目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市中医医院主要职责如下：

1、提供中西医医疗、预防、保健、康复服务；

2、贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；

4、承担中医药人才培养、中医继续教育工作。

二、机构设置

广水市中医医院内设广水市中医医院本级单位。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市中医医院部门预算包括：广水市中医医院本级预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制300名，实有432人，其中：在编在职183名，离休人员0名，退休人员79名，外院借调入18人，本院借调出4人，人员编制类型为：全额事业编4人，差额事业编81人，自筹事业编120人。

第二部分：2022部门预算表

广水市中医医院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市中医医院2022年收入总预算16688.6万元，其中：本年收入15433.8万元，上年结转结余1254.8万元，较上年预算安排增加2962.8万元，同比增长21.58%，主要原因是本年业务收入预算增长。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入50万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；单位资金收入15383.8万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0元；单位收入1254.8万元。

（二）广水市中医医院2022年支出总预算16688.6万元，其中：本年安排支出16688.6万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加2962.8万元，同比增长21.58%，主要原因是预算收入增长。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出15433.8万元；上年结转结余安排支出1254.8万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出50万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出16638.6万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出261万元；卫生健康支出16007.6万元；住房保障支出420万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出6470.4万元；商品和服务支出7093.2万元；对个人和家庭的补助52万元；资本性支出（基本建设）1253万元；资本性支出1820万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出13615.6万元（其中人员类6522.4万元、运转类7093.2万元）；项目支出3073万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市中医医院2022年财政拨款收入预算50万元，较上年减少5万元，同比下降9%，主要原因是上级单位预算安排减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款50万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市中医医院2022年财政拨款支出预算50万元，较上年减少5万元，同比下降9%，主要原因是财政拨款收入减少。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出元50万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市中医医院一般公共预算支出50万元，较上年减少5万元，同比下降9%，主要原因是上级单位预算安排。

 1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出50万元，项目经费安排支出0万元。
      2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市中医医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市中医医院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0元，同比增长0%，主要原因是属于差额补助单位，财政未拨经费，故一般公共预算“三公”经费财政预算安排为0元，同比较上年没有变动。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是因公无出国（境）活动；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是没有新购公务公车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因属于差额补助单位，财政未拨相关经费，公务接待0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因属于差额补助单位，财政未拨相关经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市中医医院机关运行经费支出预算10166.2万元，较上年增加1782.7万元，同比上升21.2%，主要原因是本年设备购置和工程建设支出预算增加。

其中：办公费253.8万元；印刷费9.5万元；邮电费9.6万元；差旅费8万元；日常维修费329万元；专用材料及一般设备购置费7089.7万元；办公用房水电费170万元；办公用房物业管理费204.8万元；公务用车运行维护费12万元；其他费用2079.8万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市中医医院政府采购总预算1876万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，占采购总量0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%，占采购总量0%。

政府采购货物预算1836万元，较上年增加649万元，同比增长54.6%，主要原因是本年医疗设备购置预算增加；政府采购工程预算0万元，较上年减少139.7万元，主要原因是上年的工程建设已接近尾声，本年没有安排采购预算；政府采购服务预算40万元，较上年减少800万元，主要原因是上年一次性采购服务期为三年的维修服务。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市中医医院年初资产总额为230778.3万元。总体情况为流动资产9363万元（其中货币资金1925万元，应收账款4686万元，预付账款78万元，其它应收款2114万元，存货541万元，待摊费用19万元），较上年减少77万元，同比下降0.8%，主要原因是预付账款减少；固定资产17476.6万元，较上年增加8851.3万元，同比增长102.6%，主要原因是住院楼工程竣工，由在建工程转入固定资产。

其中固定资产：房屋21045.58平方米，价值7026.4万元；土地3793平方米，价值104.1万元；车辆9辆，价值91万元；办公家具价值99.2万元；其他资产价值10260万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：长期目标为创建三级甲等中医医院；年度目标为3个：开展医院管理年活动、创建重点专科、推进中医药防治工作。

1、长期目标：创建三级甲等中医医院；主要内容是贯彻落实公立医院改革，中医药各项政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作，承担中医药人才培养、中医继续教育工作，争创三级甲等中医医院，更好的为广水市人民提供中西医医疗、预防、保健、康复等服务。

2、长期目标：创建三级甲等中医医院，具体指标设置为：

产出指标：实有床位数≥400张，建立省级重点专科2个，指标设立依据是根据计划标准；医疗服务质量提升，中药制剂质量提升，完成时间为3年，指标设立依据是历史标准。

效益指标：中医医疗资源水平提升，治未病服务能力提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标分别是：开展医院管理年活动、创建重点专科、推进中医药防治工作。

年度目标1：开展医院管理年活动，具体指标设置为：

产出指标：制定重点质量监管指标8个，纳入重点监管科室6个，指标设立依据是计划标准；病历质量提高，严格药品质量监管，指标设立依据是历史标准，完成时间为1年，指标设立依据是历史标准。

效益指标：医疗资源水平提升，管理质量提升，指标设立依据是根据历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：创建重点专科，具体指标设置为：

产出指标：开展新技术4个，打造医学中心1个，省级重点专科2个，国家级中医重点专科2个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：医疗资源水平提升，指标设立依据历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：推进中医药防治工作，具体指标设置为：

产出指标：参与省级中医专科职盟2个，开展中医药培训次数10次，指标设立依据是计划标准；传染病救治能力提升，中医药应急能力提升，指标设立依据是历史标准；完成时间为1年，经费投入大于60万，指标设立依据是计划标准。

效益指标：中医防治能力提高，中药制剂能力提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市中医医院2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市中医医院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：住院大楼工程、业务用房建设、信息网络建设、医疗设备购置。

（一）、住院大楼工程项目

1、“住院大楼工程项目”主要内容是：2021年我院住院大楼已竣工，各类工程款已按合同进度结算，部分工程按合同设置有质保金，2022年整体工程待审计，审计结束后按合同需结算质保金。2022年预算安排215万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，215万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：工程竣工审计后，按合同结算质保金，完成各类工程款项结算。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，例如：安装类工程付款计划≥6个，设计类工程付款计划≥1个，工程质量符合行业标准，指标设立依据是根据工程进度安排。

效益指标：住院收入增加，床位增加，指标设立依据是住院大楼投入使用缓解床位短缺。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是医疗场所环境设施改善，提升患者就医体验。

广水市中医医院2022年住院大楼工程项目支出绩效目标申报表.pdf

（二）、业务用房建设项目

1、“业务用房建设项目”主要内容是：发热门诊及传染病大楼工程竣工后结算尾款，康复医院前期设计规划等投入。2021年我院发热门诊及传染病大楼工程已基本完成，按合同进度部分尾款需结算，2022年我院预计完成竣工审计并结算尾款；我院康复医院进入前期规划阶段，前期调研设计及相关手续有待推进。2022年预算安排1038万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1038万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：发热门诊及传染病大楼工程竣工后结算尾款，康复医院完成前期设计规划等投入。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发热门诊改造项目面积≥5500㎡；康复大楼拟建筑面积≥30000㎡，工程验收合格率≥99%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：业务收入提升，医疗服务能力提升，医院影响力提升，指标设立依据是历史标准 。

满意度指标：患者满意度≥90%，职工满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市中医医院2022年业务用房建设项目支出绩效目标申报表.pdf

（三）、信息网络建设项目”

1、“信息网络建设项目”主要内容是：为创建三甲中医医院，提高信息化水平，提升医疗数据质量，标准化各类医疗数据，达到三甲中医医院对信息化水平的要求，我院应上级要求及业务需要更新信息化系统。2022年预算安排440万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，440万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：提高信息化水平，提升医疗数据质量，保障医疗业务正常运行，优化医院服务流程，提升患者体验，实现精细化管理。     

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成信息化基础软件建设4个、应急演练及培训次数4次，软件维护频率每周一次，保证系统及网络安全性，杜绝重大安全事故，系统及网络维护和接口费用严格控制成本，系统异常响应时效及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：业务收入提高，医疗服务满意程度提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，职工满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市中医医院2022年信息网络建设项目支出绩效目标申报表.pdf

（四）、医疗设备购置项目

1、“医疗设备购置项目”主要内容是：医疗专用设备购置。2022年为创三甲做准备，提升医院综合服务能力，我院预计完善部分科室设备，开展新技术，需加大设备投入，2022年预算安排1380万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1380万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：通过资产配置，合理的科室设置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度。 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置设备4台，相关疾病诊断精准度提升，治疗水平提高，有效控制公开招标成本，指标设立依据是计划标准、历史标准。

效益指标：电子胃肠镜系统收益≥20万元/年，骨科手术系统收入≥24万元/年，年服务人次≥1300人，危重症抢救率提高，指标设立依据是计划标准、历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，职工满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市中医医院2022年医疗设备购置项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。