续影响力≥97%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥97%，指标设立依据是工作清单。

 7、年度目标7：公共服务管理，具体指标设置为：

产出指标：人大调研≥4项，政协调研、提议案和社情民意、开展“乡村振兴”协商活动等≥8项，招商引资、优化营商环境≥5项，宣传报道≥10篇，统计调查、统计分析、监测评估等工作≥10项，政府采购资产配置、委托业务及其他政府工作≥30件，关爱留守儿童、妇女权益、家庭矛盾调解等工作≥5项党建、组织人事、支部主题党日、党史学习教育、工资调整等事务≥20件，纪检监察、信访件、案件调查≥10件，指标设立依据是工作清单。

效益指标：满足日常工作需要、保证中心工作正常运转≥99%，确保中心工作正常运转≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是工作清单。

 8、年度目标8：革命老区建设，具体指标设置为：

产出指标：路灯≥200盏，公路刷黑≥2公里，环库公路≥1.5公里，葡萄大棚≥3亩，草莓大棚≥3亩，渠道疏通硬化≥7000米，塘堰清淤≥2口、胭脂红桃基地≥200亩、智能温棚≥5座，美丽乡村建设≥2村，道路扩宽硬化≥500米，指标设立依据是工作清单。

效益指标：满足日常工作需要、保证中心工作正常运转≥99%，确保中心工作正常运转≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是工作清单。

 9、年度目标9：地方债务，具体指标设置为：

产出指标：地方债务付息1次/年，指标设立依据是年初计划。

满意度指标：满意度100%，指标设立依据是年初计划。

 10、年度目标10：村办公室扩建，具体指标设置为：

产出指标：石膏板吊顶≥50平方米，更换门窗≥10平方米，钢筋加固≥1吨，其他维修材料≥5项，墙面粉刷≥100平方米，线路更换≥100米、地面砖≥100平方米、达到验收标准，项目投资额≥10万元，指标设立依据是年初计划。

效益指标：改善办公环境≥98%，指标设立依据是年初计划。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

 11、年度目标11：城乡社区建设，具体指标设置为：

产出指标：城乡动态巡查及控违≥50次，城乡社区规划与管理≥6项，城乡社区公共设施工作≥7项，城乡社区公共设施建设≥5项，城乡社区环境卫生改造≥3项，渠道疏通硬化≥7000米，塘堰清淤≥2口、胭脂红桃基地≥200亩、智能温棚≥5座，美丽乡村建设≥2村，道路扩宽硬化≥500米，指标设立依据是工作清单。

效益指标：人居环境得到改善≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥97%，指标设立依据是工作清单。

广水市十里街道办事处2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

    2022年广水市十里街道办事处预算项目支出全部纳入绩效管理，重点项目5个，具体为：农林水事务管理；城乡社区建设;公共服务管理；国防动员、平安建设、应急防治及管理；美丽乡村建设(一般债券)。

  1、“农林水事务管理项目”主要内容是：反映本部门农业农村，林业和草原，水利，扶贫，农村综合改革及其他农林水支出。2022年预算安排652.83万元，其中：447.83万元资金来源为当年一般公共预算资金，205万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：保障本部门农林水事务管理顺利有序开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：高标准农田建设、农产品安全、农作物病虫害防治等工作≥5项，水资源节约、农村饮水、河长制等工作≥4项，落实扶贫相关工作≥3项，护林防火等其他工作≥3项，指标设立依据是工作清单。

效益指标：农产品安全、病虫害得到防治≥97%，农村水资源得到保护≥98%，自然资源得到保护≥99%，一定时期内得到影响≥99%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：服务对象满意率≥97%，指标设立依据是年度工作清单。

农林水事务管理.pdf

2、“城乡社区建设项目”主要内容是：反映本部门城乡社区管理事务，城乡社区规划与管理，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生及其他城乡社区支出。2022年预算安排356.91万元，其中：166.91万元资金来源为当年一般公共预算资金，190万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：保障本部门城乡社区建设顺利有序开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：城乡动态巡查及控违≥50次，城乡社区规划与管理≥6项，城乡社区公共设施工作≥7项，城乡社区公共设施建设≥5项，城乡社区环境卫生改造≥3项，渠道疏通硬化≥7000米，塘堰清淤≥2口、胭脂红桃基地≥200亩、智能温棚≥5座，美丽乡村建设≥2村，道路扩宽硬化≥500米，指标设立依据是工作清单。

效益指标：人居环境得到改善≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥97%，指标设立依据是工作清单。

城乡社区建设.pdf

3、“公共服务管理项目”主要内容是：反映本部门人大事务，政协事务，政府办公厅（室）及相关机构事务，统计信息事务，财政事务，纪检监察，商贸事务，民族事务，港澳台事务，档案事务，民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，网信事务，市场监督管理事务及其他一般公共服务。2022年预算安排554.63万元，其中：288.43万元资金来源为当年一般公共预算资金，266.20万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：保障本部门公共服务管理顺利有序开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：人大调研≥4项，政协调研、提议案和社情民意、开展“乡村振兴”协商活动等≥8项，招商引资、优化营商环境≥5项，宣传报道≥10篇，统计调查、统计分析、监测评估等工作≥10项，政府采购资产配置、委托业务及其他政府工作≥30件，关爱留守儿童、妇女权益、家庭矛盾调解等工作≥5项党建、组织人事、支部主题党日、党史学习教育、工资调整等事务≥20件，纪检监察、信访件、案件调查≥10件，指标设立依据是工作清单。

效益指标：满足日常工作需要、保证中心工作正常运转≥99%，确保中心工作正常运转≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是工作清单。

公共服务管理.pdf

 4、“国防动员、平安建设、应急防治及管理项目”主要内容是：反映本部门用于国防动员、平安建设、应急防治及管理方面的支出。2022年预算安排115万元,其中35万元来源于当年一般公共预算资金,80万元为单位资金。

    项目绩效总目标是：保障本部门国防动员、平安建设、应急防治及管理工作有效开展运行。

  项目绩效指标设置情况：

 产出指标：兵役征集、国防教育、预备役部队建设、民兵建设、其他国防动员等相关工作≥10项，公安、司法、综治维稳、其他公共安全工作≥8项，灾害风险防治、安全监督、应急救援、应急管理、其他应急工作、自然灾害防治、其他灾害防治及应急管理工作≥5项，指标设立依据是工作清单。

效益指标：保障国防安全、保障社会稳定、保障企业安全生产≥98%，可持续影响力≥97%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥97%，指标设立依据是工作清单。

国防动员、平安建设、应急防治及管理.pdf

 5、“美丽乡村建设(一般债券)项目”主要内容是：反映本部门用于美丽乡村建设(一般债券)方面的支出。2022年预算安排180万元,其中180万元来源于上年结转一般公共预算资金,0万元为单位资金。

 项目绩效总目标是：保障本部门美丽乡村建设(一般债券)工作有效开展运行。

 项目绩效指标设置情况：

产出指标：危桥加固扩宽≥1座，塘堰整修≥1口，美丽乡村建设≥1村，水库整修≥1座，指标设立依据是工作清单。

效益指标：建设美丽乡村、改善人居环境≥97%，人民生活环境得到改善≥98%，指标设立依据是工作清单。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是工作清单。

美丽乡村建设(一般债券).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。