目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局主要职责如下：

1.管理国有林场，促进林业发展。

2.规划计划编制。

3.林木种苗生产供应。

4.森林培育与经营。

5.护林防火。

6.林木良种选育与新技术推广。

7.相关技术和管理人员培训。

8.林木种苗产品质量检验与执法监督。

9.林木种苗调剂。

10.林业信息服务。

二、机构设置

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局内设办公室（计划财务科）、资源保护科、景区管理科。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局部门预算包括：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制69名，实有69人，其中：在编在职69名，退休人员126名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年收入总预算1250.46万元，其中：本年收入980.58万元，上年结转结余269.88万元，较上年预算安排增加660.22万元，同比增长53%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入613.58万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入367万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入223.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入46.25万元。

（二）湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年支出总预算1250.46万元，其中：本年安排支出980.58万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加660.22万元，同比增长53%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出980.58万元；上年结转结余安排支出269.88万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出837.21万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出413.25万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出154.33万元；农林水支出957.77万元；住房保障支出95.87万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出754.62万元；商品和服务支出204.5万元；对个人和家庭的补助2.33万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出961.45万元（其中人员类756.95万元、运转类61.45万元）；项目支出289.01万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年财政拨款收入预算837.21万元，较上年增加323.78万元，同比增长39%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款613.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款223.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年财政拨款支出预算837.21万元，较上年增加323.78万元，同比增长39%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出102.33万元；卫生健康支出6.24万元；农林水支出642.77万元；住房保障支出85.87万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局一般公共预算支出837.21万元，较上年增加323.78万元，同比增加39%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出756.95万元，公用经费安排支出1.25万元，项目经费安排支出79.01万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出46.25万元，项目经费支出203.63万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3万元，较上年减少12.2万元，同比下降407%，主要原因是单位没有资金支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务接待费3万元，较上年减少4.2万元，同比下降140%，主要原因是：单位没有资金支出。。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局机关运行经费支出预算1.25万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是单位没有资金支出公用经费。

其中：办公费1.25万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局政府采购总预算220.1万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算220.1万元，较上年增加143.29万元，同比增长65%，主要原因是所有办公设备已经年久老化，需要更新；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局年初资产总额为3724.34万元。总体情况为流动资产3341.34万元，较上年减少125.57万元，同比下降4%，主要原因是货币资金减少；固定资产523.83万元，较上年增加8.74万元，同比增长2%，主要原因是购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋14237平方米，价值440.55万元；土地34363.84平方米，价值1元（以1元记帐法记帐入帐）；车辆3辆，价值36.26万元；办公家具价值20.91万元；其他资产价值26.5万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务、非税收入预算没有支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局总收入1250.46万元，上年结余269.88万元，其中：财政预算收入613.58万，支出为837.21万元，其中基本支出是758.2万元，项目支出413.25万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：

1、场部及管护大道绿化维护：为了优化自然保护区的环境，对自然保护区的种树绿化道路两边，支出费用为100万元。

2、保护区办公楼维修：为了优化办公环境，对年久失修的办公楼进行维修，支出金额为60万元。

3、自然保护区管理：自然保护区进行安全有效管理发生的费用，金额为107万元。

4、办公设备购置：改善办公条件，支出费用22.01万元

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2022年项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。