目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

陈巷镇中心中学主要职责如下：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

广水市陈巷镇中心中学内设机构无；下设设代管陈巷镇中心小学，陈巷镇幼儿园，陈巷镇刘店中心小学，陈巷镇幸福中心小学，陈巷镇寿山中心小学。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市陈巷镇中心中学部门预算包括：广水市陈巷镇中心中学汇总预算、广水市陈巷镇中心中学本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市陈巷镇中心中学本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：陈巷镇中心小学，陈巷镇幼儿园，陈巷镇刘店中心小学，陈巷镇幸福中心小学，陈巷镇寿山中心小学共计5家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制199名，实有193人，其中：全额事业在编在职193名，离休人员0名，退休人员175名，借调人员0名。较上年减少48人，同比减少19.43%，原因是教师调动及退休。2022年陈巷镇在校学生数3315人，其中学前教育538人，义务教育2777人，较上年减少190人，同比减少5.42%，原因是随父母就读转出，学生减少 。

第二部分：2022部门预算表

广水市陈巷镇中心中学2022年部门预算表 .pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市陈巷镇中心中学2022年收入总预算3751.08万元，其中：本年收入3619.68万元，上年结转结余131.4万元，较上年预算安排118.8万元，同比下降3%，主要原因是学生数减少公用经费减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2845.18万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入74.5万元；单位资金收入700万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入28.28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入103.12万元。

（二）广水市陈巷镇中心中学2022年支出总预算3751.08万元，其中：本年安排支3751.08万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少118.8万元，同比3%，主要原因是学生数减少公用经费减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3751.08万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2845.18万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出74.5万元；单位资金支出700万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3151.48万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出322.39万元；卫生健康支出141.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出135.32万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇中心中学2022年财政拨款收入预算2947.96万元，较上年增加41.65万元，同比增长1.43%，主要原因是人员经费增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2947.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市陈巷镇中心中学2022年财政拨款支出预算2947.96万元，较上年增加41.65万元，同比增长1.43%，主要原因是人员经费增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2348.36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出322.39万元；卫生健康支出141.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出135.32元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市陈巷镇中心中学一般公共预算支出2947.96万元，较上年增加41.65万元，同比增长1.43%，主要原因是人员经费增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2556.44万元，公用经费安排支出67.1万元，项目经费安排支出324.42万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷镇中心中学2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷镇中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.4万元，较上年减少0.02万元，同比下降0.58%，主要原因是：压缩公用经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用运行情况；公务接待费3.4万元，较上年减少0.02万元，同比下降0.58%，主要原因是：压缩公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市陈巷镇中心中学2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇中心中学机关运行经费支出预算67.1万元，较上年减少0.12万元，同比下降0.18%，主要原因是压缩开支。

其中：办公费46.9万元；印刷费6万元；邮电费2.5万元；差旅费3.65万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费1.96万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用2.69万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇中心中学政府采购总预算49.2万元。较上年减少43.22万元，同比减少46.76%，主要原因是当年需维修项目减少。其中：

面向中小企业25万元，总采购量减少43万元，同比减少63.23%，面向小微企业24.2万元，总采购量同比减少0.22万元，同比下降0.9%。

政府采购货物预算24.2万元，较上年较上年减少0.22万元，同比下降0.9%，主要原因是压缩公用经费开支；政府采购工程预算25万元，较上年减少43万元，同比减少63.23%，主要原因是当年需维修项目减少；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务预算情况。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市陈巷镇中心中学年初资产总额为3580.70万元，较上年增加254.56万元同比增长7.65%，主要原因是新增固定资产。总体情况为：流动资产97.64元，较上年减少39.00万元，同比下降28.55%，主要原因是减少现金支出；固定资产固定资产3448.66万元，较上年增加293.56万元，同比增长9.3%，主要原因是提升学校办学条件，增加项目。

其中固定资产：房屋56988.68平方米，价值3084.80万元；土地194468平方米，价值130.1125万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值95.23万元；其他资产价值138.52万元。

十，其他说明事项

广水市陈巷镇中心中学2022年度无政府购买服务预算，以空表列示。

广水市陈巷镇中心中学2022年度非税收入预算74.5万元。较上年减少26.8万元，同比减少26.46%，主要原因是幼儿人数减少保教费减少。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

陈巷镇中心中学2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育二个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥92人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=538人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=686人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据全镇历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥426人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2777人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=267平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所，校舍维修受益学生人数=2777人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市陈巷镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：学前教育公用经费、义务教育公用经费、骨干教师生活补助、校舍维修、退养民办教师生活补助、办公设备更新、普惠民办幼儿园公用经费、校车管理、校园安全、校舍维修建设等。

2022年广水市陈巷镇中心中学无重点支出项目。

1、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pd

2、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

3、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（农村骨干教师补助）.pdf

4、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

5、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表(机关办公设备更新).pdf

6、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（普惠教育公用经费).pdf

7、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

8、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

    9、广水市陈巷镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修土建）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。