目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市邮政业发展中心主要职责如下：

1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；

2、研究提出全市邮政发展规划和发展战略；

3、根据授权，监督管理全市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；

4、负责行业安全生产监管、统计等工作；

5、保障邮政通信与信息安全；

6、承办上级邮政部门及市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市邮政业发展中心内设2个内部股室；下设名称为办公室和业务股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市邮政业发展中心部门预算包括：广水市邮政业发展中心汇总预算、广水市邮政业发展中心本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制5名，实有1人，其中：在编在职1名，离休人员0名，退休人员0名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市邮政业发展中心2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市邮政业发展中心2022年收入总预算146.61万元，其中：本年收入144.02万元，上年结转结余2.59万元，较上年预算安排增加133.56万元，同比增长1023%，主要原因是邮政快递村级末端公益服务项目经费132.2万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入7.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入136.3万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入2.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0.22万元。

（二）广水市邮政业发展中心2022年支出总预算146.61万元，其中：本年安排支出146.61万元，较上年预算安排支出增加133.56万元，同比增长1023%，主要原因是邮政快递村级末端公益服务项目支出132.2万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出144.02万元；上年结转结余安排支出2.59万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出7.72万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元；其他支出136.30万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1.50万元；卫生健康支出0.42万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.10万元；交通运输支出139.84万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0.75万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出8.47万元；商品和服务支出1.84万元；其他支出136.30万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出10.31万元（其中人员类8.47万元、运转类1.84万元）；项目支出136.30万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市邮政业发展中心2022年财政拨款收入预算10.10万元，较上年减少2.95万元，同比下降27%，主要原因是结转减少及争取资金尚未到位。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款7.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市邮政业发展中心2022年财政拨款支出预算10.10万元，较上年减少2.95万元，同比下降27%，主要原因是结转减少及争取资金尚未到位。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1.5万元；卫生健康支出0.42万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出7.43万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0.75万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市邮政业发展中心没有一般公共预算支出。以空表列示

2022年广水市邮政业发展中心一般公共预算支出10.10万元，较上年增加1.1万元，同比增加12.22%，主要原因是全省公开招聘事业编制1人）

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出8.47万元，公用经费安排支出1.63万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市邮政业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。　 

政府性基金预算支出表.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市邮政业发展中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算空表列示.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市邮政业发展中心机关运行经费支出预算1.85万元，较上年增加0.40万元，同比增长28%，主要原因是业务量增加。

其中：办公费0.2万元；印刷费0.6万元；邮电费0.3万元；差旅费0.4万元；会议费0万元；福利费0.1万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.2万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.05万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市邮政业发展中心政府采购总预算0万元。较上年预算安排的增变化金额0元，主要原因：无政府采购其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市邮政业发展中心年初资产总额为3.58万元，较上年增加金额为0元、主要原因是本单位今年未购置资产。总体情况为流动资产0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位今年未购置流动资产；固定资产3.58万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位今年未购置资产。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.58万元；其他资产价值0万元。

十、其他说明事项

本单位本年度政府购买服务预算、非税收入预算、、资产配置预算表，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

预计支出146.61万元，保障人员支出和单位正常运转；加强机关及行业规范化建设，争先创优；保障邮政业安全生产；推进邮政快递村级末端公益服务，建设邮政快递村级网点330个。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：邮政业安全与发展；年度目标为1.保障人员支出和单位正常运转；2.加强机关及行业规范化建设，争先创优。

2、长期目标1：邮政业安全与发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：招聘人员5人，指标设立依据是计划标准

质量指标：择优录取5人，指标设立依据是计划标准

时效指标：定性5年，指标设立依据是计划标准

成本指标：≤100万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标，安全与发展知晓率≥98%，指标设立依据是行业标准

生态效益指标，绿色包装≥95%，指标设立依据是行业标准

可持续发展指标，行业发展进一步规范，指标设立依据是行业标准

满意度指标：服务对象满意度指标，寄快递人员满意度≥98%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1：保障人员支出和单位正常运转，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：招聘人员1人，指标设立依据是录用名单

质量指标：择优录取1人，指标设立依据是计划标准

时效指标：定性12月底完，指标设立依据是计划标准

成本指标：≤8万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标，安全与发展知晓率≥98%，指标设立依据是行业标准

可持续发展指标，行业发展进一步规范，指标设立依据是行业标准

满意度指标：服务对象满意度指标，寄快递人员满意度≥98%，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：加强机关及行业规范化建设，争先创优

产出指标：数量指标：文明单位，指标设立依据是计划标准

质量指标：市级1个，指标设立依据是计划标准

时效指标：定性12月底完，指标设立依据是计划标准

成本指标：≤4万，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度指标，寄快递人员满意度≥98%，指标设立依据是行业标准。

2022部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市邮政业发展中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：

1、“邮政行业安全监管及发展项目”主要内容是：对邮政普遍服务、机要通信、特殊服务、报刊发行、邮票发行等进行督办。保证城区《人民日报》当日见报100%，普遍服务执行政府指导价100%，机要通信零事故，特殊服务零收费，邮票发行符合服务标准，投诉申诉受理率100%，监督保障收寄物品安全、车辆安全、机械设备安全、消防安全、人员安全达标100%，不发生较大以上安全事故，对政府购买安全监管服务，邮政普遍服务、机要通信、特殊服务、报刊发行、市场巡查覆盖100%，保证服务达标100%。2022年预算安排82.44万元，其中：82.44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：满足邮政快递行业平安稳定运行

产出指标：数量指标，监督检查邮政快递件数≥150万件，指标设立依据是计划标准

质量指标：快递安全率≥100%，指标设立依据是行业标准

时效指标：完成时间12月底，指标设立依据是计划标准

成本指标：计划成本≤84.22万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标，维护快递行业和谐稳定有所提高，指标设立依据是行业标准

生态效益，快递绿色包装率≥98%，指标设立依据是计划标准

可持续发展指标，影响性进一步加强，指标设立依据是行业标准

满意度指标：服务对象满意度指标，寄快递人员满意度≥100%，指标设立依据是其他标准。

2、争先创优。邮政业机关及行业争先创优，取得并保持市级文明单位。2022年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：文明创建，党建，责任目标考核，档案管理，综治考核均达标

产出指标：数量指标，成立一个机关、新经济组织联合党支部1个，指标设立依据是计划标准；

数量指标，创建一个综治先进单位1个指标设立依据是计划标准；

质量指标：党支部创建达标率≥100%指标设立依据是行业标准；

时效指标：完成时间12月底，指标设立依据是其他标准

成本指标：计划成本≤4万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标，维护快递行业和谐稳定有所提高，指标设立依据是行业标准

可持续发展指标，影响性进一步加强，指标设立依据是行业标准

满意度指标：服务对象满意度指标，寄快递人员满意度≥100%，指标设立依据是行业标准。

3、疫情防控及乡村振兴。做好邮政快递企业疫情防控工作，确保邮政快递正常运营，建设村级网点330个，对站点建设、运输、经营予以补贴，保证快递投递到村100%，扶持帮扶村一个，持续巩固脱贫攻坚成果。2022年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：促进疫情防控及乡村振兴

产出指标：数量指标，疫情防控检查企业及网点数量≥150家，指标设立依据是计划标准

数量指标，扶持驻点村≥1个指标设立依据是计划标准；

质量指标：检查完成率≥95%，指标设立依据是行业标准

时效指标：完成时间12月底，指标设立依据是计划标准

成本指标：计划成本≤8万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标，防控政策有效落实，指标设立依据是计划标准

社会效益指标，扶贫效果有效巩固，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度指标，寄快递人员满意度≥100%，指标设立依据是行业标准。

2022广水市邮政业发展中心项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

附件:《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》