目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

    2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、政府性基金预算支出情况说明

    4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　5、国有资本经营预算情况说明

　　6、机关运行经费支出情况说明

    7、政府采购支出情况说明

    8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

2022年内设长岭镇中心中学、平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

长岭镇中心中学从预算单位构成看，长岭镇中心中学预算包括：长岭镇中心中学本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：长岭镇中心中学本级；部门所属未独立核算单位有：平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园共计6家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有事业编制347名，实有347人，其中：在编在职347名，离休人员0名，退休人员257名，借调人员32名，在校学生5592名。

第二部分：2022部门预算表

广水市长岭镇2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）长岭镇中心中学2022年收入总预算6702.38万元，其中：本年收入6185.91万元，上年结转结余516.47万元，较上年预算安排增加1146.55万元，同比增长22%，主要原因是其他收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入5032.91万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1153万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入273.91万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入242.56万元。

（二）长岭镇中心中学2022年支出总预算6702.38万元，其中：本年安排支出6185.91万元，年终结转结余516.47万元，较上年预算安排支出增加1146.55万元，同比增长22%，主要原因是其他收入增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出6185.91万元；上年结转结余安排支出516.47万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5032.91万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1153万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出5443.08万元；社会保障和就业支出784.7万元；卫生健康支出223.56万元；住房保障支出251.04万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）长岭镇中心中学2022年财政拨款收入预算6185.91万元，较上年增加1146.55万元，同比增长22%，主要原因是其他收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款5032.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款273.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）长岭镇中心中学2022年财政拨款支出预算5032.91万元，较上年增加1146.55万元，同比增长22%，主要原因是其他支出增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出5443.08万元；社会保障和就业支出784.7万元；卫生健康支出223.56万元；住房保障支出251.04万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

长岭镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

长岭镇中心中学2022年一般公共预算因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费，公务用车运行费“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少1万元，同比下降100%，原因是减少开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位没有因公出国（境）；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位没有进行公务用车购置；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位没有公务用车；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：减少开支。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，长岭镇中心中学机关运行经费支出预算370.42万元，较上年减少8.5万元，下降2.3%，主要原因是学生数减少。

其中：办公费16.24万元；印刷费5万元；邮电费1.3万元；差旅费5.89万元；会议费0万元；福利费2.3万元；日常维修费298.81万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费21万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费6.9万元；培训费5.6万元；劳务费2.77万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用4.61万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，长岭镇中心中学政府采购总预算90万元。较上年减少45万元，同比下降50%，主要原因是压缩开支。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业90万元，总采购量同比下降50%。

政府采购货物预算90万元,较上年减少45万元，同比下降50%，主要原因是压缩开支；政府采购工程预算0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是减少开支；政府采购服务预算0万元，较上年减少0万元，同比增长0%，主要原因是压缩开支。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年长岭镇中心中学年初资产总额为6271.24万元，较上年增加0万元，原因为实施财政一体化管理。总体情况为流动资产0万元，较上年增加0万元，主要原因是实施财政一体化管理；固定资产6271.24万元，较上年增加42.78万元，同比增长0.68%，主要原因是设备购置增加。

其中固定资产：房屋73312平方米，价值4907.8万元；土地219272平方米，价值370万元；办公家具价值215.4万元；其他资产价值778.04万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市长岭镇2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥180人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数636人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数528人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥95%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥842人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=300平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，新建在1700元-2000元之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所，校舍维修受益学生人数=人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年长岭镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目10个，具体为：

1.义务教育骨干教师生活补助资金。 补助办法：一是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，在职在岗期间每人每月补助300元。二是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，每人每月补助600元。长岭镇共计骨干教师48人，600*12*48=345600元。

长岭2022年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

2. 退养民办教师生活补助配套资金。根据鄂教师[2012]26号文件精神，每人每月生活补助在2160元以上。长岭镇民办教师17人，2400*12*17=489600元；退养名师转移支付资金53125元，共计542725元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

3. 校园安全管理经费。根据鄂财教发[2020]71号文件精神，初中每生每年850元，小学每生每年650元，特殊教育学校每生每年60校园安全管理经费。全镇配备保安学校共计7所，配备保安16人，按照国家规定学校保安人员配备标准为我镇公办学校配备专职保安，市政府按照每名保安1250元/月的标准给予资金补贴。1250*12*16=240000元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

4. 义务教育学校公用经费。根据鄂财教发[2020]71号文件精神，初中每生每年850元，小学每生每年650元，特殊教育学校每生每年6000元，寄宿每生每年200元，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费。县市级配套资金比例12%，省级28%，中央60%。长岭镇中小学生数2027人，初中部127万，小学部260万，中小学寄宿生经费25万，共计3870000元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

5. 学前教育公用经费。根据鄂发[2019]11号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年500元，在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。我镇幼儿人数686人，共计343000元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

6. 校车安全管理经费。根据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车4000元补贴。其中校车运营补贴2000*9=18000元，学生乘车补贴50*276=13800元，校车领导小组办公经费3000元，此三项共计34800元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

7. 办公设备更新经费。（1）便携式计算机10台，单价0.7万元/台，小计7万元；（2）空调50台，单价0.6万元/台，小计30万元；（3） 监控设备6套，单价2万元/台，小计12万元；（4）办公设备12件套，单价1万元/套，小计12万元；（5）台式计算机50台，单价0.5万元，小计25万元；（6）复印机4台，单价1万元，小计4万元。此上6项共计90万元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（办公设备更新）.pdf

8. 普惠性民办幼儿园生均财政拨款。根据鄂发[2019]11号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年200元进行拨款。200*1616=323200元。

长岭预算支出项目绩效目标申报表（普惠性民办幼儿园）.pdf

9. 平林中学西校门维修资金。广财发[2021]51号文件，校门改造200平米，维修造价500元/m2，共计10万元。

长岭平林中学2022年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

10.   云台小学校舍维修资金。广财发[2021]51号，教学楼维修1000平米，维修造价100元/m2，共计10万元。

长岭云台小学2022年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。