目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市卫生健康局主要负责  

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口管理工作

5、职业安全监督和健康管理

二、机构设置

广水市卫生健康局部门内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室19个职能科室。下设广水市中医院、广水市妇幼保健院、广水市卫生监督综合执法局、广水市疾控中心及17家镇办卫生院。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市卫健局部门预算包括：广水市卫生局汇总预算、广水市卫生健康局本级预算。其中：部门所属独立核算单位有：广水市卫生会计核算中心，广水市卫生信息中心，共计2家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，广水市卫生健康部门现有编制1642名，实有3771人，其中：行政编在编在职26人，事业编在职在编1616人，离休人员3名，退休人员364名，临聘人员2129名。

第二部分：2022部门预算表

广水市卫生健康局（汇总）2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局部门2022年收入总预算62325.61万元，其中：本年收入58496.48万元，上年结转结余3829.13万元，较上年预算安排减少6794.46万元，同比下降9.8%。主要原因是事业收入减少，各院经营较困难。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入9078.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，单位资金收入48946.6万元，其他收入471.72万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入91.32405万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金收入1724.802万元。

（二）广水市卫生健康局部门2022年支出总预算62325.61万元，其中：本年安排支出62325.61万元，上年结转结余安排支出0万元。较上年预算安排减少6794.46万元，同比下降9.8%。主要原因是事业收入减少，各院经营较困难。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出58496.48万元；上年结转结余安排支出3829.13万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出9078.17万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出48946.6万元，其他支出471.72万元。

3.本年安排支出按功能分类分0：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3238.54万元；卫生健康支出58133.72万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出953.35万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局部门2022年财政拨款收入预算11182.49万元，较上年减少11986.05万元，同比下降51.7%。主要原因是上级专项转移支付减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款9078.17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款104.32万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市卫生健康局部门2022年财政拨款支出预算11182.49万元，较上年减少11986.05万元，同比下降51.7%。主要原因是上级专项转移支付减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出160.63万元；卫生健康支出11021.86万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明
      2022年广水市卫生健康局部门单位一般公共预算支出9182.49万元，较上年减少13986.05万元，同比加下降60%，主要原因是疫情趋于稳定，疫情专项项目支出减少。
    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2047.41万元，公用经费安排支出3750.56万元，项目经费安排支出3384.52万元。
    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明
     广水市卫生健康局部门2022年使用政府性基金预算拨款安排支出2000万元，较上年增加2000万元，同比增长100%，主要原因是新增广水市第一人民医院余店分院综合楼项目支出。
     按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出2000万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出2000万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生健康局部门022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为102.4万元，较上年增加34.4万元，同比增长50%，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费增加。
    其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有人员出国；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有新购车辆；公务用车运行费63.4万元，较上年增加17.4万元，同比增长37.8%，主要原因是：各乡镇卫生院送核酸试剂到实验室；公务接待费38万元，较上年增加12万元，同比增长46%，主要原因是：部分乡镇卫生院将自有资金支付的接待费统计到表中。

六、国有资本经营预算情况说明
   广水市卫生健康局部门本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市卫生健康局部门机关运行经费支出预算3750.56万元，较上年增加3280万元，主要原因是专用材料支出和委托业务费用增加。其中：办公费131.05万元，印刷费110.25万元，咨询费0.8万元，手续费1万元，水费12.44万元，电费59.48万元，邮电费21.15万元，物业管理费25.2万元，差旅费21.15万元元，日常维修费77.8万元；租赁费3.5万元，会议费2.5万，培训费25.9万元，公务接待费23.5万元，专用材料1271.32万元，被装购置费2.5万元，劳务费239.9万元，委托业务无费767万元元，工会经费60.1万元，福利费43.1万元，公务用车运行维护费63.4万元，其他交通费用30.41万元，其他商品和服务支出756.1万元。

八、政府采购支出情况说明
    2022年，广水市卫生健康局部门政府采购总预算1917万元。较上年减少1813万元。主要原因是2021年广水市妇幼保健院有新建住院楼项目。

其中：面向中小企业1820万元，总采购量同比增长100%，面向小微企业97万元，总采购量同比增长100%。
    政府采购货物预算1477万元，较上年增加1477万元，同比增长100%，主要原因是中医院及妇幼保健院购置专用设备和办公设备；政府采购工程预算40万元，较上年增加40万元，同比增长100%，主要原因是中医院住院大楼工程维修；政府采购服务预算400万元，较上年增加400万元，同比增长100%，主要原因是中医院购置信息安全软件及服务。

九、国有资产占用使用情况说明、

     2022年广水市卫健局部门年初资产总额为32509万元。总体情况为流动资产11983万元，较上年减少12万元，同比下降0.1%。固定资产原值25959万元，累计折旧8168万元，净值17791万元，无形资产原值1142万元，累计折旧14万元，净值1128万元。
    其中固定资产：房屋221790平方米，价值37310.73万元；土地222084平方米，价值2010.48万元；车辆60辆，价值935万元。

十、其他说明事项
    广水市卫生健康局部门本年度政府购买服务预算表没有预算安排的支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。年度目标为完成22年度基本公卫服务工作,推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管、计划生育等，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务水平。

    2、长期目标：建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。具体指标设置为：

产出指标：居民规范化电子健康档案≥776690份，适龄儿童建立预防接种证≥8400张，老年人健康管理手册及体检≥72590人次，适龄儿童预防接种剂次≥153721剂次，高血压患者健康管理手册及体检≥60060人次，2型糖尿病患者健康手册及体检≥15330人次，严重精神障碍患者管理手册及体检≥,4750人次，结核病患者随访评估及转诊推荐≥242人次，卫生监督管理检查≥1365人次。

效益指标：推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管、计划生育等，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务水平。

满意度指标：服务对象满意率≥80%

3、年度目标：年度目标为完成22年度基本公卫服务工作,落实计生奖特扶政策，推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管等，进一步提高城乡居民健康水平。具体指标设置为:

产出指标：奖励国有破产企业独生子女2100人，扶助独生子女伤残家庭251户，扶助独生子女死亡家庭350户，奖励农村部分计划生育家庭4000户，扶助计划生育手术并发症170人，计划生育特殊困难家庭免费参保人数550人。

效益指标：落实计划生育特殊困难家庭关怀关爱工作，提高计划生育家庭扶助率。

满意度指标：服务对象满意率≥80%

二、重点项目绩效目标编制情况

    1、广水市第一人民医院余店分院综合楼项目主要内容是医院根据发展需要，规划新建综合楼。2022年预算安排2000万元，其中：2000万元资金来源为当年政府性基金预算。

2、项目绩效总目标是医院根据发展需要，规划新建全框架结构综合楼，所有房屋按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中央空调、中心供供氧等相关辅助设施。

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标住院人次≧3000人次，门诊人次≧50000人次；预计征地19998平方米，建筑面积16000平方米；建筑时效≧2年；预计该项目完工后，住院设立病床198张左右，包括内科60张、外科40张、妇科15张、理疗康复科83张。

（2）效益指标：建筑使用期≧50年，预计在两年内医疗业务收入达到年3000万目标。

（3）满意度指标：患者满意度≧95%

广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。