目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要职责如下：

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

广水市人力资源和社会保障局本级内设：办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。下设：广水市人才服务局、广水市城乡居民社会养老保险局、广水市机关事业单位职工社会保险管理局、广水市劳动就业管理局、广水市劳动就业管理局、广水市技工学校。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市人力资源和社会保障局本级部门预算包括：广水市人力资源和社会保障局本级预算

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制87名，实有87人，其中：行政在编在职16名，参公1人，机关工勤人员2人，全额拨款事业人员16人，自收自支人员10人，离休人员0名，退休人员42名，借调人员0名，以钱养事人员49人。

第二部分：2022部门预算表

广水市人力资源和社会保障局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人力资源和社会保障局本级2022年收入总预算1515.4万元，其中：本年收入1502.6万元，上年结转结余12.8万元，较上年预算安排增加449.13万元，同比增长30%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1215.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入300万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入12.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局本级2022年支出总预算1515.4万元，其中：本年安排支出1515.4万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加449.13万元，同比增长30%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1502.6万元；上年结转结余安排支出12.8万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1215.4万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出300万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出1391.83万元；卫生健康支出73万元；住房保障支出50.57万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1600.27万元；商品和服务支出109.81万元；对个人和家庭的补助48.9万元；资本性支出11万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1097.38万元（其中人员类1064.74万元、运转类32.64万元）；项目支出418.02万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款收入预算1215.4万元，较上年增加149.13万元，同比增长12%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1202.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款12.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款支出预算1515.4万元，较上年增加449.13万元，同比增长30%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出1155.4万元；卫生健康支出39.69万元；住房保障支出20.57万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市人力资源和社会保障局本级一般公共预算支出1515.4万元，较上年增加449.13万元，同比增加30%，主要原因是疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出227.25万元，公用经费安排支出66.85万元，项目经费安排支出749.4万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出8.95万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3万元，较上年减少4.4万元，同比下降146%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费3万元，较上年减少4.4万元，同比下降146%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出预算84.14万元，较上年减少34.81万元，同比下降41%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：办公费8万元；印刷费20万元；邮电费2.18万元；差旅费8.5万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费2.9万元；专用材料及一般设备购置费11万元；办公用房水电费7.18万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用22.66万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市人力资源和社会保障局本级政府采购总预算11万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项支出

政府采购货物预算11万元，较上年减少63.1万元，同比下降574%，主要原因是本年度办公设备基本满足办公需求；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市人力资源和社会保障局本级年初资产总额为1962.19万元。总体情况为流动资产126.11万元，较上年减少131.46万元，同比下降104%，主要原因是货币资金减少较多；固定资产402.04万元，较上年增加37.38万元，同比增长9%，主要原因是在本年度增加新的办公设备。

其中固定资产：房屋61平方米，价值56.2万元；土地3945平方米，价值77.59万元；车辆1辆（新能源电动车），价值0.36万元；办公家具价值47.66万元；其他资产价值297.82万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市人力资源和社会保障局本级总收入1515.4万元，上年结余12.8万元，其中：财政预算收入1202.6万，支出为1515.4万元，其中基本支出是1097.38万元，项目支出418.02万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明

广水市人力资源和社会保障局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市人力资源和社会保障局本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目12个，具体为：

1、劳动人事仲裁项目：组织所有镇办、企业劳动争议调解中心工作人员业务培训，支出金额14.42万元。

2、人社服务中心项目：拨给17个人社服务中心工作经费，保证人社工作正常开展，支出金额34万元。

3、劳动能力鉴定项目：承担企业职工劳动能力鉴定，保护劳动者合法权益，支出金额8.2万元。

4、劳动监察项目：调查处理欠薪案件50件，结案率在90%以上，使企业用工管理不断规范，保障劳动者合法权益。支出金额13万元。

5、信息网络建设项目：单位信息化建设，运行维护，电脑设备购置，支出金额14.42万元。

6、基层公共服务平台建设：搭建基层公共服务平台20个，支出金额20万元。

7、社保卡办理宣传：制作宣传册子和标语，社保卡宣传，支出金额12万元。

8、“三支一扶”人员招聘项目：招聘三支一扶人员29人，支出金额6万元。

9、　档案数字化建设项目：人员档案整理及数字化处理档案信息化，实现信息共享，集中管理，支出金额200万元

10、争先创优：加强文明创建和党建工作，加强档案管理，加强工作业务的提升，支出金额80.98万元

11、突发应急处理事务项目：疫情防控，防汛抗旱及其他突发事件，支出金额5万元。

12、省级社会保障领域以奖代补奖励项目：网络维护，就业创业宣传，支出金额10万元

人社局2022年档案数字化建设项目支出绩效目标 .pdf

人社局2022年公共就业服务平台建设、信息网络等项目支出绩效目标 .pdf

人社局2022年劳动监察和仲裁项目支出绩效目标 .pdf

人社局2022年社保卡项目支出绩效目标 .pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。