目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市卫生健康局主要职责如下：  

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口工作管理

5、职业安全监督和健康管理

二、机构设置

广水市卫生健康局内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室19个职能科室。下设广水市中医院、广水市妇幼保健院、广水市卫生监督综合执法局、广水市疾控中心及17家镇办卫生院。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市卫健局部门预算包括：广水市卫生健康局汇总预算、广水市卫生健康局本级预算。其中：部门所属未独立核算单位有：广水市卫生会计核算中心，广水市卫生信息中心共计2家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制51名，实有65人，其中：行政编在编在职26名，事业编在编在职25名，离休人员,3名，退休人员61名，借调人员14名。

第二部分   2022本级预算表

广水市卫生健康局本级2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年本级预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局本级2022年收入总预算4983.94万元，其中：本年收入4409.65万元，上年结转结余574.29万元，较上年预算安排减少6320万元，同比下降56%，主要原因是2022年各乡镇卫生院单独编报项目支出，本级预算收入中上级转移支付减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4409.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入91.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入469.97万元。

（二）广水市卫生健康局本级2022年支出总预算4983.94万元，其中：本年安排支出4983.94万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少6320万元，同比下降56%，主要原因是2022年各乡镇卫生院单独编报项目支出，本级预算收入中上级转移支付减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4983.97万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4513.97万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出469.97万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出159.13万元；卫生健康支出4824.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局本级2022年财政拨款收入预算4513.97万元，较上年减少6790万元，同比下降60%，主要原因是上级专项转移支付减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4409.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款104.32万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市卫生健康局本级2022年财政拨款支出预算4513.97万元，较上年减少6790万元，同比下降60%，主要原因是主要原因是上级专项转移支付减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出159.13万元；卫生健康支出4513.97万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市卫生健康局本级单位一般公共预算支出4513.97万元，较上年减少6790万元，同比下降60%，主要原因是项目支出减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1999.89万元，公用经费安排支出32.56万元，项目经费安排支出2481.52万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市卫生健康局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生健康局本级2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为14.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少0.3%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。
    其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆。公务用车运行维护费0万元，较上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节约，按要求押缩费用。公务接待费14.5万元，较上年数减少0.5万元，同比减少0.3%，原因为：节约开支，过紧日子。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市卫生健康局本级机关运行经费支出预算32.56万元，较上年增加146万元，同比增长81%，主要原因是2022年公用经费由一体化系统按照部门在职在编人数自动测算。
    其中：办公费7.5万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，其他交通费用23.86万元，其他商品和服务支出1.2万元。

八、政府采购支出情况说明

广水市卫生健康局本级本年度无政府采购预算，以空表列示。

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。
    政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本级本年度无政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本级本年度无政府采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本级本年度无政府采购预算。
    九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市卫健局年初资产总额为1398万元。总体情况为流动资产797万元，较上年减少378万元，同比下降32%，主要原因是其他应收款净额减少。固定资产原值1153万元，累计折旧627万元，净值526万元，固定资产原值较上年新增5.4万元，主要原因是2021年新增一批通用设备23万元，报废一批固定资产17.6万元。
    其中固定资产：房屋8913平方米，价值672万元；土地15555平方米，价值47万元；车辆1辆，价值18.4万元,办公家具价值34.75万元，其他资产456万元。

十、其他说明事项
    广水市卫生健康局本级本年度政府基金预算支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、资产配置预算表均没有预算安排的支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。

2、年度目标：完成22年度基本公卫服务工作,推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管、计划生育等，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务水平。

    二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市卫生健康局本级预算重点项目有基本公共卫生服务、村级基本药物制度补助、计划生育支出（计生家庭）。

（一） “基本公共卫生服务项目”绩效总目标是：完成2022年度基本公卫服务工作，进一步提高公民的健康水平。项目绩效指标设置情况：

产出指标：居民规范化电子健康档案≥776690份，适龄儿童建立预防接种证≥8400张，老年人健康管理手册及体检≥72590人次，适龄儿童预防接种剂次≥153721剂次，高血压患者健康管理手册及体检≥60060人次，2型糖尿病患者健康手册及体检≥15330人次，严重精神障碍患者管理手册及体检≥,4750人次，结核病患者随访评估及转诊推荐≥242人次，卫生监督管理检查≥1365人次。

效益指标：推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管、计划生育等，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务水平。

满意度指标：服务对象满意率≥80%

基本公共卫生服务项目.pdf

（二）“村级基本药物制度补助项目”绩效总目标是：所有村卫生室实现基本药物零差率销售。

项目绩效指标设置情况：数量指标：村卫生室389个，质量指标：基本药物覆盖率达到100%满意度指标：服务对象满意率≥98%。

村级基本药物制度补助项目.pdf

（三） “计划生育支出（计生家庭）项目”绩效总目标是：用于计划生育家庭奖励扶助、计划生育后遗症、失孤特困家庭生活补助。项目绩效指标设置情况：

产出指标：奖励国有破产企业独生子女2100人，扶助独生子女伤残家庭251户，扶助独生子女死亡家庭350户，奖励农村部分计划生育家庭4000户，扶助计划生育手术并发症170人，计划生育特殊困难家庭免费参保人数550人。

效益指标：落实计划生育特殊困难家庭关怀关爱工作，提高计划生育家庭扶助率。

满意度指标：服务对象满意率≥80%

计划生育支出(计生家庭)项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。