目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

        9.国有资产占用使用情况说明

        10.其他说明事项

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、主要职能

广水市城郊街道办事处中心中学主要职责如下：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育经费拨款、教育经费收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人发教育基金；归口管理国（境）外对本办的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全办教育的招生工作，归口管理全办学历教育的考试考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党支部和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市城郊街道办事处中心中学内设广水市城郊街道办事处中心中学本级；下设广水市城郊街道办事处中心小学、广水市城郊街道办事处应台中心小学、广水市城郊街道办事处北斗中心小学、广水市城郊街道办事处大邦中心小学、广水市城郊街道办事处中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城郊街道办事处中心中学部门预算包括：广水市城郊街道办事处中心中学汇总预算、广水市城郊街道办事处中心中学本级预算、广水市城郊街道办事处中心小学预算、广水市城郊街道办事处应台中心小学预算、广水市城郊街道办事处北斗中心小学预算、广水市城郊街道办事处大邦中心小学预算、广水市城郊街道办事处中心幼儿园预算。既要公开本级预算，又要公开部门汇总预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市城郊街道办事处中心中学，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市城郊街道办事处中心小学、广水市城郊街道办事处应台中心小学、广水市城郊街道办事处北斗中心小学、广水市城郊街道办事处大邦中心小学、广水市城郊街道办事处中心幼儿园，共计5家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制339名，实有317人，其中：事业编在编在职317名，离休人员0名，退休人员234名，遗属人员38名，在校学生7578名。

第二部分：2022部门预算表

广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门预算表 .pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市城郊街道办事处中心中学2022年收入总预算5579.9万元，其中：本年收入5330.54万元，上年结转结余249.36万元，较上年预算安排561.53万元，同比增长11.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入5075.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入255万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入3.46万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入245.9万元。

（二）广水市城郊街道办事处中心中学2022年支出总预算5579.9万元，其中：本年安排支出5579.9万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加561.53万元，同比增长11.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出5330.54万元；上年结转结余安排支出249.36万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5079万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出255万元；单位资金支出245.9万元；其他支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4362.56万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出726.25万元；卫生健康支出231.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出259.26万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处中心中学2022年财政拨款收入预算5079万元，较上年增加60.6万元，同比增长1.3%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款5075.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3.46万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城郊街道办事处中心中学2022年财政拨款支出预算5079万元，较上年增加60.6万元，同比增长1.3%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3861.67万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出726.25万元；卫生健康支出231.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出259.26万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市城郊街道办事处中心中学一般公共预算支出5078.99万元，较上年增加60.6万元，同比增加1.3%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出4439.88万元，公用经费安排支出171.37万元，项目经费安排支出467.74万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.92万元，较上年减少0.42万元，同比下降0.28%，主要原因是：压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车费用；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位没有公务用车运行维护费；公务接待费1.92万元，较上年减少0.42万元，同比下降0.28%，主要原因是：压缩三公经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城郊街道办事处中心中学机关运行经费支出预算171.37万元，较上年增加10.07万元，同比增长6.3%，主要原因是公用经费增加。

其中：办公费23.77万元；印刷费3.51万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费18.17万元；日常维修费45.87万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费27.6万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费24万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用28.45万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城郊街道办事处中心中学政府采购总预算11万元。较上年减少152万元，同比下降93%，主要原因是工作需求减少。其中：面向中小企业11万元，总采购量同比下降）93%，面向小微企业11万元，总采购量同比下降88.9%。

政府采购货物预算11万元，较上年减少88万元，同比下降88.9%，主要原因是工作需求减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位本年度无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位本年度无政府采购服务预算。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城郊街道办事处中心中学年初资产总额为5673.46万元，较上年增加721.3万元，同比增长14.6%，主要原因是项目建设增加。

总体情况为流动资产2.98万元，较上年减少101.7万元，同比下降11%，主要原因是正常支出减少；固定资产5670.48万元，较上年增加823万元，同比增长17%，主要原因是项目建设增加。

其中固定资产：房屋44173.07平方米，价值3708.4万元；土地107198平方米，价值48万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值479万元；其他资产价值1435.08万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、政府购买服务预算，以空表列示。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年整体绩效目标申报.pdf

全办各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发办展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥182人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=885人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=962人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据蔡河镇历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥1096人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4594人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=510平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=5所，校舍维修受益学生人数=1711人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

说2022年广水市城郊街道办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：办公设备更新预算支出项目、校车安全管理经费预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目、校舍维修经费县级配套经费预算支出项目、骨干教师生活补助预算支出项目、退养民师生活补助预算出去项目、普惠性幼儿园公用经费预算支出项目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育学校公用经费预算支出项目。

1、退养民办教师生活补助预算支出项目主要内容是：（1）加强资金管理，做到专款专用。（2)严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。（3）强化监督管理，按月发放退养民师生活补助。2022年预算安排16.34万元，其中：13.12万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.22万元资金来源为上级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：（1）加强资金管理，做到专款专用。（2)严格执行相关政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退养民师+9，例如：年度培退养民师人数=9人≥2300元，指标设立依据是文件规定。

效益指标：退养民办教师+缓解经济压力，退养民师教师工资年限=1年，指标设立依据是文件规定老有所养。

满意度指标：退养民办教师满意度+指标值，退养民办教师满意率≥98%，指标设立依据是工作标准。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年退养民办教师生活补助资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、校车管理安全经费主要内容是：校车购置补贴、校车监控平台运营及校车领导小组运营管理费。2022年预算安排0.8万元，其中：0.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.8万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：降低校车运营成本、聘请第三方监控平台规范校车运营监管及奖补校车运营补贴和座位险补贴。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：校车数量+2，依据工作计划确定。

效益指标：受益学校+2，受益学生+623人。依据工作计划确定。

满意度指标：学生及家长满意度≧95%。依据工作计划确定。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年校车安全管理预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、校园安全经费主要内容是：校园安保人员的配备。2022年预算安排24万元，其中：24万元资金来源为当年一般公共预算资金，24万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：保证全办聘请安保人员按照1250元/人月补贴、学校安全运营，人民群众满意度100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安保学校+6，安保人数+16人=1250元/人月。依据工作计划确定。

效益指标：受益学校+6，受益学生+4907人。依据工作计划确定。

满意度指标：学校满意度100%。依据工作计划确定。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年校园安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、学前教育公用经费主要内容是：学前公用经费按标准逐月拨付。2022年预算安排75.59万元，其中：75.59万元资金来源为当年一般公共预算资金，75.59万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，幼教水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，幼教质量逐年提高，人民群众满意率达到95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：幼儿人数+2005人。依据统计年报确定。

效益指标：受益教师+213，受益幼儿园+10。依据统计年报确定。.

满意度指标：学校满意度≧95%。依据工作标准确定。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年学前教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、义务教育学校公用经费主要内容是：公用经费按标准逐月拨付。2022年预算安排366.56万元，其中：366.56万元资金来源为当年一般公共预算资金，366.56万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教学质量逐年提高，人民群众满意率达到95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生人数+4594人。依据统计年报确定。

效益指标：受益教师+339，受益学校+5。依据统计年报确定。.

满意度指标：学校满意度≧95%。依据工作标准确定。

广水市城郊街道办事处中心中学义务教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、办公设备更新主要内容是：标准化考点建设及三考防护用的购买、办公设备更新。2022年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金，11万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：办公设备更新，满足考务需要。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：标准化考场+7。依据工作计划确定。

效益指标：受益学生+4594。依据工作计划确定。.

满意度指标：考点考生满意度≧95%。依据工作计划确定。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年办公设备更新.pdf

1、普惠性幼儿园教育公用经费主要内容是：普惠幼儿园按月拨付3所学校公用经费。2022年预算安排5.79万元，其中：5.79万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.79万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，幼教水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，幼教质量逐年提高，人民群众满意率达到95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：幼儿人数+962。依据统计年报确定。

效益指标：受益幼儿园+3。依据统计年报确定。.

满意度指标：教师、学生和家长满意度≧95%。依据工作标准确定。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年普惠性幼儿园教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、农村义务教育阶段骨干教师补助项目主要内容是：按照要求及标准对农村义务教育骨干教师进行补贴。2022年预算安排57.6万元，其中：57.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，57.6万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：提高农村义务教育阶段教师工作的积极性。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助经费+57.6万元。依据工作计划确定。

效益指标：受益骨干教师+50人。依据工作计划确定。.

满意度指标：骨干教师满意度≧90%。依据工作标准确定。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年义务教育骨干教师补助经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。