目    录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分 预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市市场监督管理局主要职责如下：

1.负责辖区市场综合监督管理。

2.负责辖区市场主体统一登记注册。

3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4.负责组织市场监管综合行政执法工作。

5.负责监督管理规范市场秩序。                                        

6.负责宏观质量管理。                                                        

7.负责产品质量安全监督管理。                                                

8.负责特种设备安全监督管理。                                            

9.负责食品监督管理综合协调。                                             

10.负责食品安全监督管理。                                             

11.负责统一管理计量工作。                                                  

12.负责统一管理标准化工作。                                                   

13.负责统一管理检验检测工作。                                             

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。                              

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。               

16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。            

17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。                                       

18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。                                    

19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。                            

20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。                                 

21.负责知识产权保护。  

22.负责促进知识产权运用。                            

23.负责建立知识产权公共服务体系。                                                   

24.指导市消费者委员会开展消费维权工作。                                  

25.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市市场监督管理局内设办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市市场监督管理局部门预算包括：广水市市场监督管理局本级预算，无二级单位预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市市场监督管理局本级。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制206名，实有290人，其中：在编在职290名，离休人员0名，退休人员0名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

市场监督管理局2022年部门预算公开表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市市场监督管理局2022年收入总预算5001万元，其中：本年收入4674.64万元，上年结转结余326.36万元，较上年预算安排减少145.51万元，同比下降2.83%，主要原因是在职人员办理退休和调出减少11人。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4659.64万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入15万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入270.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入55.47万元。

（二）广水市市场监督管理局2022年支出总预算5001万元，其中：本年安排支出4674.64万元，年终结转结余326.36万元，较上年预算安排支出减少145.51万元，同比下降2.83%，主要原因是在职人员办理退休和调出11人。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4674.64万元；上年结转结余安排支出326.36万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4930.53万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出70.47万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出3760.80万元；社会保障和就业支出724.55万元；卫生健康支出225.40万元；住房保障支出290.25万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3886.67万元；商品和服务支出672.71万元；对个人和家庭的补助361.55万元；资本性支出34.68万元；对企业补助45.39万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4559.62万元（其中人员类4248.22万元、运转类311.40万元）；项目支出441.38万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市市场监督管理局2022年财政拨款收入预算4659.64万元，较上年增加64.07万元，同比增长1.39%，主要原因是人员经费预算标准提高。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4659.64万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市市场监督管理局2022年财政拨款支出预算4930.53万元，较上年减少196.98万元，同比下降3.84%，主要原因是上年财政拨款结转减少261.06万元。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出3690.32万元；社会保障和就业支出724.55万元；卫生健康支出225.40万元；住房保障支出290.26万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0X万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0X万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况说明.pdf

广水市市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为44.70万元，较上年减少14.40万元，同比下降24.37%，主要原因是：继续按中央八项规定严控“三公”费用。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，原因是本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，原因是本单位无此项支出；公务用车运行费26.70万元，较上年减少7.40万元，同比下降21.70%，主要原因是：继续按中央八项规定严控“三公”费用。；公务接待费18.00万元，较上年减少7.00万元，同比下降28.00%，主要原因是：继续按中央八项规定严控“三公”费用。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市市场监督管理局机关运行经费支出预算672.71万元，较上年增加84.6万元，同比增长12.58%，主要原因是2022年机关运行费新增了执法制式服装购置费118.6万元。

其中：办公费45万元；印刷费38万元；邮电费7.5万元；差旅费52万元；福利费15万元；日常维修费37万元；专用材料及一般设备购置费58.68万元；办公用房水电费30万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费26.7万元；其他费用357.83万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市市场监督管理局政府采购总预算34.68万元。其中：

    面向小微企业34.68万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算34.68万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市市场监督管理局年初资产总额为2179.33万元。总体情况为流动资产1048.03万元，较上年减少491.73万元，同比下降31.94%，主要原因是单位垫付退休金结算了561.38万元；固定资产1131.30万元，较上年减少105.35万元，同比下降8.52%，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。

其中固定资产：房屋27382.55平方米，价值839.35万元；土地45097.26平方米，价值240.80万元；车辆28辆，价值65.20万元；办公家具价值45.02万元；其他资产价值46.28万元。

九、其他重要事项的情况说明

2022年度非税收入预算900万元，预计2021年度非税收入实际完成600万元，增加50%，原因是2021年度受疫情防控和单位内部机构调整影响，非税收入安排较少，预计2022年单位日常监管工作会逐步恢复。

本年度政府购买服务预算没有安排，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况。

   本部门整体绩效目标：优化市场主体登记管理，简化办证流程，通过产品质量标准的认证认可，促使企业提升产品市场竞争力，加强工业产品质量、食品、药品、医疗器械和化妆品监管，做好特种设备安全监督检查，查处经济违法案件，保护消费者合法权益。

目标1：放管服改革，多证合一扩容，优化营商环境。

产出指标：市场主体发展增量4000家，多证合一换照率95%以上。指标设定依据年度工作规划。

效益指标：预期增加就业人员10000人。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：群众满意度85%。指标设定依据年度工作规划。

目标2：监督市场主体合法经营。产出指标：

产出指标：市场主体发展增量4000家，多证合一换照率95%以上。指标设定依据年度工作规划。

效益指标：预期增加就业人员10000人。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：群众满意度85%。指标设定依据年度工作规划。

目标3：持续改进、加强认证认可和特种设备安全监管工作。

产出指标：国家重点管理计量器具受检率95%，事后处理覆盖率100%，指标设定依据年度工作规划。

效益指标：万台特种设备死亡率0.37，指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：企业满意度90%，指标设定依据年度工作规划。

目标4：高效行政促进食品药品安全水平显著提高。

产出指标：食品药品安全检查覆盖率100%，食品药品抽检批次500，重特大食品药品安全事故数量。指标设定依据年度工作规划。

效益指标：上级食品药品安全工作考评结果优。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：食品药品安公众满意度80%。指标设定依据年度工作规划。

绩效目标申报表  整体绩效表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、市场秩序执法专项。该项目是市场监督管理局主要的经费保障项目，承担了市场监督管理局除食品药品监管之外的所有公务执法费用，包括发展市场主体费用、商品质量抽检费用、公共服务收费价格监管费用、企业信用基础建设费用、产品质量监管费用、特种设备安全监管费用、执法装备更新费用等等。绩效目标的设立基于历年工作开展情况和本年经费保障状况。

目标：开展市场日常监管活动，保障市场经营活动有序进行。

产出指标：执法人员培训人次120，市场巡查覆盖率100%，经济违法案件查办数500，办案设备购置验收合格率100%，经济违法案件查办率100%，案件办结时限60天。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：社会公众满意度85%。指标设定依据年度工作规划。

绩效目标申报表 市场秩序执法.pdf

 2、食品药品安全监管专项。

 目标：对食品药品化妆品和医疗器械市场进行日常监管和抽检，查处经济违法案件。

产出指标：执法人员培训人次120，食品和农产品快速检测批次1100，抽检结果公示率100%，违法案件查办数250，抽检合格率95%，案件办结率98%。案件办结时限60天。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：社会公众满意度85%。指标设定依据年度工作规划。

绩效目标申报表 食品药品安全监管.pdf

3、液化气瓶信息化管理补贴

目标：对使用中的液化气瓶逐步进行检测和报废，消除安全隐患。

产出指标：检测液化气瓶数量8000只，报废液化气瓶数量12700只，检测费用补贴每只25元，报废补贴每只20元。指标设定依据年度工作规划。

效益指标：重大安全事故0起。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：补贴企业满意度90%。指标设定依据年度工作规划。

绩效目标申报表 液化气瓶信息化管理.pdf

 4、执法服装购置费

目标：按上级文件要求，为执勤执法人员配备执勤执法服装和标志。保证质量，不超预算。

产出指标：着装人数293，验收合格率100%，人均服装价格不超过4050元，项目完成时间2022年6月。指标设定依据年度工作规划。

满意度指标：着装人员满意度95%。指标设定依据年度工作规划。

绩效目标申报表 服装购置费.pdf

5、药品监管补助资金（中央）

目标：做好药品和医疗器械的日常监管工作；协助上级对药品和医疗器械抽检；定期收集药品不良反应报告。

产出指标：监管覆盖率100%，药品和医疗器械抽检批次60，收集不良反应监测报告份数100，执法人员培训覆盖率95%，不合格产品处置率100%，指标设定依据年度工作规划。

 满意度指标：社会公众满意度85%。指标设定依据年度工作规划。

绩效目标申报表 药品监管补助资金（中央）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。