目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

     2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

     9、项目支出预算明细表

     10、政府采购预算表

     11、政府购买服务预算表

     12、新增资产配置预算表

     13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　  第四部分  预算绩效情况

    1、部门整体绩效目标编制情况。

    2、重点项目绩效目标编制情况

    第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市机关事务服务中心主要职责如下：

1、根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的有关共性问题。

2、负责管理市委，市政府大院内各单位预算内外金费，对大院内机关贯彻执行有关财务，会计制度进行监督，检查。

3、负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

4、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计，检测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

5、负责市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。

6、归口管理市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。

7、负责市委，市政府机关综合办公区的水，电保障和公共设施的管理维修；负责市委，市政府大院内的生活保障，医疗服务。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

    广水市机关事务服务中心内设办公室、财务股、公务用车股、公共机构节能股、房管科、公车应急平台、接待办、保卫科；下设广水市第三干休所。

三、部门预算单位构成及人员情况

   从预算单位构成看，2022年广水市机关事务服务本级中心部门预算包括：广水市机关事务服务中心本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制23名，实有37人，其中：在编在职现有编制23名，行政编制2名，参公编制1名，事业编制20名，离休人员0名，退休人员36名，借调人员0名，差额人员5名，编外人员9名。

第二部分：2022部门预算表

广水市机关事务服务中心2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市机关事务服务中心本级2022年收入总预算1515.27万元，其中：本年收入955.82万元，上年结转结余559.45万元，较上年预算安排增加27.73万元，同比增长3%，主要原因是单位人员变更及工资调整。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入930.82万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入25万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入559.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）广水市机关事务服务中心本级2022年支出总预算1515.27万元，其中：本年安排支出1360.98万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加27.73万元，同比增长3%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出955.82万元；上年结转结余安排支出559.45万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出930.82万元；政府性基金预算拨款支0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出25万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1360.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出81.5万元；卫生健康支出44.64万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.15万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

    （一）广水市机关事务服务中心本级2022年财政拨款收入预算1384.6万元，较上年增加476.05万元，同比增长52.39%，主要原因是单位机制改革调整，收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款930.82万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款453.78万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    （二）广水市机关事务服务中心本级2022年财政拨款支出预算1384.6万元，较上年增加430.7万元，同比增长31%，主要原因是单位人员变更及工资调整。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1235.3万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出76.5万元；卫生健康支出44.64万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.15万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市机关事务服务中心一般公共预算支出1384.59万元，较上年增加456.5万元，同比增加49％，主要原因是本年度单位人员变更及工资调整。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出842.49万元，公用经费安排支出234.2万元，项目经费安排支出307.9万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费安排支出0元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市机关事务服务中心本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市机关事务服务中心本级2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为216.53万元，较上年减少16.73万元，同比下降8%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行费105.13万元，较上年减少19.13万元，同比下降18%，主要原因是：根据国家政策节约开支；公务接待费111.4万元，较上年增加60.7万元，同比增长55%，主要原因是：单位机构改革，有2个单位合并到本单位，造成费用支出过大。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市机关事务服务中心本级机关运行经费支出预算234.2万元，较上年增加152.16万元，同比增长186%，主要原因是单位机构改革，有2个单位合并到本单位，造成费用支出过大。

其中：办公费50.2万元；印刷费33.1万元；咨询费3.84万元；水费0.55万元；电费0.55万元；邮电费0.55万元；物业管理费1.6万元；差旅费5万元；会议费6.08万元；福利费4.7万元；维修（护）费13万元；租赁费10万元；劳务费5万元；其他交通费用11.87万元；税金及附加5万元；公务用车运行维护费8万元；其他商品和服务支出0.5万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市机关事务服务中心本级政府采购总预算5万元。其中：

    面向中小企业5万元，较上年减少116.1万元，同比下降2322%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算5万元，较上年减少116.1万元，同比下降2322%，主要原因是上年度有公务用车购置费，造成政府采购费用过大；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市机关事务服务中心本级年初资产总额为783.25万元，较上年增加20.6万元，同比增加0.27％，主要原因是单位机构改革，资产增加。总体情况为流动资产30.81万元，较上年减少131.21万元，同比下降426%，主要原因是货币资金和其他应收款减少较多；固定资产2317.94万元，较上年增加874.25万元，同比增长61%，主要原因是单位机构改革，本年度有单位合并到本单位，固定资产一并合并到本单位，造成固定资产增加较大。

其中固定资产：房屋32108.5平方米，价值1220.21万元；土地22945平方米，价值4万元；车辆56辆，价值960.05万元；办公家具价值6.53万元；其他资产价值176.14万元。

十、其他说明事项

本单位本年度没有政府购买服务预算，以空表列示。

本单位本年度非税收入征收输入表2021年预计结转2022年10万元，2022预计280万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市机关事务服务中心本级总收入1515.27万元，上年结余559.45万元，其中：财政预算收入1384.6万，支出为1384.6万元，其中基本支出是1076.69万元，项目支出307.9万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

本部门整体绩效目标是： 1. 根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务 工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的 有关共性问题 ； 2.负责管理市委，市政府大院内各单位预算内，外金费，对大院内机关贯彻执 行有关财务，会计制度进行监督，检查 ； 3.负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行 政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

 长期目标1：机关公共节能，用车，财务， 办公用房工作运转。具体指标设置为：产出指标：发放节能宣传画＝200、单位代理记账，工资发放＝40家、指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。质量指标：参与率＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：一年≥90％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：公共节能示范单位创建＝优，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。生态效益：环境美化＝有效监督，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续发展：影响时间＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：机关大院单位满意度＝90％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

长期目标2：强化安全保卫工作。具体指标设置为：产出指标：40家车辆停放管理＝100％、40家单位安全保卫＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。质量指标：安全保障率＝98％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。成本指标：管理费用＝20万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：安全保卫＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续发展：影响时间＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：机关大院单位满意度＝90％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

年度目标 1：大院基础设施维护维修。具体指标设置为：产出指标：机关大院所有单位＝40家，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。质量指标：机关大院设施检修完成率＝100％、机关大院物业管理保洁率＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。成本指标：计划成本，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：规定时间内＝12月底，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：美化环境＝90％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。生态效益：机关大院环境卫生绿化达标率＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续发展：影响时间＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：机关大院单位满意度＝95％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

2022年机关事务服务中心整体支出绩效目标申请表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市机关事务服务中心汇总预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：

    1、“政府购买服务（GPS费、保洁、安保）项目”主要内容是：政府购买服务（GPS费、保洁、安保：安装GPS车辆370台，安全保卫人员9人，GPS安装台数373台，机关大院所有单位保洁维护40家。2022年预算安排59.3万元，其中：59.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：公务用车GPS服务费、大院基础设施维护

    3、项目绩效指标设置情况：产出指标：安装GPS车辆＝370台，GPS成本＝330元/台/年、安装GPS合格率＝100％，完成时间＝年底前，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。效益指标：社会效益指标：收益单位＝全市行政事业单位、行政事业单位使用满意率＝95％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

    1、“机关行政运行经费项目"主要内容是：发放节能宣传画200张，单位代理记帐，工资代发40家，全市公车监督，办公用房调控监督，支出金额48.6万元。节能减排宣传；2.大院内单位财务代理；3、办公用房管理及监督；4.接待车辆运行。2022年预算安排48.6万元，其中：48.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：机关行政运行经费

    3、项目绩效指标设置情况：产出指标：发放节能宣传画＝200张、单位代理记账，工资发放＝40家、指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。质量指标：账务处理正确率＝100％，严格按照标准核定单位车辆标准＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：完成时间＝年底前，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：机关大院行政事业单位运行得到有效保障，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：机关大院行政事业单位满意率＝100％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

   1、”优化营商环境项目"主要内容是：对涉企营商环境进行第三方评价，进行会议25次，培训15次。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

   2、项目绩效总目标是：优化营商环境

   3、项目绩效指标设置情况：产出指标：对涉企营商环境进行第三方评价＝1次、会议和培训＝20次、管理费用＝20万/年，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。时效指标：完成时间＝年底前，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：社会效益指标：提高就业率≥30％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标：市场主体满意度≥95％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

   1、公务用车运行保障和公务接待主要内容是：公务用车运行保障：劳务派遣人员（司机）28人，运行保障单位118家，支出金额为100万元。4、公务接待：副省级、副军及以上领导来广调研、视察，随州四大家主职调研、视察，兄弟县市党政代表团，市委市政府的中心工作。2022年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为当年一般公共预算资金。

   2、项目绩效总目标是：公务用车运行保障、公务接待

   3.1、公务用车运行保障项目绩效指标设置情况：产出指标：劳务派遣人员＝28人、计划成本≤100万/年、收益运行保障单位＝118家，2022年年初计划确定。时效指标：完成时间＝年底前，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：社会效益指标：收益机关大院单位＝40家、机关大院单位满意度＝95％，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

  3.2、公务接待项目绩效指标设置情况：产出指标：副省级、副军级以上领导、随州四大家主职＝按标准接待、接待标准＝及时全面，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。时效指标：完成时间＝年底前，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。社会效益：社会效益指标：厉行节约、搞好服务＝优、生态效益指标：机关大院环境卫生达标率点呢关于5％、指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。可持续影响：影响性＝长期，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。满意度指标被服务对象≥98%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年年初计划确定。

广水市机关事务服务中心2022年项目绩效政府购买服务(1).pdf

广水市机关事务服务中心2022年项目绩效机关行政运行经费（2).pdf

广水市机关事务服务中心2022年项目绩效优化营商环境（3）.pdf

广水市机关事务服务中心2022年项目绩效公务用车运行保障和公务接待（4）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。