目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市政协办公室主要职责如下：

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；

2、组织实施政协全会、常委会议、主席会议决定的有关工作事项；

3、做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；

4、探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；

5、加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；

6、征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；

7、组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；

8、负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；

9、加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考核，协助做好委员推荐、调整等工作。

二、机构设置

政协广水市委员会设综合办事机构1个：市政协办公室（加挂理论研究室牌子）；设工作委员会7个：提案委员会、教科卫委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市政协办公室部门预算包括：广水市政协办公室汇总预算、广水市政协办公室本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有行政编制21名，实有75人，其中：在编在职43名（行政编制人员35人，机关工勤8人），退休人员32名，在编在职人员比上年增加7人。

第二部分：2022部门预算表

广水市政协办公室2022年部门预算公开表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市政协办公室2022年收入总预算799.68万元，其中：本年收入798.92万元，上年结转结余0.7643万元，较上年预算安排增加34.14万元，同比增长4.4%，主要原因是人员较上年增加7人，收入预算需相应增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入786.92万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入12万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0.7643万元。

（二）广水市政协办公室2022年支出总预算799.68万元，其中：本年安排支出798.92万元，年终结转结余0.7643万元，较上年预算安排支出增加34.14万元，同比增长4.4%，主要原因是新增加人员7人，人员工资福利支出比上年增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出798.92万元；上年结转结余安排支出0.7643万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出786.92万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出12万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出633.68万元；社会保障和就业支出91.43万元；卫生健康支出23.48万元；住房保障支出38.33万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出490.78万元；商品和服务支出141.71万元；对个人和家庭的补助44.45万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出676.94万元（其中人员类535.23万元、运转类141.71万元）；项目支出109.98万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市政协办公室2022年财政拨款收入预算786.92万元，较上年增加71.38万元，同比增长9.9%，主要原因是人员较上年增加7人，收入预算需相应增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款786.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市政协办公室2022年财政拨款支出预算786.92万元，较上年增加71.38万元，同比增长9.9%，主要原因是人员较上年增加7人，支出预算需相应增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出633.68万元；社会保障和就业支出91.43万元；卫生健康支出23.48万元；住房保障支出38.33万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市政协办公室一般公共预算支出786.92万元，71.38万元，同比增长9.9%，主要原因是人员较上年增加7人，收入预算需相应增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出535.23万元，公用经费安排支出141.71万元，项目经费安排支出109.98万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市政协办公室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为23.2万元，较上年减少10.3万元，同比下降30%，主要原因是：因公出国（境）费用较上年减少13.76万元。

其中：因公出国（境）费3.24万元，较上年减少13.76万元，同比下降81%，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）减少；公务用车购置去年和今年均未安排；公务用车运行费16.96万元，较上年增加5.46万元，同比增长47%，主要原因是：一是4台公务车使用年限均较长，保养维修费用较上年增多，二是今年市政协重点工作较多，开展视察调研活动次数较上年频繁，公务车使用频率较上年高；公务接待费3万元，较上年减少2万元，同比下降40%，主要原因是：市政协党组和机关党组严控非必要性公务活动，竭力压缩公务接待开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市政协办公室机关运行经费支出预算141.71万元，较上年增加27.81万元，同比增长24.4%，主要原因是今年市政协重点工作较多，开展视察调研活动次数较上年频繁，公务车使用频率较上年高。

其中：办公费3.39万元；印刷费0.49万元；邮电费1万元；差旅费32.66万元；会议费4.86万元；福利费16万元；日常维修费0.32万元；专用材料及一般设备购置费2万元；办公用房水电费3.26万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.97万元；公务用车运行维护费16.96万元；其他费用59.8万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市政协办公室没有安排政府采购预算。以空表列示。无面向中小企业及小微企业采购预算，无政府采购货物预算、工程预算，与上年相比无变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市政协办公室年初资产总额为87.09万元。总体情况为流动资产10.95万元，较上年减少136.18万元，同比下降92.6%，主要原因是代付2017年前退休人员工资挂帐下帐处理；固定资产76.14万元，较上年减少3.9万元，同比下降5%，主要原因是固定资产折旧。

其中固定资产：房屋170平方米，价值11.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值10.79万元；办公家具价值3.34万元；通用设备14.16万元，其他资产价值0.48万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算为0、非税收入预算为0，以空表列示。与上年相比无变化。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

（一）整体绩效目标

长期目标：1、围绕全市政治、经济、社会发展重大问题、决策进行政治协商。2、围绕全市基层社会治理、重要民生问题开展一线协商、视察和民主监督活动。

年度目标：1、根据政协章程规定和市政协常委会2022年工作要点，召开政协全会、主席会、常委会、提案办理、协商议政等各类会议。2、参政议政，组织委员学习培训，开展调研、视察和专题协商活动。

（二）长期目标

长期目标1：围绕全市政治、经济、社会发展重大问题、决策进行政治协商，具体指标设置为：

产出指标：每年召开1次政协全会，讨论政府工作报告，提出意见建议。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：对政府重要工作提出建议，促进政府决策科学化。以上指标设立依据是历史标准。

长期目标2：围绕全市基层社会治理、重要民生问题开展一线协商、视察和民主监督活动。具体指标设置为：

产出指标：每年召开专题议政性常委会1次以上，开展视察7次以上，开展民主监督活动1次以上，开展一线协商活动100次以上。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：针对重要问题提出意见建议，促进经济社会健康发展。以上指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：根据政协章程规定和市政协常委会2022年工作要点，召开政协全会、主席会、常委会、提案办理、协商议政等各类会议，具体指标设置为：

产出指标：每年召开1次政协全会，每月召开1次主席会议，每季度召开1次常委会议，每年召开四次以上提案办理协商会议。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：针对重要问题提出意见建议，促进经济社会健康发展。以上指标设立依据是历史标准。

年度目标2：参政议政，组织委员学习培训，开展调研、视察和专题协商活动，具体指标设置为：

产出指标：每年组织委员外出培训1次，组织委员视察7次，开展民主监督活动1次，专题调研1次。开展一线协商活动100次以上。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：委员参政议政能力得到提升；针对重要问题提出意见建议，促进经济社会健康发展，基层治理水平逐步提高。以上指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市政协办公室预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，总支出为121.98万元。具体为：

（一）政协会议

项目主要内容：据政协章程，每年召开一次政协全体会议、4次以上常委会议，每月召开一次主席会议，对重要问题进行协商讨论，提出意见建议。每年要组织届内委员到高校进行轮训。

产出指标：召开各类会议25次以上。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：发挥民主协商作用，促进经济社会发展。以上指标设立依据是历史标准。

（二）委员视察

项目主要内容：每年组织政协委员围绕乡村振兴、生态保护、经济发展、教育卫生事业发展、社会治理等方面重要问题开展视察，提出意见建议。

产出指标：组织委员视察8次，开展民主监督活动1次，专题调研1次。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：有针对性提出意见建议，促进经济社会健康发展。以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意率85%以上。以上指标设立依据是历史标准。

（三）参政议政

项目主要内容：每年组织政协委员围绕乡村振兴、生态保护、经济发展、教育卫生事业发展、社会治理等方面重要问题提交提案，开展一线协商。对重要文史资料进行收集整理。

产出指标：委员提交提案100件以上，立案70件以上，开展一线协商活动110次以上。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：有针对性提出意见建议，促进经济社会健康发展。以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意率85%以上。以上指标设立依据是历史标准。

（四）机关建设

项目主要内容：加强机关党的建设，加强对机关干部和政协委员管理；加强智慧政协建设，提高政协工作信息化水平；加强机关文明单位创建和档案管理等工作。

产出指标：机关党建工作年度考核达优秀等次，智慧政协信息化建设取得初步成效，创建随州市级文明单位，档案目标管理省一级。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：机关建设逐步规范化，干部职工能力素质得到提升。以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：机关干部职工满意率95%以上。以上指标设立依据是历史标准。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。