目     录

    第一部分  单位概况

        1、主要职责

        2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

        9、项目支出预算明细表

        10、政府采购预算表

        11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

        10、其他说明事项

　　　  第四部分  预算绩效情况

        1、部门整体绩效目标编制情况。

        2、重点项目绩效目标编制情况

    第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市发展和改革局主要职责如下：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；　

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；　

3、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；

4、提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源；

5、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

6、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责

7、负责政策性粮食供应及军粮供应与管理

二、机构设置

    广水市发展和改革局内设：办公室、国民经济综合和环境资源股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、交通能源股、产业发展股、社会发展股、行政服务体制改革股、物价管理股、粮食仓储与监督检查股、粮食调控与技术股；下设广水市粮食局、广水市经济信息中心、广水市节能监察中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市发展和改革局部门预算包括广水市发展和改革局本级预算、广水市粮食局、广水市经济信息中心、广水市节能监察中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

从单位人员情况看，现有编制110名，实有在职人员90人，其中：行政在职42人，事业在职10人，事业差额22人，单位自筹11人，机关工勤5人，编制退休58人。

第二部分：2022部门预算表

广水市发展和改革局2022年部门预算表.pdf

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市发展和改革局2022年收入总预算4304.33万元，其中：本年收入1705.8万元，上年结转结余2598.53万元，较上年预算安排增加682.01万元，同比增长67％，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1．本年收入：一般公共预算拨款收入1205.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入500万元。

2．结转结余资金：一般公共预算拨款收入550.61万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入43.83万元；单位收入2004.09万元。

（二）广水市发展和改革局2022年支出总预算4304.33万元，其中：本年安排支出1705.8万元，年终结转结余2598.53万元，较上年预算安排支出增加682.01元，同比增长67％，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1．本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1705.8万元；上年结转结余安排支出2598.53万元。

2．本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1205.8万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出500万元。

3．本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1063.86万元；社会保障和就业支出644.34万元；卫生健康支出57.93万元；节能环保支出2400万元；住房保障支出96.7万元；灾害防治及应急管理支出1.5万元；援助其他地区支出40万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市发展和改革局2022年财政拨款收入预算1205.8万元，较上年增加182.01万元，同比增长17.78％，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1．财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1205.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款594.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市发展和改革局2022年财政拨款支出预算1800.24万元，较上年增加776.45万元，同比增长75.84％，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1．财政拨款本年支出：一共公共服务支出959.78万元；社会保障和就业支出644.34万元；卫生健康支出57.93万元；住房保障支出96.7万元；灾害防治及应急管理支出1.5万元；援助其他地区支出40万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市发展和改革局一般公共预算支出1800.24万元，较上年增加776.45万元，同比增加75.84％，主要原因是本单位工资普涨及疫情防控。

1．一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1424.95万元，公用经费安排支出101.98万元，项目经费安排支出273.32万元。

2．一般公共预算上年结转：人员经费支出520.11万元，公用经费支出0万元，项目经费支出74.33万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为34.29万元，较上年增加19.29万元，同比增长129％，主要原因是：上年公务接待费结转资金11.29万元，本年安排14万元。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费9万元，较上年增加9万元，同比增长100％，主要原因是：本单位没有公务用车，错把其他交通费用填入公务用车栏中；公务接待费25.29万元，较上年增加10.29万元，同比增长68％，主要原因是：上年公务接待费结转资金11.29万元，本年安排14万元。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市发展和改革局机关运行经费支出预算101.98万元，较上年增加0.73万元，同比增长0.72％，主要原因是人员变动。

     其中：办公费10万元；水费0.2万元；电费4万元；邮电费1.8万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费31万元；公务接待费14.29万元；公务用车运行维护费9万元；其他费用31.69万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市发展和改革局政府采购总预算3.8万元。较上年预算安排减少14.1万元，同比下降78.77%，主要原因是办公设备基本满足需求。其中：

面向中小企业3.8万元，总采购量同比下降78.77％，占政府采购总预算份额100%；面向小微企业0万元，总采购量同比增长0％，占政府采购总预算份额0%。

政府采购货物预算3.8万元，较上年减少14.1万元，同比下降78.77％，主要原因是办公设备基本满足需求；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市发展和改革局年初资产总额为627.02万元。总体情况为流动资产400.55万元，较上年减少260.23万元，同比下降39％，主要原因是货币资金减少较多，加上会计制度改革，不允许应用财政应返还额度科目，造成资产变化过大；固定资产226.47万元，较上年增加7.36万元，同比增3.36％，主要原因是购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋3410.9平方米，价值111.43万元；土地4548.06平方米，价值20.25万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值15.46万元；其他资产价值79.33万元。

十、其他说明事项

1、本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算没有支出，以空表列示。

2、本单位所有二级单位没有单独进行预算，全部纳入一级单位进行预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市发展和改革局总收入4304.33万元，上年结余2598.53万元，其中：财政预算收入1205.8万，支出为1800.25万元，其中基本支出是1526.93万元，项目支出273.32万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为项目完成，促进广水经济发展，年度目标为对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。

2、长期目标1：项目完成，促进广水经济发展。具体指标设置为：

产出指标：可行性研究报告费＝40个，初步设计费用＝40个，可行性研究报告完成率＝100％，初步设计报告完成率＝100％，完成时间为2022年12月31日，成本指标是总成本2400万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升促进广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目单位满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。具体指标设置为：

产出指标：投资完成率＝100％，被奖励地区项目前期工作开展情况≥30％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助推广水产业大升级，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

广水市发展和改革局2022年整体绩效．pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市发展和改革局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目12个，具体为：

1、发改项目运行申报：促使一大批项目先后进入国家、省项目库，并获取上级资金支持，有力拉动地方经济增长。2022年预算安排2400万元，其中：2400万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：项目完成，促进广水经济发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：可行性研究报告费＝40个，初步设计费用＝40个，可行性研究报告完成率＝100％，初步设计报告完成率＝100％，完成时间为2022年12月31日，成本指标是总成本2400万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升促进广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目单位满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

2、突发应急处理事务：主要是处理应急突发事件发疫情，防洪抗旱等。2022年预算安排1.5万元，其中：1.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：处理应急突发事件发疫情，防洪抗旱等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：突发事件≥1件，完成时间为2022年12月之前，成本指标是总成本1.5万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升单位处理应急事件能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

3、对口援疆工作运行：支援新疆。2022年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对口支援新疆工作。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：援疆个数＝1个，拨付比例＝100％，完成时间为每年第四季度，总成本为40万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升新疆经济建设能有效提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

4、粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目：对全市政策性粮食监管及粮食质量样品检验、慰问部队物资。2023年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保证粮食质量安全。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市政策性粮食监管数量＝88万吨，粮食质量样品检验＝200份，慰问部队物资米350袋，油面30箱，政策当年项目调查任务完成合格率＝100％，完成时间为年底，总成本40万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

5、社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护：服务主机托管，电子政务专网线。2022年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：社会信用信息服务系统运维，提高单位社会信用信息服务能力。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务器主机托管＝2台，电子政务专用网线＝2条，联审平台系统验收合格率＝100％，完成时间为年底，总成本＝45000元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升系统运维能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：使用人满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

6、招商项目：业务培训及协助招商部门每年召开3次招商会。2023年预算安排40.5万元，其中：40.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：招商发展经济，带动就业，增加税收，增加GDP，以及招商发展的相关费用。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：业务培训≥2次，协助招商部门每年召开3次招商会＝3次，到会率≥98％，完成签约＝10天，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

7、全省固定资产投资及重点建设项目目标考：对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。2022年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：投资完成率＝100％，被奖励地区项目前期工作开展情况≥30％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助推广水产业大升级，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

8、ppp项目前期工作：支持重点PPP项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。2022年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：支持重点PPP项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：评估论证＝10个，实施方案编制＝20个，完成投资率≥100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助推广水产业大升级，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

9、进规项目、易地扶贫搬迁项目：进规企业培训50人及易地扶贫搬迁4212户。2022年预算安排24.19万元，其中：24.19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进规企业培训及易地扶贫搬迁工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：进规企业培训≥50人，易地扶贫搬迁≥4212户，会议培训满意度≥90％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助推广水项目发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

10、设备购置维修维护：改善办公条件，购买新的办公设备。2022年预算安排3.8万元，其中：3.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.03万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：改善办公条件，购买新的办公设备。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备购置数量＝6台，政府采购率≥90％，设备质量合格率≥98％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：设备使用率≥95％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：新设备使用满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

11、ppp项目前期运行工作：扶持重点PPP项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作，2022年预算安排45万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，40万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：支持重点PPP项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：评估论证＝10个，实施方案编制＝20个，完成投资率≥100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助推广水产业大升级，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

12、价格监测事务：价格监测点采报价人员补贴，价格监测点资料标志牌制作。2022年预算安排34.33万元，其中：34.33万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：价格监测工作稳定运行。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：价格监测发放人数≥30人，价格监测标志牌＝8个，完成率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升提供价格数据提高决策合理性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：报价人员满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

广水市发展和改革局2022年项目绩效．pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)，反映为行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)，反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

    4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)，反映日常经济运行调节方面的支出。

    5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)，反映社会事业发展规划方面的支出。

    6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)，反映经济体制改革研究方面的支出。

    7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)，反映物价管理方面的支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件:《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》