目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市文学艺术界联合会主要职责如下：

1、团结引导

2、联络协调

3、服务管理

4、自立维权

二、机构设置

广水市文学艺术界联合会仅内设综合办公室1个。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市文学艺术界联合会部门预算包括：广水市文学艺术界联合会本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制7名，实有5人，其中：在编在职5名，离休人员0名，退休人员3名。

第二部分：2022年部门预算表

广水市文学艺术界联合会2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市文学艺术界联合会2022年收入总预算100.53万元，其中：本年收入83.09万元，上年结转结余17.44万元，较上年预算安排减少9.26万元，同比11%，主要原因是本年度人员减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入83.09万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入17.44万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入17.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市文学艺术界联合会2022年支出总预算100.53万元，其中：本年安排支出83.09万元，年终结转结余17.44万元，较上年预算安排支出增加8.15万元，同比增长8%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出83.09万元；上年结转结余安排支出17.44万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出97.93万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2.6万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出83.64万元；社会保障和就业支10.13万元；卫生健康支出2.48万元；住房保障支出4.29万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出67.96万元；商品和服务支出2.47万元；对个人和家庭的补助1.5万元；资本性支出0万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出74.53万元（其中人员类72.06万元、运转类2.47万元）；项目支出26万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市文学艺术界联合会2022年财政拨款收入预算83.09万元，较上年减少14.01万元，同比下降3%，主要原因是上年结余17.44万元，在本年度相对减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款83.09万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款14.84万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市文学艺术界联合会2022年财政拨款支出预算97.93万元，较上年增加5.58万元，同比增长6%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出83.64万元；社会保障和就业支出7.53万元；卫生健康支出2.48万元；住房保障支出4.29万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市文学艺术界联合会一般公共预算支出97.93万元，较上年增加5.58万元，同比增加6%，主要原因是疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出69.46万元，公用经费安排支出2.47万元，项目经费安排支出26万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出14.84万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市文学艺术界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市文学艺术界联合会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少0.8万元，同比下降100%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0万元，较上年减少0.8万元，同比下降100%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市文学艺术界联合会机关运行经费支出预算2.47万元，较上年增加1.2万元，同比增长49%，主要原因是物价涨及疫情防控。

其中：办公费2万元；印刷费7.51万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0.5万元；专用材料及一般设备购置费0.5万元；办公用房水电费0.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用13.33万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市文学艺术界联合会政府采购总预算0万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%。（本年无此项支出预算）

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市文学艺术界联合会年初资产总额为11.68万元。总体情况为流动资产7.79万元，较上年减少3.04万元，同比下降39%，主要原因是其他应收款减少较多；固定资产4.85万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是在本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.15万元；其他资产价值4.7万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、资产配置预算、非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市文学艺术界联合会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，总收入100.53万元，上年结余17.44万元，其中：财政预算收入83.08万，支出为97.93万元，其中基本支出是71.93万元，项目支出26万元，年度整体绩效目标是推动文化发展繁荣，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

广水市文联2022年整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市文学艺术界联合会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：

1、机关事务运转：组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流，支出金额为16万元。

2、映山红杂志社：维护映山红杂志的日常运转，支出金额为10万元。

广水市文联2022年项目绩效.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。