目     录

第一部分  广水市教育局单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  广水市教育局2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  广水市教育局2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市教育局单位概况

一、主要职责

广水市教育局主要职责（按照广政办发【2011】39号文件）如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（二）研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。

（六）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（七）主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全市各级各类学校内部管理体制改革; 规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。

（八）归口管理全市学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）指导并管理全市教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十）指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市教育局内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股（学校基建项目管理股）、行政审批股、基础教育股（职教股）、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股（信访股）、审计监督股。下设事业单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市教育局部门预算包括：广水市教育局汇总预算、广水市教育局本级预算、广水市第一高级中学预算、广水市第二高级中学预算、广水市第三高级中学预算、广水市第四高级中学预算、湖北省广水市实验高级中学预算、广水市职业技术教育中心预算、广水市实验初级中学预算、广水市实验小学预算、广水市八一学校预算、广水市师范附属学校预算、广水市城郊街道办事处中心中学预算、广水市十里街道办事处中心中学预算、广水市武胜关镇中心中学预算、广水市杨寨镇中心中学预算、广水市李店镇中心中学预算、广水市太平镇中心中学预算、广水市骆店镇中心中学预算、广水市陈巷镇中心中学预算、广水市长岭镇中心中学预算、广水市马坪镇中心中学预算、广水市余店镇中心中学预算、广水市关庙镇中心中学预算、广水市蔡河镇中心中学预算、广水市郝店镇中心中学预算、广水市吴店镇中心中学预算、广水市广水办事处中心中学预算、广水市应山办事处中心中学预算、广水市永阳学校预算、广水市第二实验小学预算、广水市幼儿园预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市教育局本级、广水市第一高级中学、广水市第二高级中学、广水市第三高级中学、广水市第四高级中学、湖北省广水市实验高级中学、广水市职业技术教育中心、广水市实验初级中学、广水市实验小学、广水市八一学校、广水市师范附属学校、广水市城郊街道办事处中心中学、广水市十里街道办事处中心中学、广水市武胜关镇中心中学、广水市杨寨镇中心中学、广水市李店镇中心中学、广水市太平镇中心中学、广水市骆店镇中心中学、广水市陈巷镇中心中学、广水市长岭镇中心中学、广水市马坪镇中心中学、广水市余店镇中心中学、广水市关庙镇中心中学、广水市蔡河镇中心中学、广水市郝店镇中心中学、广水市吴店镇中心中学、广水市广水办事处中心中学、广水市应山办事处中心中学、广水市永阳学校、广水市第二实验小学、广水市幼儿园共计31家；部门所属未独立核算单位有：广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心，共计11家，一并纳入教育局本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制6013名，实有5853人，其中：公务员编制19人，机关工勤1人，全额事业编制5499人，离休人员9名，经费自理人员325名，在校义务教育学生74550名，在校高中学生8108人，在校中职学生人数3701人。

第二部分 广水市教育局2022部门预算表

    广水市教育局2022年部门预算.pdf

第三部分 广水市教育局2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市教育局2022年收入总预算108190.55万元，其中：本年收入97240.16万元，上年结转结余10950.39万元，较上年预算安排增加12225万元，同比增长12.74%，主要原因是2021年部门预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算收入，2021年教育部门预算收入95963万元，如果不计算2022年上年结转结余安排的收入10950.39万元，本年较上年预算收入增加1277万元，同比增长1.33%，为本年预算人员工资增长所致。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入83552.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入13688万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入5837.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入5112.8万元。

（二）广水市教育局2022年支出总预算108190.55万元，其中：本年安排支出108190.32万元，年终结转结余0.22万元，较上年预算安排支出增加12225万元，同比增长12.74%，主要原因是2021年部门预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算支出，2021年教育部门预算支出95963万元，如果不计算2022年上年结转结余安排的支出10950.39万元，本年较上年预算支出增加1277万元，同比增长1.33%，为本年预算人员工资增长导致预算支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出97239.94万元；上年结转结余安排支出10950.36万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出89389.53万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出18800.8万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出88097.62万元；社会保障和就业支出12854.92万元；卫生健康支出3506.81万元；住房保障支出3730.97万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出69893.94万元；商品和服务支出13316.65万元；对个人和家庭的补助5056.86万元；资本性支出3536.7万元；其他支出16386.17万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出89614.35万元（其中人员类76297.7万元、运转类13316.65万元）；项目支出18575.98万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市教育局2022年财政拨款收入预算89389.75万元，较上年减少756.99万元，同比下降0.84%，主要原因是编制2022年部门预算时，由于上级转移支付金额不确定，没有将上级转移支付纳入本年度预算；2021年的部门预算90146.74万元包含预估上级转移支付15000万元。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款83552.16万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款5837.59万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市教育局2022年财政拨款支出预算89389.75万元，较上年减少756.99万元，同比下降0.84%，主要原因是编制2022年部门预算时，由于上级转移支付金额不确定，没有将上级转移支付纳入本年度预算；2021年的部门预算90146.74万元包含预估上级转移支付15000万元。

1.财政拨款本年支出：教育支出69841.73万元；社会保障和就业支出12415.92万元；卫生健康支出3426.81万元；住房保障支出3705.07万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市教育局一般公共预算支出108190.55万元，较上年增加12225万元，同比增长12.74%，主要原因是2021年部门预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算支出，2021年教育部门预算支出95963万元，如果不计算2022年上年结转结余安排的支出10950.39万元，本年较上年预算支出增加1277万元，同比增长1.33%，为本年预算人员工资增长导致预算支出增加。

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出72075.31万元，公用经费安排支出4959.16万元，项目经费安排支出12358.06万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出400.4万元，公用经费支出1207.12万元，项目经费支出4230.07万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市教育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市教育局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为38.83万元，较上年减少41.8万元，同比下降51.84%，主要原因是：教育学校取消公务用车后只有八一学校保留了一辆其他用车，公务用车预算费用就下降了，一直以来我们要求各学校按照上级要求压缩公务接待费用支出，各学校积极响应压缩公务接待支出预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车购置0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行费0.44万元，较上年减少5.06万元，同比下降92%，主要原因是：学校公务用车取消后，只有八一学校保留了一辆其他用车，公务用车预算费用就下降了；公务接待费38.39万元，较上年减少36.74万元，同比下降48.9%，主要原因是：一直以来我们要求各学校按照上级要求压缩公务接待费用支出，各学校积极响应压缩公务接待支出预算。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市教育局部门机关运行经费支出预算4959.16万元，较上年减少2893.84万元，同比下降36.85%，主要原因是各校响应过紧日子号召，压缩公用经费支出。

其中：办公费751.88万元；印刷费183.66万元；邮电费33.08万元；差旅费84.45万元；会议费0万元；福利费207万元；日常维修费1287万元；专用材料及一般设备购置费95.46万元；办公用房水电费485.99万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费186.01万元；劳务费316.83万元，委托业务费322.39万元，公务用车运行维护费0.44万元；其他费用572.68万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市教育局政府采购总预算3619.19万元。其中：

面向中小企业1213.72万元，总采购量同比增长11.5%，面向小微企业1999.28万元，总采购量同比增长13.5%。

政府采购货物预算3302.69万元，较上年增加1283.29万元，同比增长63.35%，主要原因是今年各学校政府采购货物需求增加；政府采购工程预算312万元，较上年增加73.07万元，同比增长30.58%，主要原因是2022年各学校政府采购工程需求增加；政府采购服务预算4.5万元，较上年减少288万元，同比下降98.46%，主要原因是学校政府采购服务金额比较小，政府采购标准提高后，以前应纳入政府采购的服务现在不需要再进行政府采购。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市教育局年初资产总额为114950.07万元。总体情况为：流动资产4997.73万元，较上年增加1213.67万元，同比增加32.07%，主要原因是2021年各学校由于疫情原因支付不及时造成，单位支出造成流动资产的减少；固定资产原值107860万元，较上年增加9581.5万元，同比增长9.75%，固定资产净值61308万元，比上年增加12635万元，增加21.02%。主要原因是有部分学校的在建工程完工，转入到固定资产以及购买的固定资产入账导致固定资产增加。在建工程2098.04万元，比上年减少187.58万元，同比减少8.21%，主要是有在建工程完工转入固定资产。

其中固定资产：房屋1430245平方米，价值78301万元；车辆5辆，价值80.75万元，其他固定资产29478.25万元。

十、其他说明事项

广水市教育部门2022年预计非税收入7667.84万元，其中公办幼儿园保育费预算收入3351.34万元，普通高中学费住宿费预算收入2445.8万元，中职学费住宿费预算收入1200万元，国有资产出租、出借预算收入365.7万元，考试考务费预算收入160万元，捐赠收入80万元，其他上缴非税的预算收入65万元。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市教育局2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥3000人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=13305人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=11092人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥14000人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=74550人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=40000平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=98所，校舍维修受益学生人数=56200人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标3：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥2200人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=8108人，依据2021年教育事业统计年报高中教育人数确定。高中资助标准=1500元/生重点高中免学费标准=1800元/生学年，普通高中免学费标准=1260元/生学年，依据上级资助文件确定；高中生均公用经费标准=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。高中公用经费受益学校数=5所，依据2021年教育事业统计年报高中教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

4、年度目标4：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥1100人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=11350人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定；中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；免学费对象满意率=95%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市教育局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目18个，具体为：义务教育公用经费预算项目支出、学前教育公用经费预算项目支出、普通高中公用经费预算项目支出、校车安全预算项目支出、校园安全预算项目支出、义务教育综合奖补资金预算项目支出、家庭困难学生生活补助预算项目支出、高中中职免学费预算项目支出、退养民办教师预算项目支出、免费教科书预算项目支出、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目支出、中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金预算项目支出、支持学前教育发展资金预算项目支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目支出、现代职业教育质量提升计划专项资金预算项目支出、特殊教育补助资金预算项目支出、教学质量监测预算项目支出、教育局机关办公设备更新项目支出。

2022年度机关办公设备更新预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度高中中职免学费预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度教师培训项目支出绩效目标申报.pdf

2022年度家庭困难学生生活补助预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度教学质量监测项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度教育督导工作保障经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度免费教科书预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度普通高中公用经费预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度特殊教育中央补助资金项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度退养民办教师预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度校车安全预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度校园安全预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度学前教育公用经费预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度义务教育综合奖补资金预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度义务教育公用经费预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度支持学前教育发展补助经费项目支出绩效目标申报表.pdf

（一）2022年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目

1、“2022年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]113号、广财发[2020]8号设立此项目，项目实施有效地改善了学校办学条件，当年完成项目校舍维修面积，改善办学条件，2022年安排预算资金共1862万元。其中：中央、省级资金1468万元，市级资金394万元。

2、项目绩效总目标是：全年实际完成项目资金1862万元，改善校舍面积65055平方米，改扩建围墙长510米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修校舍面积=65055平方米，改扩建围墙长度=510米。依据2022年校舍维修工作计划设定指标。维修校舍造价≤300元/平方米，改扩建围墙造价≤1000元/米，依据广水市建设实际情况测算。

效益指标：消除大班额=30个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=64所，依据校舍维修分配文件规定确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

1、“2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]122号、鄂财教发[2022]3号设立此项目。项目实施有效地改善了学校办学条件，项目主要投向新建和改扩建校舍、维修加固校舍、改扩建室外运动场地，2022年安排预算资金共2779万元，其中：中央资金2779万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：全年实际完成土建项目资金2013.75万元，改善校舍面积9927平方米，改扩建室外运动场地面积15800平方米，办学条件明显改善。目标2：采购学生生活设施1166（台件套），完成采购资金178.01万元，满足学生日常生活需求。目标3：采购校园安全设备93（台件套），完成采购资金100.4万元，满足学校安全需求。目标4：采购学校电子白板105（台件），完成采购资金189万元，满足学校教育教学需求。目标5：采购学生理化生教学仪器176760（台件），完成采购资金297.84万元，满足学生实验操作动手动脑需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建、改扩建和维修加固校舍面积=9927平方米，依据2022年各校维修工作计划设定指标，改扩建运动场地面积=15800平方米，依据学校建设标准要求设定指标值，采购学生生活设备=1166套，依据各学校食堂需求设定指标值，采购校园安全设备=93套，依据学校安全需求设定指标值，采购学校电子白板设备=105台，依据各学校需求及教育局2022年工作计划确定指标值。采购学校理化生教学仪器=176760套，依据各学校需求及教育局2022年工作计划确定指标值。改扩建和维修加固校舍造价≤1850元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。改扩建运动场地≤130元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。学生生活设备总价=178.01万元，学校安全设备总价=100.4万元，电子白板设备总价=189万元，理化生教学仪器总价=297.84万元，依据工作计划及设备采购量确定指标值。

效益指标：消除大班额=30个，依据依据20条底线要求确定；受益学校数=108所，依据工作计划文件确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）2022年度扩大学前教育资源补助经费项目

1、“2022年度扩大学前教育资源补助经费项目”的主要内容是：根据鄂财教发[2021]102号文件，《关于提前下达2022年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》设立此项目。为了进一步扩大普惠性学前教育资源，增加城区公办园学位，提高公办园在园幼儿占比，缓解城区教育资源量不足的问题，项目设置园舍建设和公办幼儿园设施设备购置及修缮两部分。2022年安排预算资金1179万元，其中：上级转移支付资金1179万元。

2、项目绩效总目标是：目标1：进一步提高本地学前三年毛入园率，基本保障适龄幼儿就近、方便入园。目标2：改扩建公办园3所，增加镇中心区公办园学位数量，提高公办园在园幼儿占比，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解镇区教育资源量不足的问题。目标3：加大公办小区配套园治理工作，增加城区公办园学位，解决幼儿就近入园问题。目标4：通过加大幼儿园玩教具、保教设备设施的配置、维修改造等措施，逐年改善部分公办园办园条件，扶持普惠性民办园发展，进一步提升办园水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：本地学前三年毛入园率=90%，依据上级文件规定设定指标。改扩建公办幼儿园=3所，依据广水市教育发展规划设定指标。普惠性民办幼儿园奖补所数=49所，依据2022年工作计划设定指标。

效益指标：普惠性学前教育资源覆盖率≥80%，公办园在园幼儿数占比≥50%，依据上级文件规定设定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（四）2022年度校园安全支出项目

1、“2022年度校园安全支出项目”的主要内容是：根据市政府八届三十九次常务会议纪要。会议议定:同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园)配备专职保安。为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴,并纳入市级财政预算。2022年安排预算资金472.5万元，其中：本级财政预算472.5万元。

2、项目绩效总目标是：为全市121所中小学校幼儿园配备专职保安315人，保证全市中小学校正常运转，确保保安人员素质得到提升，学校安全得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专职保安人数=315人，配备保安学校数=121所，依据国家规定的学校保安人员配备标准测算。保安经费补贴标准=1250元/人月，依据广水市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生人数=87023人，依据文件规定享受配备专职保安学校2021年年报学生人数确定指标值。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（五）2022年义务教育公用经费预算项目支出

1、“2022年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到17个乡镇中心中学、5个市直中小学校，4个民办学校，再由中心中学拨付到辖区内中心学校。保证全市中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金6195万元，其中：中央和省级资金预算5445万元，本级财政预算750万元。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学校学生人数=74550人，依据2021年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=850元/人学年、小学公用经费标准=650元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=4461人，受益学校数=98所，依据2020年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（六）学前教育公用经费预算项目支出

1、“2022年学前教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号），湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到17个镇办中心中学、4个市直幼儿园，再由中心中学拨付到辖区内幼儿园。保证全市各幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金1009万元，其中：中央和省级资金预算0万元，本级财政预算1009万元。

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：公办幼儿园学前教育公用经费人数=13588人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=11092人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。公办幼儿园学前公用经费标准=500元/人学年，民办普惠幼儿园学前公用经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=1970人，受益学校数=153所，依据2021年教育事业统计年报确定指标值。幼儿毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（七）普通高中公用经费预算项目支出

1、“2022年普通高中公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到5所普通高中。保证全市普通高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金811万元，其中：中央和省级资金预算0万元，本级财政预算811万元。

2、项目绩效总目标是：普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中学校学生人数=8110人，依据2021年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。高中公用经费标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=911人，受益学校数=5所，依据2021年教育事业统计年报确定指标值。高中生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（八）家庭困难学生生活补助预算项目支出

1、“2022年家庭困难学生生活补助预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2022年安排预算资金1340万元，其中：上级转移支付资金1132万元，本级财政资金208万元。

2、项目绩效总目标是：严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。目标1、落实学前教育幼儿资助；目标2、落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费；目标3、落实高中助学金；目标4、落实中职助学金。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学前困难生资助人数=1620人，义务教育困难生资助人数=7500人，高中困难生资助人数=1200人，中职困难生资助人数=650人，依据2022年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。学前困难学生资助标准=1000元/人学年、小学教育困难学生资助标准=1000元/人学年、初中教育困难学生资助标准=1250元/人学年、高中教育困难学生资助标准=1500元/人学年、中职困难学生资助标准=2000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（九）高中中职免学费预算项目支出

1、“2022年高中中职免学费预算项目支出”的主要内容是：根据省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅省物价局关于印发《关于落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度政策有关工作的实施意见》的通知（鄂财教发〔2012〕225号）。中职免学费，对广水市内2所中职学校学生全覆盖，每学期开学免收1000元/人。 高中免学费，每学期开学报名时，学校免收。2022年安排预算资金1540万元，其中：上级转移支付资金1340万元，本级财政资金200万元。

2、项目绩效总目标是：严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度。目标1：落实好中职教育免学费政策；目标2：落实好高中教育免学费政策。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：中职免学费人数=6700人，高中免学费人数=1200人，依据2022年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。重点高中免学费资助标准=1800元/人学年、普通高中免学费资助标准=1260元/人学年、中职免学费资助标准=2000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（十）退养民办教师预算项目支出

1、“2022年退养民办教师预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。每人每月生活补助在2160元以上。并且随公办中小学退休教师工资联动增加，项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。2022年安排预算资金640万元，其中：上级转移支付资金294万元，本级财政资金346万元。

2、项目绩效总目标是：加强资金管理，做到专款专用。严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退养民师人数=141人，依据2021年底退养民师生存状况设定此指标。资助拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。退养民师补助标准≥2160元/人月。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：退养民师补助的实施进一步促进社会稳定，依据省政府文件确定指标。

满意度指标：退养民师满意度≥98%，依据工作计划确定指标设定值。

（十一）免费教科书预算项目支出

1、“2022年免费教科书预算项目支出”的主要内容是：根据国家免费教科书政策；以及广水市义务教育阶段学生就学人数及课本单价核算设立此项目。2022年安排预算资金905万元，其中：上级转移支付资金905万元。

2、项目绩效总目标是：采购学生课本74550套，使用资金905万元，做到人手一套。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学生人数=74550人，依据2021年教育事业统计年报数据确定此指标。产品合格率=100%，依据国家教科书采购标准设置此指标。采购部价≤905万元。依据义务教育学生人数及教科书成套价格测算。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据工作计划确定指标。

满意度指标：师生满意度≥98%，依据工作计划确定指标设定值。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。