目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等数研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作，

8．协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市应山办事处中心中学下设预算单位7个：广水市应山办事处中心中学本级预算、、应山办事处第一完全小学应山办事处第二完全小学应山办事处第三完全小学应山办事处渡蚁桥学校 广水市特殊教育学校应山办事处三里河中心幼儿园

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市应山办事处中心中学本级部门预算包括：广水市应山办事处中心中学本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市应山办事处中心中学本级预算、、应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、 广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园共计7个单位。没有部门所属未独立核算单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有事业编制553名，实有525人，其中：在编在职392名，离休人员1名，退休人员410名，借入人员137名，借出人员4名，无编人员人员12名，在校学生8445名。

第二部分 2022部门预算表

广水市应山办事处中心中学2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市应山办事处中心中学2022年收入总预算10468.33万元，其中：本年收入8611.04万元，上年结转结余1857.29万元，较上年预算安排增加2604.75万元，同比增长33%，主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加，上年结转以及单位其它收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入6211.04万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；本年单位资金收入2400万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1146.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入711.09万元。

（二）广水市应山办事处中心中学2022年支出总预算10468.33万元，其中：本年安排支出10468.33万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加2604.75万元，同比增长33%，主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加，上年结转以及单位其它收入增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出8611.04万元；上年结转结余安排支出1857.29万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出6211.04万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出万元；单位资金支出2400万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出8904万元；社会保障和就业支出987.85万元；卫生健康支出285.03万元；住房保障支出291.45万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出5010.77万元；商品和服务支出291.04万元；对个人和家庭的补助464.08万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出5765.89万元（其中人员类5474.85万元、运转类291.04万元）；项目支出1591.34万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市应山办事处中心中学2022年财政拨款收入预算6211.04万元，较上年增加1189万元，同比增长23.6%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加.

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款6211.04万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1146.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市应山办事处中心中学2022年财政拨款支出预算7357.24万元，较上年增加1189万元，同比增长23.6%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加.

1.财政拨款本年支出：教育支出5792.91万元；社会保障和就业支出987.85万元；卫生健康支出285.03万元；住房保障支出291.45万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市应山办事处中心中学2022年财政拨款支出预算7357.24万元，较上年增加1189万元，同比增长23.6%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加.

１、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出5474.85万元，公用经费安排支出291.04万元，项目经费安排支出1591.34万元。

2.财政拨款年终结转：人员经费支出０万元，公用经费支出０万元，项目经费支出０万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市应山办事处中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市应山办事处中心中学2022年一般公共预算“三公”经费公务接待费安排预算数为1万元，较上年减少4.7万元，同比下降82.5%，主要原因是今年预算数据填报公务接费支出数据错误。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；主要原因是本单位本年无因公出国（境）活动。公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；主要原因是本单位无公务用车。公务接待费１万元，较上年减少４.7万元，同比下降）82.5%，主要原因是今年预算数据填报公务接费支出数据错误。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市应山办事处中心中学机关运行经费支出预算291.04万元，较上年增加7.16万元，同比增长2.5%。主要原因是校园维修费增加。

其中：办公费46.4万元；印刷费7万元；邮电费1万元；差旅费3万元；会议费0万元；福利费17万元；日常维修费73.96万元；专用材料及一般设备购置费11万元；办公用房水电费22万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用104.68万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市应山办事处中心中学政府采购总预算2400万元。其中：

面向中小企业1049.46万元，总采购量同比增长28%，面向小微企业1350.39万元，总采购量同比增长22%。

政府采购货物预算112.42万元，较上年减少70.37万元，同比下降62.6%，主要原因是单位购置减少；政府采购工程预算2287.58万元，较上年增加2287.58万元，同比增长100%，主要原因是项目建设增加新建设一所小学一所幼儿园。政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市应山办事处中心中学年初资产总额为5517万元。总体情况为流动资产1796万元，较上年增加699.4万元，同比增长63.7%，主要原因是货币资金及项目资金财政应返额度增加幅度较大；固定资产4938.1万元，较上年增加823.8万元，同比增长20%，主要原因是项目建设增加。

其中固定资产：房屋50513.94平方米，价值3000万元；土地64884平方米，价值295.1万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值302.6万元；其他资产价值1340万元。

十、其它说明事项：无

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市应山办事处中心中学2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数214人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数1722人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数5427人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数529人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数8405人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积4180平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学1000元/生学年、初中1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学650元/生/年、初中850/元/生/年，特校6000元/生/年根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数4所，校舍维修受益学生人数6035人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市应山办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、普惠性民办幼儿园生均财政拨款、退养民师生活补助、办公设备更新、校车安全管理经费、校园安全管理经费。重点支出项目1个，为广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费。

广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费

1、“2022年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到中心中学，再由中心中学按实际使用情况拨付到辖区内各学校。保证区域内中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金650万元，其中：中央和省级资金预算563万元，本级财政预算87万元。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：义务教育学校学生人数8405人，依据2021年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=850元/人学年、小学公用经费标准=650元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益学生数8405人，受益学校数6所，依据2021年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（办公设备更新）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（普惠性民办幼儿园生均财政拨款）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师生活补助）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校车安全管理经费）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校园安全经费）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

应办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》