目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

9.国有资产占用使用情况说明

10.其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市公共检验检测中心主要职责如下：

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

6、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市公共检验检测中心内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市公共检验检测中心部门预算包括：广水市公共检验检测中心本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市公共检验检测中心本级，共计一家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制45名，实有36人，其中：行政在编在职0名，事业在编在职36名，离休人员0名，退休人员5名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市公共检验检测中心2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市公共检验检测中心2022年收入总预算504.79万元，其中：本年收入484.79万元，上年结转结余20万元，较上年预算安排增加56.50万元，同比增长12.60%，主要原因是2022年广水市公共检验检测中心在职在编人数增加了5人，人员经费增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入482.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入13万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市公共检验检测中心2022年支出总预算504.79万元，其中：本年安排支出504.79万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加56.50万元，同比增长12.60%，主要原因是2022年广水市公共检验检测中心在职在编人数增加了5人，人员经费增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出484.79万元；上年结转结余安排支出20万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出482.79万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出438.34万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.33万元；卫生健康支出15.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出332.56万元；商品和服务支出23.28万元；对个人和家庭的补助3.75万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出359.58万元（其中人员类336.31万元、运转类23.28万元）；项目支出136.20万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市公共检验检测中心2022年财政拨款收入预算495.79万元，较上年增加47.50万元，同比增长10.60%，主要原因是2022年广水市公共检验检测中心在职在编人数增加了5人，人员经费增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款482.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款13万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市公共检验检测中心2022年财政拨款支出预算495.79万元，较上年增加47.50万元，同比增长10.60%，主要原因是2022年广水市公共检验检测中心在职在编人数增加了5人，人员经费增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出429.34万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.33万元；卫生健康支出15.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市公共检验检测中心一般公共预算支出495.79万元，较上年增加47.50万元，同比增加10.59%，主要原因是2022年广水市公共检验检测中心在职在编人数增加了5人，人员经费增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出336.31万元，公用经费安排支出23.28万元，项目经费安排支出136.2万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市公共检验检测中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公共检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少2万元，主要原因是：预算更换预算一体化系统，单位预算编制人员不熟悉操作，导致三公经费漏编，无法更改，以空表列示。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年不变；公务用车购置0万元，较上年不变；公务用车运行费0万元，较上年不变；公务接待费0万元，较上年减少2万元，主要原因是：预算更换预算一体化系统，单位预算编制人员不熟悉操作，导致三公经费漏编，无法更改，以空表列示。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市公共检验检测中心机关运行经费支出预算23.28万元，较上年减少137.92万元，同比减少85.56%，主要原因是：2021年公用经费编入到项目经费中，没有单独列项。

其中：办公费13万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用10.28万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年，广水市公共检验检测中心政府采购总预算 62.95 万元。较上年减少48.52万元，同比下降43.53%，主要原因是减少项目支出减少设备购买。

其中： 面向中小企业 62.95 万元，总采购量同比下降 43.53%，面向小微企业 0 万元，总采购量同比增长 0%。

政府采购货物预算62.95万元，较上年增加4.5万元，同比增长7.7%，主要原因是增加了仪器设备的购买；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年减少53.02万元，同比下降100%，主要原因是减少了项目支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市公共检验检测中心年初资产总额为107.31万元。总体情况为流动资产6.77万元，较上年减少9.76万元，同比下降59.04%，主要原因是库存减少流动资产减少；固定资产100.54万元，较上年减少45.66万元，同比下降31.23%，主要原因是固定资产报废、损坏、捐赠、折旧、固定资产减值等引起固定资产减少。

其中固定资产：房屋2309.90平方米，价值0万元；土地1194.9平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值106039.93万元；其他资产价值0万元。

十、其他说明事项

（一）对空表的说明

本年度无三公经费预算、政府性基金收支预算、政府采购服务预算、非税收支预算，以空表列示。

（二）对其他情况的说明

无。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市公共检验检测中心部门整体支出绩效目标申报表.pdf

1、本部门整体绩效目标是：加强业务培训，目标培训10人次左右；完成食品检测项目扩项和计量检定项目扩项，2022年底前获取粮食检测资质、“燃气表”与“血压计”检定资质；在全市范围内抽取蔬菜、水果、禽兽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准；完成上级下达的计量强制检定任务、各加油站加油枪检定以及为全市企业计量器具检定做好服务；做好盘龙岗村、双河村帮扶工作，为乡村振兴贡献力量。

2、长期目标1：技术人员培训项目。加强业务培训，目标培训10人次左右，全年培训费用不超过5万元，以提高检验检测人员专业技术水平。

指标设置为：

产出指标：培训人次≥10人次，培训合格率≥95%，2022年底前完成，培训费用≤3000元/人次，指标设立依据是：根据年初计划目标。

效益指标：能够保障市民食品安全和营造公平公正的市场环境，指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：培训对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

长期目标2：检验检测项目扩项项目。食品检测项目扩项和计量检定项目扩项，2022年底前获取粮食检测资质、“燃气表”与“血压计”检定资质。

指标设置情况：

产出指标：取得原粮检测资质数量=1个、取得计量检定资质数量=2个；资质认证通过率=100%，资质认证取得时间在2022年底之前；成本≤20万元；指标设立依据是：根据测算以及年初计划目标所得。

效益指标：能为市民提供粮食检测、血压计与燃气表检测能力；指标设立依据是：根据年初计划目标设立。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；指标设立依据是：根据调查所得。

长期目标3：检验检测、检定服务项目。在全市范围内抽取蔬菜、水果、禽兽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准；完成上级下达的计量强制检定任务、各加油站加油枪检定以及为全市企业计量器具检定做好服务。

指标设置情况：

产出指标：采购台式电脑数量≤4台、检测设备采购数量≤25台、食品、农产品委托检验批次≥3000批次、计量器具检定服务企业≥242家、检定计量器具≥800台（件）、采购笔记本电脑≤1台；检测值误差率在0.1-5%以内，完成时间为2022年底前完成，每批次检测成本600元/批次、全年检定费用支出≤5万元。指标设立依据是：根据年初计划目标以及往年经验所得。

效益指标：可以为市民、企业提供食品、农产品、计量检定服务；指标设立依据是：年初计划制定。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。指标设立依据是：根据调查所得。

长期目标4：乡村振兴项目。做好盘龙岗村、双河村帮扶工作，为乡村振兴贡献力量。

指标设置情况：

产出指标：乡村振兴帮扶数量=2个。成本≤5万元，驻村队员出勤率≥95%；指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：脱贫攻坚成果巩固提高；指标设立依据是：根据年初计划目标所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；指标设立依据是：根据调查所得。

3、年度目标1：技术人员培训项目。加强业务培训，目标培训10人次左右，全年培训费用不超过5万元，以提高检验检测人员专业技术水平。

指标设置为：

产出指标：培训人次≥10人次，培训合格率≥95%，2022年底前完成，培训费用≤3000元/人次，指标设立依据是：根据年初计划目标。

效益指标：能够保障市民食品安全和营造公平公正的市场环境，指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：培训对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

年度目标2：检验检测项目扩项项目。食品检测项目扩项和计量检定项目扩项，2022年底前获取粮食检测资质、“燃气表”与“血压计”检定资质。

指标设置情况：

产出指标：取得原粮检测资质数量=1个、取得计量检定资质数量=2个；资质认证通过率=100%，资质认证取得时间在2022年底之前；成本≤20万元；指标设立依据是：根据测算以及年初计划目标所得。

效益指标：能为市民提供粮食检测、血压计与燃气表检测能力；指标设立依据是：根据年初计划目标设立。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；指标设立依据是：根据调查所得。

年度目标3：检验检测、检定服务项目。在全市范围内抽取蔬菜、水果、禽兽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准；完成上级下达的计量强制检定任务、各加油站加油枪检定以及为全市企业计量器具检定做好服务。

指标设置情况：

产出指标：采购台式电脑数量≤4台、检测设备采购数量≤25台、食品、农产品委托检验批次≥3000批次、计量器具检定服务企业≥242家、检定计量器具≥800台（件）、采购笔记本电脑≤1台；检测值误差率在0.1-5%以内，完成时间为2022年底前完成，每批次检测成本600元/批次、全年检定费用支出≤5万元。指标设立依据是：根据年初计划目标以及往年经验所得。

效益指标：可以为市民、企业提供食品、农产品、计量检定服务；指标设立依据是：年初计划制定。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。指标设立依据是：根据调查所得。

年度目标4：乡村振兴项目。做好盘龙岗村、双河村帮扶工作，为乡村振兴贡献力量。

指标设置情况：

产出指标：乡村振兴帮扶数量=2个。成本≤5万元，驻村队员出勤率≥95%；指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：脱贫攻坚成果巩固提高；指标设立依据是：根据年初计划目标所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；指标设立依据是：根据调查所得。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市公共检验检测中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：  

广水市公共检验检测中心预算项目支出绩效目标申报表.pdf

“技术人员培训项目”主要内容是：加强业务培训，目标培训10人次左右，全年培训费用不超过5万元，以提高检验检测人员专业技术水平。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：加强业务培训，目标培训10人次左右，全年培训费用不超过5万元，以提高检验检测人员专业技术水平。

项目绩效指标设立情况：

产出指标：培训人次≥10人次，培训合格率≥95%，2022年底前完成，培训费用≤3000元/人次，指标设立依据是：根据年初计划目标。

效益指标：能够保障市民食品安全和营造公平公正的市场环境，指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：培训对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

“检验检测项目扩项项目”主要内容是：食品检测项目扩项和计量检定项目扩项，2022年底前获取粮食检测资质、“燃气表”与“血压计”检定资质。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：食品检测项目扩项和计量检定项目扩项，2022年底前获取粮食检测资质、“燃气表”与“血压计”检定资质。

项目绩效指标设立情况：

产出指标：取得原粮检测资质数量=1个、取得计量检定资质数量=2个；资质认证通过率=100%，资质认证取得时间在2022年底之前；成本≤20万元；指标设立依据是：根据测算以及年初计划目标所得。

效益指标：能为市民提供粮食检测、血压计与燃气表检测能力；指标设立依据是：根据年初计划目标设立。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；指标设立依据是：根据调查所得。

“检验检测、检定服务项目”主要内容是：在全市范围内抽取蔬菜、水果、禽兽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准；完成上级下达的计量强制检定任务、各加油站加油枪检定以及为全市企业计量器具检定做好服务。2022年预算安排106.2万元，其中：106.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：在全市范围内抽取蔬菜、水果、禽兽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准；完成上级下达的计量强制检定任务、各加油站加油枪检定以及为全市企业计量器具检定做好服务。

项目绩效指标设立情况：

产出指标：采购台式电脑数量≤4台、检测设备采购数量≤25台、食品、农产品委托检验批次≥3000批次、计量器具检定服务企业≥242家、检定计量器具≥800台（件）、采购笔记本电脑≤1台；检测值误差率在0.1-5%以内，完成时间为2022年底前完成，每批次检测成本600元/批次、全年检定费用支出≤5万元。指标设立依据是：根据年初计划目标以及往年经验所得。

效益指标：可以为市民、企业提供食品、农产品、计量检定服务；指标设立依据是：年初计划制定。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。指标设立依据是：根据调查所得。

“乡村振兴项目”主要内容是：做好盘龙岗村、双河村帮扶工作，为乡村振兴贡献力量。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：做好盘龙岗村、双河村帮扶工作，为乡村振兴贡献力量。

项目绩效指标设立情况：

产出指标：乡村振兴帮扶数量=2个。成本≤5万元，驻村队员出勤率≥95%；指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：脱贫攻坚成果巩固提高；指标设立依据是：根据年初计划目标所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；指标设立依据是：根据调查所得。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》