目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市档案馆主要职责如下：

1、负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3、研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市档案馆内设办公室、档案征集股、档案指导股、档案利用股、信息技术股、党史编研股、方志编纂股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市档案馆部门预算包括：广水市档案馆本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制20名，实有32人，其中：在编在职14名，退休人员18名。

第二部分：2022部门预算表

广水市档案馆2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市档案馆2022年收入总预算297.42万元，其中：本年收入265.71万元，上年结转结余31.71万元，较上年预算安排增加34.48万元，同比增长14.91%，主要原因是上年结转和预计纳入一般预算管理的其他收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入262.71万元；单位资金收入3万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入14.70万元；单位收入17.01万元。

（二）广水市档案馆2022年支出总预算297.42万元，其中：本年安排支出297.41万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加66.19万元，同比增长28.63%，主要原因是上年末死亡抚恤金未发放、本年医疗保险费缴交和发放退休人员奖励性津补贴。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出265.71万元；上年结转结余安排支出31.71万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出277.41万元；单位资金支出3万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出191.70万元；社会保障和就业支出42.63万元；卫生健康支出23万元；住房保障支出20.08万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出196.94万元；商品和服务支出15.23万元；对个人和家庭的补助18.87万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出231.03万元（其中人员类215.81万元、运转类15.23万元）；项目支出46.37万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市档案馆2022年财政拨款收入预算262.71万元，较上年增加31.48万元，同比增长13.61%，主要原因是预计纳入一般预算管理的其他收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款262.71万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款14.70万元。

（二）广水市档案馆2022年财政拨款支出预算277.41万元，较上年增加46.17万元，同比增长19.97%，主要原因是上年末死亡抚恤金未发放、增加了社会保障和就业支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出210.87万元；社会保障和就业支出43.46万元；卫生健康支出23万元；住房保障支出20.08万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市档案馆一般公共预算支出277.41万元，较上年增加46.17万元，同比增加19.97%，主要原因是人员经费及项目经费支出增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出215.81万元，公用经费安排支出15.23万元，项目经费安排支出46.37万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出4.59万元，公用经费支出3.43万元，项目经费支出6.68万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市档案馆2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：单位无此项开支；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：单位无此项开支；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：单位无此项开支；公务接待费2万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：响应国家政策节约公务接待开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市档案馆机关运行经费支出预算21.16万元，较上年减少0.5万元，同比下降2.3%，主要原因是压缩了公用经费。

其中：办公费6.77万元；印刷费2.51万元；邮电费0.68万元；差旅费0.2万元；会议费0.38万元；福利费0.12万元；日常维修费5.5万元；办公用房水费0.25万元，电费4.75万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市档案馆政府采购总预算0万元。其中：

政府采购货物预算0万元，较上年减少 11.17  万元。主要原因是2022年度档案馆无政府采购计划。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市档案馆年初资产总额为221.21万元。总体情况为流动资产24万元，较上年持平；固定资产197.21万元，较上年增加1.97万元，同比增长1%，主要原因是2021年购置了两台台式电脑，一台笔记本电脑。

其中固定资产：房屋2240平方米，价值101万元；办公家具价值48.66万元；其他资产价值47.55万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、无政府性基金预算支出，以空表示列。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为1.加强档案人才队伍建设，提高档案工作者的业务素质；2.政府信息公开查阅，档案资源有效利用。2、年度目标为1.档案业务培训；2档案查询利用。

2、年度目标1：档案业务培训，具体指标设置为：

产出指标：业务培训数≥50人次，考试合格率≥95%，培训完成时间当年12月以前，指标设立依据是行业标准；

效益指标：档案工作人员业务素质得到提高，全市档案业务管理水平得到加强，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：培训对象满意率≥90%.，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标2：档案查询利用工作，具体指标设置为：

产出指标：接待查阅利用人次≥3000人次，年均调阅档案数量≥12000卷指标设立依据是历史标准；

效益指标：服务经济社会发展，为地方党委和政府提供工作查考，助力社会经济发展；服务民生，为广大民众提供档案查阅服务，指标设立依据是.行业标准；

满意度指标：服务查阅对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）档案管理保护经费

1、主要内容是：对库房的温湿度全面监控，加强对库房的安全工作，对库房的设备进行购置维修，征集整理各类档案、资料和书籍。2022年预算安排29.97万元，其中：29.97万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完善档案馆“五位一体”功能建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：馆藏保护档案资料数量≥11万卷，指标设立依据是计划标准；

效益指标：档案完整与安全≥95%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：服务查阅对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

档案管理保护目标申报表.pdf

（二）文史党史资料管理经费

1、主要内容是：.全面征集广水市党史地方志资料，按要求对资料进行分类，方便查阅利用，日常维护资料库，保护好库存资料，开展好史志编研工作，并向社会提供利用。2022年预算安排7.13万元，其中：7.13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：文史资料得到及时、有限和安全保护，最大限度的延长文史资料的寿命；便捷、快速、周到地为机关企事业单位及广大人民群众提供文史资料查阅。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保护管理文史资料数量≥2万册，综合评定，妥善保管，最大限度延长文史党史资料的寿命，指标设立依据是计划标准；

效益指标：服务民生，为社会公众提供文史党史资料查阅，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务查阅资料对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

文史党史资料管理目标申报表.pdf

（三）《广水年鉴》（2022）编纂出版经费

1、主要内容是：编纂出版《广水年鉴》（2022）。2022年预算安排2.59万元，其中：2.59万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究广水提供常规地情资料书。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全书字数≥30万字，印刷数量≥500册，编审合格率≥95%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：服务民生和社会经济发展，为利用者提供资料查阅及工作查考，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务查阅利用对象满意率≥95%，指标设立依据是行业标准。

《广水年鉴》（2021）编纂目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。