目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市委巡察办主要负责：

1、传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况；

2、向上级巡视巡察机构报告工作情况，报送有关重要材料；

3、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

4、承担政策研究、制度建设等工作；

5、对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6、督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；

7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8、办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

广水市委巡察办从预算单位构成看，广水市委巡察办预算包括：广水市委巡察办本级预算。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市委巡察办机构设置及人员情况详细说明：2022年内设综合股、巡察股、督办股。现有编制13名，实有13人，其中：在编在职13名。

  第二部分：2022部门预算表

广水市委巡察办2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市委巡察办2022年收入总预算50.55万元，其中：本年收入49.35万元，上年结转结余1.2万元，较上年预算安排减少0.6万元，同比增长（下降）4%，主要原因是压缩费用。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入49.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市委巡察办2022年支出总预算50.55万元，其中：本年安排支出50.55万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排减少0.6万元，同比下降4%，主要原因是压缩费用。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出49.35万元；上年结转结余安排支出1.2万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出50.55万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出50.55万元；

4.本年安排支出按经济分类分：商品和服务支出50.55万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出0.75万元，项目支出49.8万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市委巡察办2022年财政拨款收入预算50.55万元，较上年预算安排减少0.6万元，同比下降4%，主要原因是压缩费用。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款49.35万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市委巡察办2022年财政拨款支出预算50.55万元，较上年预算安排减少0.6万元，同比下降4%，主要原因是压缩费用。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出50.55万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市委巡察办一般公共预算支出50.55万元，较上年减少0.6万元，同比下降4%，主要原因是压缩费用

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0.75万元，项目经费安排支出48.6万元。

     2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出1.2万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市委巡察办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市委巡察办2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年减少3万元，同比下降42%，主要原因是：压缩费用。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位未发生出国业务；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位未有公车；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位未有公车；公务接待费4万元，较上年减少3万元，同比下降42%，主要原因是：压缩费用。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市委巡察办机关运行经费支出预算0.75万元，较上年增加0.75万元，同比增长0.75%，主要原因是本年度实行预算一体化，核实运转经费为0.75万元。

其中：办公费0.75万元；

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市委巡察办政府采购总预算0万元。其中：

本单位无政府采购预算

九、国有资产占用使用情况说明

本单位无国有资产，原因为：本单位隶属于市委口统一管理人员和资产，本单位是新成立的单位，未在国有资产局开户，所以未有国有资产。

十、其他说明事项

本年度无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、资产配置预算和非税收入预算支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

年度目标：1、开展常规巡察工作，2、督促巡察反馈问题整改，3、统筹协调指导巡察组开展工作

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市委巡察办预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：巡察项目工作，2022数量指标：开展常规巡察工作3轮，质量指标：查处通报率达100%，时效指标：巡察期限：2022年底，社会效益：党内整治监督，推动查处群众身边不正之风和腐败问题，服务对象满意情况度：人民群众满意度达99%。

巡察办2022年整体支出绩效目标.pdf

巡察办2022年项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。