目     录

      第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市中国共产党政法委员会主要负责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议；

3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实

4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作；

7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。　

8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。

9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作。

   10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党广水市委员会政法委员会内设中国共产党广水市委员会政法委员会内设秘书股、调研股、政工人事股、执法监督股、维稳指导股、反邪教股、综治指导股、法治股、政法智能化建设股、政治部

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年中国共产党广水市委员会政法委员会部门预算包括：中国共产党广水市委员会政法委员会本级预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制XX28名，实有28人，其中：在编在职28名，退休人员11名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

2022年政法委预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

     一、收支预算总体情况说明

    （一）中共广水市委政法委员会2022年收入总预算722.02万元，其中：本年收入639.19万元，上年结转结余82.83万元，较上年预算安排增加142.68万元，同比增长18%，主要原因是部分项目资金下达较晚，截止年底未全部用完。

    1.本年收入：一般公共预算拨款收入639.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

    2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入52.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入30.5万元。

    （二）中共广水市委政法委员会2022年支出总预算722.02万元，其中：本年安排支出691.51万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出增加142.68万元，同比增长18%，主要原因是项目增加，支出费用变多。

    1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出691.51万元；上年结转结余安排支出0.01万元。

    2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出566.11万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

    3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出542.34万元。

    4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出441.46万元；商品和服务支出85.65万元；对个人和家庭的补助15.23万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出542.34万元（其中人员类456.69万元、运转类85.65万元）；项目支出149.17万元。

    二、财政拨款收支预算总体情况说明

    （一）中共广水市委政法委员会2022年财政拨款收入预算639.19万元，较上年增加59.85万元，同比增长9%，主要原因是项目增加，支出费用变多。

    1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款639.19万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款52.32万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    （二）中共广水市委政法委员会2022年财政拨款支出预算691.51万元，较上年增加112.17万元，同比增长16%，主要原因是项目增加，支出费用变多。

    1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出566.11万元；社会保障和就业支出66.73万元；卫生健康支出24.48万元；住房保障支出34.18万元。

    2.财政拨款年终结转结余0.01万元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年中国共产党广水市委员会政法委员会一般公共预算支出691.51万元，较上年增加112.17万元，同比增加16%，主要原因是根据国家政策普涨工资。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出456.69万元，公用经费安排支出85.65万元，项目经费安排支出149.17万元。

    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出52.32万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为15万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度跟上年度比没有变化。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务接待费15万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度跟上年度比没有变化。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，中国共产党广水市委员会政法委员会机关运行经费支出预算85.65万元，较上年增加46.55万元，同比增长54%，主要原因是本年度业务量增加。

其中：办公费19.5万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费16万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用35.15万元。

　  八、政府采购支出情况说明

2022年，中国共产党广水市委员会政法委员会政府采购总预算4.85万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算4.85万元，较上年减少15.8万元，同比下降76X%，主要原因是办公设备已经满足办公需求；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年中国共产党广水市委员会政法委员会年初资产总额为170.02万元。总体情况为流动资产167.92万元，较上年减少37.9万元，同比下降23%，主要原因是货币资金减少较多；固定资产150.27万元，较上年增加2.05万元，同比增长1%，主要原因是购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值124.24万元；办公家具价值3.91万元；其他资产价值22.12万元。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算、没有数据以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况。

    2022年广水市政法委预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：后勤保障服务项目、铁路护路联防项目、平安建设项目、司法救助项目、信访维稳项目、争先创优项目、智能信息化建设项目、重大政策执行项目、重症精神病监护以奖代补项目。

2022年后勤保障服务项目绩效.pdf

2022年后铁路护路联防项目绩效.pdf

2022年平安建设项目绩效.pdf

2022年司法救助项目绩效.pdf

2022年信访维稳项目绩效.pdf

2022年争先创优项目绩效.pdf

2022年重大政策执行项目绩效.pdf

2022年智能信息化建设项目绩效.pdf

2022年重症精神病监护以奖代补项目绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度重点绩效目标是平安建设项目。

   平安建设是近年来党中央提出的由各级党委政府组织全民参与维护社会稳定的一项群众性创建活动。
其中主要目的：维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。工作重点：平安建设涉及的内容很多，重点抓好六方面的工作。一是积极预防和有效化解各种社会矛盾。二是依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动。三是大力加强社会治安防范工作。四是加强社会管理。五是加强社会治安综合治理基层基础工作。六是加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作。

    司法救助作为改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分，是一项“一头牵着百姓疾苦，一头系着司法关怀”的民生工程，在发挥“扶危救困”作用的同时，有效预防了因生活困难引发的社会矛盾。

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。