目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市陈巷镇人民政府主要职责如下：

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6．完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市陈巷镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室，社会事物办公室（民政办公室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市陈巷镇人民政府部门预算包括：广水市陈巷镇人民政府汇总预算、广水市陈巷镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有总编制人数77人，其中：行政编制34人，事业编制43(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数54人，其中：行政编制30人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

第二部分：2022部门预算表

广水市陈巷镇人民政府2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇人民政府2022年收入总预算3559.28万元，其中：本年收入3069.27万元，上年结转结余490万元，较上年预算安排增加2250.59万元，同比增长171.97%，主要原因是增减项目和人员增资。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1686.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1382.94万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入490万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市陈巷镇人民政府2022年支出总预算3559.28万元，其中：本年安排支出3559.28万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加2250.59万元，同比增长63.23%，主要原因是项目支出增加和城镇社区基础设施建设。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3069.28万元；上年结转结余安排支出490万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2176.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1382.94万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出928.85万元；教育支出30万元；社会保障和就业支出171.76万元；卫生健康支出91万元；节能环保支出260万元；城乡社区支出814.22万元；农林水支出500万元；住房保障支出91.89万元，转移性支出671.55万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出637.07万元；商品和服务支出80.95万元；对个人和家庭的补助90.52万元；资本性支出（基本建设）1595.78万元，其他支出1154.96万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1006.1万元（其中人员类914.64万元、运转类91.46万元）；项目支出2553.18万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇人民政府2022年财政拨款收入预算2176.34万元，较上年增加867.65万元，同比增长63.30%，主要原因是人员增加和增资。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1686.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款490万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市陈巷镇人民政府2022年财政拨款支出预算2176.34万元，较上年增加867.65万元，同比增长66.30%,主要原因是项目支出预算增多。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出637.45万元；教育支出30万元；社会保障和就业支出162.85万元；卫生健康支出37.14万元；城乡社区支出124.22万元；农林水支出500万元；住房保障支出43.13万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市陈巷镇人民政府一般公共预算支出2176.34万元，较上年增加867.65万元，同比增加66.3%，主要原因是增加了城乡社区环境卫生和美丽乡村建设等项目预算。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出727.6万元，公用经费安排支出80.96万元，项目经费安排支出877.78万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出490万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市陈巷镇人民政府2022年政府性基金预算支出表.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为38万元，较上年减少34万元，同比下降47.22%，主要原因是：公务接待费预算数较上年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；主要原因是：没有因公出国安排；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，；公务用车运行费10万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务接待费28万元，较上年减少34万元，同比下降54.84%，主要原因是：厉行节约。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市陈巷镇人民政府2022年国有资本经营预算.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇人民政府机关运行经费支出预算80.95万元，较上年减少200.44万元，同比下降247.59%，主要是根据预算一体化改革要求，今年根据上级经费保障情况编制公用经费（公务员人均3万元）。

其中：办公费25万元；印刷费14万元；水费2万元；电费10万元；邮电费5万元；福利费5万元；其他交通费用19.50万元， 其他商品和服务支出0.45万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市陈巷镇人民政府采购总预算28.4万元，较上年较少28.5万元，同比减少50.09%，主要原因是上年度垃圾桶购置较多，本年度主要原因是厉行节约，部门合并，减少新资产购置。其中：面向中小企业18万元（公车采购预算），较年度增加18万元，同比增加100%，主要原因为今年新增公车采购预算；面向小微企业10.4万元，总采购量同比下降81.72%，主要原因是厉行节约，部门合并，减少新资产购置。政府采购工程预算0万元，同比下降0%，主要原因是2021年和2022年未安排采购工程预算；政府采购服务预算0万元，同比下降100%，主要原因是2021年2022年未安排采购服务预算。

政府采购货物预算28.4万元，较上年减少28.5万元，同比下降50.09%，主要原因是上年度垃圾桶购置较多，本年度厉行节约，减少新资产购置。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市陈巷镇人民政府年初资产总额为14995.35万元。总体情况为流动资产2132.81万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是流动资产无变动；固定资产1181.51万元，较上年减少29.15万元，同比下降1.8%，主要原因是固定资产折旧。

其中固定资产：房屋11531平方米，价值1111.91万元；土地26606.5平方米，价值61.74万元；车辆3辆，价值15.47万元；办公家具价值21.30万元；其他资产价值0万元。

十，其他说明事项

本年度政府无购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：本年无长期目标，年度目标为：1.公共服务管理得到提升；2.美丽乡村建设得到进展、3.城乡面貌得到改善。具体指标设置见下。

年度目标1：公共服务管理得到提升，具体指标设置为：

产出指标：人大代表走访群众4次，组织政协活动1次，外出招商次数4次，洽谈企业数量20家，接待客商70批次，新建便民服务大厅数量1个，外出招商次数4次，新建便民服务大厅面积800平方米，开展市场秩序巡查4次，工业园区安装路灯数量17盏，新修绿化带长度25000米，维修园区道路800米，案件办结率0.8，便民服务大厅部门入驻率1，上述指标完成时间12月底前，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：组织文化下乡2次，指标设立依据是政府工作报告。

年度目标2：公共服务管理得到提升，具体指标设置为：

产出指标：平整场地32895平米，新修水泥路287.5平米，新建冲凉房1个，新购健身器材1套，铺设草坪2097平米，新建路灯46盏，新建冲凉房1个，新修人行道宽度2米，项目竣工时间12月底前，建设费用380万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：村庄环境干净整洁，可持续影响长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度97%。

年度目标3：城乡面貌得到改善，具体指标设置为：

产出指标：新建路灯140盏，整修道路2.5公里，新修雨水管网2.5公里，新建小型公园1个，新修绕镇公路长度5公里，饶镇公路宽度40米，新修雨水管网2.5公里，观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪5亩，观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池1个，观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液100吨，集贸市场面积5亩，集贸市场内设摊位200个，垃圾清运及时率0.95，上述指标完成时间12月底前，集镇管护经费50万元。

效益指标：全镇道路环境卫生干净整洁，可持续影响长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度99%。

广水市陈巷镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市陈巷镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：革命老区转移支付(一般)，美丽乡村建设(一般债券)，公共服务管理，卫生健康管理，国防动员、平安建设、应急防治及管理，城乡社区建设，文化旅游、教育、科技、节能环保管理，农林水事务管理。

（一）革命老区转移支付(一般)项目

1、主要内容：主要用于棚兴村、虎弼冲村美丽乡村建设项目、镇级环境整治。2022年预算安排110万元，其中：110万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：棚兴村、虎弼冲村美丽乡村建设项目、镇级环境整治。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建水泥混凝土路面≥135平米，购置安装太阳能路灯≥32套，特色雨棚改造≥45套，新建红砖步道≥60平米，安装石桌、石凳≥6套，转运垃圾≥3000吨，特色雨棚改造≥45套，新建水泥混凝土路面厚度≥40厘米，新建红砖步道厚度≥20厘米，垃圾清运及时率≥100%，项目竣工时间定性12月底前，建设费用≤100万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：村庄环境干净整洁，可持续影响长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度97%，指标设立依据是政府工作报告。

（二）美丽乡村建设(一般债券)项目

1、主要内容：预算主要用于吉阳村、唐氏祠村、李岗村美丽乡村建设项目。2022年预算安排380万元，其中：380万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建设吉阳村、唐氏祠村、李岗村美丽乡村。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：平整场地≥32895平米，新修水泥路≥287.5平米，新建冲凉房≥1个，新购健身器材≥1套，铺设草坪≥2097平米，新建路灯≥46盏，新建冲凉房≥1个，新修人行道宽度≥2米，项目竣工时间定性12月底前，建设费用≤380万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：村庄环境定性干净整洁，可持续影响定性长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度97%，指标设立依据是政府工作报告。

（三）公共服务管理项目

1、主要内容：主要用于全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，工业园区路面、人行道、绿化、官网维修，促进便民服务体系建设，新建便民服务大厅办公楼，开展工会及团委活动，整修政府办公大楼及宿舍楼，开展党建、廉政教育学习，陈巷对外宣传及心想打造，其他行政事务。2022年预算安排248.4万元，其中：43万元资金来源为当年一般公共预算资金，205.4万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：全镇行政事务及管理稳健运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建路灯140盏，整修道路2.5公里，新修雨水管网2.5公里，新建小型公园1个，新修绕镇公路长度5公里，饶镇公路宽度40米，新修雨水管网2.5公里，观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪5亩，观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池1个，观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液100吨，集贸市场面积5亩，集贸市场内设摊位200个，垃圾清运及时率0.95，上述指标完成时间12月底前，集镇管护经费50万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：购买扶贫农产品标准≥500元/人，组织文化下乡≥2次，指标设立依据是政府工作报告。

（四）卫生健康管理

1、主要内容：主要用于基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生、计划生育、医疗保障管理、老龄卫生健康。2022年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生、计划生育、医疗保障管理、老龄卫生健康。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建隔离点≥1个，新建新冠疫情防控宣传牌≥2个，悬挂疫情防控宣传横幅≥100条，张贴疫情防控海报≥1000张，印刷疫情防控宣传资料≥20000份，购买计生家庭意外保险数量＝600户，新冠疫苗接种率≥90%，张贴疫情防控海报≥1000张，防控对象转运及时率＝100%，独生子女保健费发放标准≥1400元/人，上述任务完成时间定性12月底前，计生宣传经费≤2万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：聚集性疫情发生数≤1起，可持续影响定性长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度99%，指标设立依据是政府工作报告。

（五）国防动员、平安建设、应急防治及管理预算项目。

1、主要内容：主要用于兵役征集、国防教育、预备役部队建设、民兵建设、大学生入伍补贴、其他国防动员；公安、司法、综治维稳、纠纷调解、视频监控安装、精神病人管控、解群众“四难”、综治中心建设，其他平安建设；灾害风险防治、安全监管、应急救援、应急管理，应急预案编制完善、其他应急管理事务支出；自然灾害防治；其他灾害防治及应急管理。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：征兵体检人数≥60人，民兵训练人数≥60人，入伍补贴发放人数≥4人，安全隐患排查次数≥12次，新增视频监控个数≥371个，精神病人住院人数≥6人次，民兵训练合格率≥90%，安全隐患排查次数≥12次，安全隐患整改合格率≥90%，视频监控覆盖率≥70%，征兵完成时间定性8月底前，视频监控安装时间定性6月底前，入伍补贴发放金额≤3万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：解决困难群众问题≥5个 ，调解信访纠纷≥70起，进京赴省上访次数≤2次，可持续影响定性长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度≥95%，四项测评群众满意度≥85%，指标设立依据是政府工作报告。

（六）城乡社区建设

主要内容：城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施；城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等；其他城乡社区事务。2022年预算安排1595.78万元，其中：765.78万元资金来源为当年一般公共预算资金，830万来源于单位资金。

1、项目绩效总目标是：维持城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施；城乡社区道路清扫运行。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建路灯≥140盏，整修道路≥2.5公里，新建集贸市场≥1个，新修雨水管网≥2.5公里，新建小型公园≥1个，新修绕镇公路长度≥5公里，饶镇公路宽度≥40米，新修雨水管网≥2.5公里，村主职工资＝40000元/人·年，村副职工资＝28000元/人·年，村级组织运转经费≥20000元/年，观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪≥5亩，观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池＝1个，观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液≥100吨，集贸市场面积≥5亩，集贸市场内设摊位≥200个，圾清运及时率≥95%，上述指标完成时间定性12月底前，集镇管护经费≤50万元，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：全镇道路环境卫生定性干净整洁盏，可持续影响定性长期公里，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度≥99%，指标设立依据是政府工作报告。

（七）文化旅游、教育、科技、节能环保管理预算项目

1、主要内容：主要用于文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理教育；科学技术；节能环保。2022年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维持文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理；教育；科学技术；节能环保运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：中学新建塑胶跑道≥1个，中考重点高中录取人数≥60人，新建体育设施≥6套，新建旅游标识牌≥100个，举办旅游节≥1次，拍摄旅游宣传短视频≥3个，中考高中升学率≥80%，新建旅游标识牌≥100个，上述任务完成时间定性12月底前，中考补贴金额≤35万元，指标设立依据是政府工作报告。    效益指标：创造旅游收益≥100万元，旅游带动就业≥200人，可持续影响定性长期，指标设立依据是政府工作报告。

满意度指标：群众满意度≥99%，指标设立依据是政府工作报告。

（八）农林水事务管理预算项目

1、主要内容：主要用于农业农村、林业、水利，村“五清一改”；农村综合改革；扶贫、其他农林水支出。2022年预算安排160万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，150万来源于单位资金。

2、项目绩效总目标是：维持农业农村、林业、水利，村“五清一改”；农村综合改革；扶贫、其他农林水支出。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：完成公路杂草清理≥35km，拆除废旧猪圈、房屋≥100间，新建大型公厕≥4个，整修塘堰≥10口，上述指标完成时间定性12月底前，整修塘堰≥10口，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：创造收益≥500万元，带动村民就业≥500人，村庄洁净度定性整洁干净，可持续影响定性长期，指标设立依据是政府工作报告。

城乡社区建设.pdf

革命老区转移支付(一般).pdf

公共服务管理.pdf

国防动员、平安建设、应急防治及管理.pdf

美丽乡村建设(一般债券).pdf

农林水事务管理.pdf

卫生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技、节能环保管理.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

有非常重要的影响。