目     录

第一部分  广水市教育局本级单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  广水市教育局本级2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  广水市教育局本级2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市教育局本级单位概况

一、主要职责

广水市教育局主要职责（按照广政办发【2011】39号文件）如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（二）研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。

（六）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（七）主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全市各级各类学校内部管理体制改革; 规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。

（八）归口管理全市学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）指导并管理全市教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十）指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市教育局内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股（学校基建项目管理股）、行政审批股、基础教育股（职教股）、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股（信访股）、审计监督股。下设事业单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市教育局本级部门预算包括：广水市教育局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制99名，实有102人，其中：公务员编制19人，机关工勤编制1人，全额事业编制77人，离休人员1名，经费自理人员4名。

第二部分 广水市教育局本级2022部门预算表

    广水市教育局（本级）2022年部门预算.pdf

第三部分 广水市教育局本级2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市教育局本级2022年收入总预算5377.72万元，其中：本年收入3483.09万元，上年结转结余1894.63万元，较上年预算安排减少7342.61万元，同比减少57.72%，主要原因有两点：1是2021年教育局本级预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算收入；2是2021年的上级转移支付估计资金纳入了2021年教育局本级预算，增加了本级预算收入。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3483.09万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1170.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入723.94万元。

（二）广水市教育局本级2022年支出总预算5377.72万元，其中：本年安排支出5377.72万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排减少7342.61万元，同比减少57.72%，主要原因有两点：1是2021年教育局本级预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算收入；2是2021年的上级转移支付估计资金全部纳入了2021年教育局本级预算，增加了本级预算收入。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3483.09万元；上年结转结余安排支出1894.63万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4653.78万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出723.94万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出4913.89万元；社会保障和就业支出319.76万元；卫生健康支出78.37万元；住房保障支出65.71万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1468.10万元；商品和服务支出717.35万元；对个人和家庭的补助180万元；资本性支出41.55万元；其他支出2970.72万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出5377.72万元（其中人员类2330.48万元、运转类717.35万元）；项目支出2329.89万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市教育局本级2022年财政拨款收入预算4653.78万元，较上年减少8066.55万元，同比下降63.41%，主要原因是编制2022年教育局本级部门预算时，由于上级转移支付有一部分金额不能确定，没有将上级转移支付全部纳入本年度预算；2021年的部门预算12720.33万元包含预估上级转移支付10065.95万元。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3483.09万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1170.69万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市教育局本级2022年财政拨款支出预算4653.78万元，较上年减少8066.55万元，同比下降63.41%，主要原因是编制2022年教育局本级部门预算时，由于上级转移支付有一部分金额不能确定，没有将上级转移支付全部纳入本年度预算；2021年的部门预算12720.33万元包含预估上级转移支付10065.95万元。

1.财政拨款本年支出：教育支出4209.95万元；社会保障和就业支出299.76万元；卫生健康支出78.37万元；住房保障支出65.71万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市教育局本级一般公共预算支出5377.72万元，较上年预算安排减少7342.61万元，同比减少57.72%，主要原因有两点:1是2021年教育局本级预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算收入;2是2021年的上级转移支付估计资金全部纳入了2021年教育局本级预算，增加了本级预算收入。

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出2330.48万元，公用经费安排支出717.35万元，项目经费安排支出2329.89万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出976.99万元，公用经费支出193.70万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市教育局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市教育局本级2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为9万元，较上年减少20万元，同比下降68.97%，主要原因是：教育局公务用车改革后没有公务用车，今年公务用车预算费用为零；公务接待费用预算比上年减少了16万元，本单位一直以来至力于压缩公务接待支出预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车购置0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行费0万元，较上年减少4万元，同比下降100%，主要原因是：教育局公务用车改革后没有公务用车，今年公务用车预算费用为零；公务接待费9万元，较上年减少16万元，同比下降64%，主要原因是：本单位一直以来至力于压缩公务接待支出预算。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市教育局本级机关运行经费支出预算717.35万元，较上年减少418.37万元，同比下降36.83%，主要原因是今年义务教育民办学校公用经费以项目的形式列出，没有放在机关运行费里面。

其中：办公费98.13万元；印刷费45万元；邮电费10万元；差旅费30.5万元；会议费0万元；福利费20万元；日常维修费90.31万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费80万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费1万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用8万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市教育局本级政府采购总预算41.55万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比无变化，面向小微企业41.55万元，总采购量同比减少93.85%。

政府采购货物预算41.55万元，较上年减少633.6万元，同比减少93.85%，主要原因是今年单位政府采购货物需求减少；政府采购工程预算0万元，较上年无变化；政府采购服务预算0万元，较上年相比无增减变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市教育局本级年初固定资产总额为964.68万元。总体情况为流动资产1596万元，较上年增加825.09万元，同比增加107.03%，主要原因将当年结转入了2022年部门预算导致流动资产增加；固定资产964.68万元，较上年增加8.28万元，同比增长0.92%，主要原因是购买的固定资产入账导致固定资产增加。

其中固定资产：房屋4863平方米，价值789.98万元；土地3242平方米，价值60万元；车辆1辆，价值19.98万元；办公家具价值33.43万元；其他资产价值61.29万元。

十、其他说明事项

本单位2023年非税收入预算280万元，其中捐赠收入80万元，考试考务费160万元，国有资产出租收入40万元。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市教育局2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥3000人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=13588人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=11092人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥14000人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=74550人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=40000平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=98所，校舍维修受益学生人数=56200人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标3：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥2200人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=8108人，依据2021年教育事业统计年报高中教育人数确定。高中资助标准=1500元/生重点高中免学费标准=1800元/生学年，普通高中免学费标准=1260元/生学年，依据上级资助文件确定；高中生均公用经费标准=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。高中公用经费受益学校数=5所，依据2021年教育事业统计年报高中教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

4、年度目标4：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥1100人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=11350人，依据2020年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定；中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；免学费对象满意率=95%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市教育局本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：2022年度机关办公设备更新预算项目支出、2022年度教学质量监测项目支出、2022年度教育督导工作保障经费项目支出。无重点支出项目。

2022年度教学质量监测项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度教育督导工作保障经费项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年度机关办公设备更新预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。