目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市师范附属学校主要职责如下：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各 项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本校的学前教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

广水市师范附属学校本级下设5个办公室即党办、工会、政教处、教务处、总务处。下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市师范附属学校部门预算包括：广水市师范附属学校本级预算。其中：部门所属独立核算单位有：广水市师范附属学校本级、共计1家；部门所属未独立核算单位有：共计0家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制54名，实有54人，其中：在编在职54名，行政编54人。离休人员0名，退休人员15名，借调人员8名，在校学生1052名。

第二部分 2022部门预算表

广水市师范附属学校2022年部门预算表_pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市师范附属学校2022年收入总预算1122.77万元，其中：本年收入936.71万元，上年结转结余186.06万元，较上年预算安排增加156万元，同比增长18%，主要原因是自有资金学生生活费增加180万元。

    1.本年收入：一般公共预算拨款收入756.71万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入180万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入186.06万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市师范附属学校2022年支出总预算1122.77万元，其中：本年安排支出936.71万元，年终结转结余186.06万元，较上年预算安排支出增加156万元，同比增长18%，主要原因是自有资金学生生活费增加180万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1122.77万元；上年结转结余安排支出186.06万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出736.71万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出186.06万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出972.72万元；科学技术支出万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出87.3万元；卫生健康支出25.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出37.31万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市师范附属学校2022年财政拨款收入预算915.29万元，较上年增加180万元，同比增长19%，主要原因是自有资金学生生活费计入预算。

    1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款756.71万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款158.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市师范附属学校2022年财政拨款支出预算915.29万元，较上年增加180万元，同比增长19%，主要原因是自有资金增加180万元。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出765.24万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出87.3万元；卫生健康支出25.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出37.31万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市师范附属学校一般公共预算支出915.27万元，较上年增加180万元，同比增加19%，主要原因是自由资金增加180万元。 

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出649.76万元，公用经费安排支出36.23万元，项目经费安排支出229.29万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出158.58万元。

    四、政府性基金预算支出情况说明

广水市师范附属学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

 广水师范附属学校2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.32万元，较上年减少0.11万元，同比下降2%，主要原因是：减少招待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比（下降）0%，主要原因是：没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比下降0%，主要原因是没有此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没用此项支出；公务接待费0.32万元，较上年减少0.11万元，同比下降2%，主要原因是：减少招待支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市师范附属学校机关运行经费支出预算36.23万元，较上年减少0.11万元，同比下降1%，主要原因减少公务招待费。

其中：办公费13万元；印刷费2.5万元；邮电费1.5万元；差旅费2.3万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费5万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费6.3万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.28万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用5.35万元。

 八、政府采购支出情况说明

 2022年，广水市师范附属学校政府采购总预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，较上年减少5万元，同比下降33%，主要原因是减少或减缓补给的项目。

面向中小企业10万元，总采购量同比下降33%，面向小微企业10万元，总采购量同比下降33%。

政府采购货物预算10万元，较上年减少5万元，同比下降33%，主要原因是学校减少课桌椅，电脑购买；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没用工程采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长%，主要原因是没用此项采购。

 九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市师范附属学校年初资产总额为757.86万元，较上年增加15万元变化、增加2%，及原因是购买教学仪器，厨房用具等。总体情况为流动资产27.48万元，较上年减少0.15万元，同比下降15%，主要原因是工资及时拨付；固定资产730.38万元，较上年增加5.2万元，同比增长2%，主要原因是购买教学仪器，厨房用具等。

其中固定资产：房屋2685平方米，价值403.4万元；土地18800平方米，价值30万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值29.5万元；其他资产价值324.5万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算总额为4.5万元，较上年减少0.0万元，同比下降0%，主要原因是保安人数没用变化。非税收入预算总额为60万元，较上年减少0.0万元，同比下降0%、主要原因是保育费没用变化

                      第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市师范附属学校2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥7人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=250人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥50人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1055人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=600平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积；资助标准小学=1000元/生学年，初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年，初中=850元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；义务教育公用经费受益学校=1所，校舍维修受益学生人数=1055人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市师范附属学校预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：1、附校预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）。2.附校预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）。3.附校预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）。4，农村义务教育骨干教师补助项目绩效评价信息表。5.附校预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）。

广水市师范附属学校2022年有0个重点项目

附校预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

附校预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

附校预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

农村义务教育骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

附校预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。